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隨州市檔案館2020年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市檔案館（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市檔案館2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市檔案館2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

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第四部分??隨州市檔案館2020年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ????隨州市檔案館概況

一、部門主要職責(zé)

（一）??主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；收集和接收本館范圍內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有永久、長期保存價(jià)值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執(zhí)行《檔案法》、《湖北省檔案管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律法規(guī)，開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查；對(duì)全市重點(diǎn)工程檔案實(shí)行全程監(jiān)督、指導(dǎo)和驗(yàn)收；組織開展檔案、黨史、方志學(xué)術(shù)研究，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；向社會(huì)提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導(dǎo)全市檔案數(shù)字化錄入、掃描等檔案信息化建設(shè)工作。

（二）??內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市檔案館是市委直屬正處級(jí)事業(yè)單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編纂委員會(huì)辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），根據(jù)上述職責(zé),內(nèi)設(shè)辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科（法制科、行政審批科）、信息中心等科室。

二、部門基本情況

隨州市檔案館是參照公務(wù)員管理的單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。事業(yè)編制14人，行政工人編制1人。工勤編制（以錢養(yǎng)事）1人。實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員15人、退休人員6人。

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第二部分??隨州市檔案館2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年隨州市檔案館預(yù)算總收入401.94萬元。其中：財(cái)政撥款277.75萬元，其他收入12.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)111.94萬元。全年總收入較上增加64.04萬元，增長18.95%。其中：財(cái)政撥款比上年減少25.25萬元，減少原因：檔案數(shù)字化項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；其他收入比上年減少22.65萬元，減少原因：檔案數(shù)字化項(xiàng)目和隨州市要覽、隨州市地方志項(xiàng)目押金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)111.94萬元為結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)待本年支出。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2020年隨州市檔案館預(yù)算總支出401.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出343.67萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出124.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出66.58萬元，項(xiàng)目支出152.4萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.72萬元（其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出19萬元，退休經(jīng)費(fèi)4.72萬元）；衛(wèi)生健康支出16萬元；住房保障支出18.55萬元。較上年預(yù)算337.9萬元增加64.04萬元，增長率為18.95%。總支出比上年增加原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年增加53.4萬元，主要原因是支付2019年檔案數(shù)字化、隨州市要覽項(xiàng)目尾款。公用經(jīng)費(fèi)比上年下降4.97萬元。公用經(jīng)費(fèi)下降主要原因是壓縮的公共預(yù)算開支。人員經(jīng)費(fèi)比去年增加18.22萬元。人員經(jīng)費(fèi)增加主要原因是正常增人增資支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2020年檔案局財(cái)政撥款支出預(yù)算277.75萬元（基本支出 205.74萬元，項(xiàng)目支出 72萬元），較上年預(yù)算下降25.25萬元，下降比率8.33 %，下降原因主要一是公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年下降，嚴(yán)格控制壓縮公共預(yù)算開支。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.72萬元。比2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.23萬元下降2.51萬元，下降6.39%。主要原因是壓縮了公共預(yù)算開支。

其中：辦公費(fèi)1.39萬元，比上年3.76萬元下降2.37萬元，下降率63.03%，主要原因是壓縮了公共預(yù)算開支；印刷費(fèi)3.2萬元，比上年1.25萬元增加1.95萬元，增長60.94%，主要原因是正常業(yè)務(wù)開支；電費(fèi)1.76萬元，比上年1.8萬元下降0.04萬元；郵電費(fèi)1.82萬元，比上年1.9萬元下降0.08萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.45萬元，上年無此預(yù)算，本年正常新增項(xiàng)目；差旅費(fèi)3.99萬元，比上年8.2萬元下降4.21萬元，下降51.34%，主要原因是壓縮了公共預(yù)算開支；維修(護(hù))費(fèi)0.18萬元，比上年0.18萬元持平；會(huì)議費(fèi)1.5萬元，比上年1.5萬元持平；培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元，上年無此預(yù)算，本年正常新增項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元，比上年1.4萬元減少0.03萬元，下降率2.14%，主要原因壓縮了公共預(yù)算開支；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.04萬元，比上年2.3萬元減少0.26萬元，下降率11.3%，主要原因壓縮了公共預(yù)算開支；福利費(fèi)2.55萬元，上年無此預(yù)算，本年正常新增項(xiàng)目；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年持平；其他商品和服務(wù)支出1.5萬元，比上年2.16萬元減少0.66萬元，下降率30.56%，主要原因是進(jìn)一步明確了開支科目，減少了該項(xiàng)預(yù)算。

（七）政府采購情況

2020年市檔案局政府采購預(yù)算總額70.5萬元，較上年政府采購預(yù)算安排的36萬元增加34.5萬元，增加95.83%，主要原因是2020年度全部納入政府采購范圍，如辦公用品、檔案費(fèi)、印刷服務(wù)等等全部納入政府采購范圍。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額153.77萬元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)114.15萬元,占資產(chǎn)總額的74.23%；非流動(dòng)資產(chǎn)39.62萬元,占資產(chǎn)總額的25.77%。固定資產(chǎn)原值118.59萬元,2019年減已提折舊78.97萬元，固定資產(chǎn)凈值39.62萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的25.77%。其中：通用設(shè)備原值57.72萬元、車輛1輛原值14.11萬元、專用設(shè)備原值0.63萬元，家具用具裝具原值45.97萬元，無形資產(chǎn)原值0.16萬元。較上年資產(chǎn)總額111.78萬元增加41.99萬元。（主要原因機(jī)構(gòu)改革檔案進(jìn)館，添置檔案裝置和檔案專用設(shè)備）

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年隨州市檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.42萬元，比上年5.45萬元減少0.03萬元，同比減少0.55%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)1.87萬元，，比上年1.9萬元減少0.03萬元，同比減少0.55%，主要原因是：本年壓縮了公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因?yàn)樯夏昱c本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出金額一致。
????公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分 隨州市檔案館2020年部門預(yù)算表

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第四部分??隨州市檔案館2020年預(yù)算績效情況

一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、??重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（檔案事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

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??????????????????????????????????????????????????????????????2020年2月1日

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