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隨州市供銷社2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分  隨州市供銷社（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市供銷社2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市供銷社2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  隨州市供銷社2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市供銷社概況

一、部門主要職責(zé)

(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

(2)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

(3)參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

(4)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

(5)加強(qiáng)對(duì)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策的情況。

(6)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營(yíng)管理和技改項(xiàng)目的管理。

(7)按照市人民政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

(8)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

(9)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(1)辦公室。

協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會(huì)議，起草市社年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及綜合性報(bào)告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。

負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。

(2)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、管理和使用財(cái)政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織審計(jì)、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作。

(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。

研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況，為政府價(jià)格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計(jì)劃安排、儲(chǔ)備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對(duì)直屬單位和全市供銷社經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動(dòng)全市供銷社的科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報(bào)立項(xiàng);匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的分析、預(yù)測(cè)和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。

(4)合作指導(dǎo)科。

擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。

(5)農(nóng)村流通科。

組織全市供銷社參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開(kāi)展農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作。

3、人員編制。

隨州市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會(huì)辦公室主任1名)，另核定“以錢養(yǎng)事”崗位2個(gè)。

第二部分  隨州市供銷社2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額212.36萬(wàn)元，較上年243.29萬(wàn)元，減少30.93萬(wàn)元，減幅12.71%，減少原因：壓縮開(kāi)支10%。以上收入全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額212.36萬(wàn)元，較上年243.29萬(wàn)元，減少30.93萬(wàn)元，減幅12.71%，減少原因：壓縮開(kāi)支10%。

按經(jīng)濟(jì)分類情況，人員支出150.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排148.78萬(wàn)元，增加1.66萬(wàn)元，增幅1.12%，增加的原因主要是單位部分人員晉級(jí)晉檔；商品和服務(wù)支出61.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排72.51萬(wàn)元，減少10.59萬(wàn)元，減幅14.6%，減少原因：主要是壓縮開(kāi)支10%。

按功能分類，一般公共服務(wù)3.07萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)27.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排21.87萬(wàn)元，增加6.07萬(wàn)元，增幅27.75%，增加原因：主要是繳納人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加；醫(yī)療衛(wèi)生14.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算14.36萬(wàn)元，減少0.11萬(wàn)元，減幅0.77%，基本持平；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)150.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排189.71萬(wàn)元，減少39.14萬(wàn)元，減幅20.63%，減少原因：處級(jí)干部減少，科級(jí)干部增加，存在差額；住房保障支出16.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排17.35萬(wàn)元，減少0.82萬(wàn)元，減幅4.73%，減少原因：處級(jí)干部減少，科級(jí)干部增加，存在差額。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算數(shù)為212.36萬(wàn)元，較上年243.29萬(wàn)元，減少30.93萬(wàn)元，減幅12.71%，減少原因：壓縮開(kāi)支10%。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年度商品和服務(wù)支出預(yù)算開(kāi)支總額61.92元，其中：

辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年5萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，減幅10%，減少原因：壓縮開(kāi)支10%。

印刷費(fèi)1萬(wàn)元，比上年1萬(wàn)元，持平。

水電費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年1.3萬(wàn)元，增加0.2萬(wàn)元，增幅15.38%，增加原因：根據(jù)2019年使用情況作相應(yīng)調(diào)整。

郵電費(fèi)2萬(wàn)元，比上年4萬(wàn)元，增加2萬(wàn)元，增幅50%，增加原因：根據(jù)2019年使用情況作相應(yīng)調(diào)整。

物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年0.5萬(wàn)元，持平。

差旅費(fèi)5萬(wàn)元，比上年4.15萬(wàn)元，增加0.85萬(wàn)元，增幅20.48%，增加原因：根據(jù)2019年使用情況作相應(yīng)調(diào)整。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.6萬(wàn)元，比上年4萬(wàn)元，減少0.4萬(wàn)元，減幅10%，主要原因：壓縮開(kāi)支10%。

維修(護(hù))費(fèi)1.27萬(wàn)元，比上年5萬(wàn)元，減少3.73萬(wàn)元，減幅74.6%，減少原因：根據(jù)2019年使用情況作相應(yīng)調(diào)整。

會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，比上年3萬(wàn)元，減少1萬(wàn)元，減幅33.33%，減少原因：主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元，比上年0.78萬(wàn)元，增加0.92萬(wàn)元，增幅117.95%，增加原因：根據(jù)2019年使用情況作相應(yīng)調(diào)整。

公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，比上年1.42萬(wàn)元，減少0.05萬(wàn)元，減幅3.52%，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增加0.5萬(wàn)元，增幅100%，增加原因：主要用于全年法律顧問(wèn)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬(wàn)元，比上年1.95萬(wàn)元，持平。

福利費(fèi)1.46萬(wàn)元，比上年3.79萬(wàn)元，減少2.33萬(wàn)元，減幅61.48%,減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，比上年3.55萬(wàn)元，持平。

公務(wù)交通補(bǔ)貼10.03萬(wàn)元，比上年11.4萬(wàn)元，減少1.37萬(wàn)元，減幅12.02%，減少原因：處級(jí)干部減少，科級(jí)干部增加，存在差額。

其他商品和服務(wù)支出11.99萬(wàn)元，比上年21.47萬(wàn)元，減少9.48萬(wàn)元，減幅44.15%，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

取暖費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0.2萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，減幅100%，減少的原因主要：嚴(yán)格機(jī)關(guān)管理，做到厲行節(jié)約。

（七）政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)總額26.96萬(wàn)元，分別為政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.96萬(wàn)元、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元；較上年預(yù)算36.95萬(wàn)元減少9.99萬(wàn)元，減幅27.04%，主要原因：2019年購(gòu)置應(yīng)急公務(wù)用車一輛。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

供銷社資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.52萬(wàn)元，較上年30.97萬(wàn)元，減少22.45萬(wàn)元，減幅72.49%，減少原因：2019年購(gòu)置應(yīng)急公務(wù)用車一輛。其中：

因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)為3.6萬(wàn)元，較上年4萬(wàn)元，減少0.4萬(wàn)元，減幅10%，減少原因：壓縮開(kāi)支10%。

公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，較上年1.42萬(wàn)元，減少0.05萬(wàn)元，減幅3.52%，減少原因：嚴(yán)格機(jī)關(guān)管理，做到厲行節(jié)約；

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，較上年3.55萬(wàn)元，持平；

2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，較上年22萬(wàn)元，減少22萬(wàn)元，減少原因：今年無(wú)需再購(gòu)置公務(wù)用車；

第三部分 隨州市供銷社2020年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。