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隨州市工商聯2020年部門預算

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目 ??錄

第一部分 ?隨州市工商聯（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市工商聯2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市工商聯2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市工商聯2020年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市工商聯概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、部門基本情況

市工商聯內設3個職能科室，即：會員宣傳教育科、經濟聯絡科、綜合科，在經濟聯絡科加掛隨州市非公有制企業投訴服務中心牌子。行政機關編制為5名，參公事業編制2名。其中：主席1名，處級領導職數1名，副處級領導職數2名，科級領導職數3名。

2019年度，市工商聯在職行政人員4名，副廳級領導干部1名，正處級領導干部1名，副處級領導干部1名，副科級干部1名。退休干部1名。

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第二部分 ?隨州市工商聯2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市工商聯2020年預算收入總計115.03萬元，其中財政撥款102.57萬元，其他收入12.46萬元，上年結轉收入0萬元；較上年預算安排減少16.23萬元，減幅12.36%，主要原因是上年結轉收入減少。

（二）支出預算情況

2020年支出預算金額115.03萬元，較上年預算安排減少16.23萬元，減幅12.36%。其中：一般公共服務支出102.57萬元，較上年預算安排增加2.19萬元，增幅2.18%，增加原因2020年在職人員工資增加；社會保障和就業支出7.5萬元，較上年預算安排減少0.82萬元，減幅9.86%，減少原因是本年度聘用人員社會保險支出未納入預算；行政事業單位醫療衛生支出5.65萬元，較上年預算安排增加0.65萬元，增幅13%，增加原因是人員工資增長；住房保障支出6.56萬元，較上年預算安排增加0.52萬元，增幅8.61%，增加原因是人員工資增長。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預算總額為102.57萬元，較上年增加2.19萬元，增幅2.18%。增加原因是2020年在職人員工資預算增加；其中基本支出72.57萬元，基本支出包括（1）人員經費支出55.07萬元，較上年增加3.51萬元，增加6.81%（其中：在職人員工資福利支出經費54.12萬元，較上年增加3.44萬元，增幅6.79%；機關事業單位基本養老保險繳費支出7.5萬元，較上年減少0.82萬元，減幅9.86%；行政單位醫療經費5.65萬元，較上年預算安排增加0.65萬元，增幅13%；住房公積金5.43萬元，較上年預算安排增加0.43萬元，增幅8.6%；提租補貼1.13萬元，較上年預算安排增加0.09萬元，增幅8.65%）；（2）日常公用經費支出17.50萬元，較上年預算安排減少1.32萬元，減幅7.01%。項目支出本年預算30萬元，與上年比較無變化。

（四）政府性基金情況

2020年，市工商聯無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2020年，市工商聯無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行經費支出17.5萬元。其中：辦公費1.24.萬元、印刷費0.43萬元、辦公用房水電費1.1萬元、郵電費1萬元、差旅費1.02萬元、會議費0.7萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.66萬元、工會經費1.36萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費0元、公務交通補貼4.9萬元、其他商品和服務支出1.59萬元。較上年預算安排的減少1.32萬元，減幅7.01%，原因是進一步壓縮公用費用支出。

（七）政府采購情況

2020年未安排政府采購。

（八）國有資產占用情況

2020年市工商聯資產總額125.22萬元，比上年減少14.10萬元，為計提固定資產折舊；流動資產121.01萬元，較上年無變化，固定資產18.31萬元，與上年比較無變化。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市工商聯“三公”經費年初預算安排1.26萬元，較上年增加0.73萬元，增幅138%，主要原因是招商引資、商會建設等業務工作需要。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年比較無變化，原因是本年無因公出國經費預算。

公務接待費1.26萬元，比上年增加0.73萬元，主要原因是招商引資、商會建設等業務工作需要。　　

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化，原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

無公用車購置費，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務用車購置預算。

未從一般公共預算安排三公經費開支。

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第三部分 ?隨州市工商聯2020年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

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?二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指市工商聯的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事物方面的支出。

一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市工商聯實行歸口管理開支的離退休經費。

一般公共服務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。