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隨州市委政法委2020年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  隨州市委政法委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市委政法委2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市委政法委2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  隨州市委政法委2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋  

第一部分  隨州市委政法委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央和省委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，深化政法智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)。協(xié)調(diào)政法部門做好涉及國(guó)家政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的聯(lián)動(dòng)處置。協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解全市影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。指導(dǎo)全市見義勇為工作。

（四）負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定并推動(dòng)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會(huì)重點(diǎn)地區(qū)和突出問(wèn)題排查整治、社會(huì)治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動(dòng)基層社會(huì)治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等工作。

（五）監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。協(xié)調(diào)督導(dǎo)政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項(xiàng)。組織政法部門開展案件評(píng)查工作。對(duì)政法部門重大執(zhí)法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

（八）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助黨委及其組織部門管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市反邪教工作。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。        

（十一）指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委的工作。

（十二）代管隨州市法學(xué)會(huì)。

 (十三) 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門（市法學(xué)會(huì)掛靠市委政法委員會(huì)），承擔(dān)著組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教工作、政法隊(duì)伍建設(shè)、政法智能化建設(shè)、代管法學(xué)會(huì)等職能。市委政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政治部（副處級(jí)）和辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、綜合督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科（市鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會(huì)秘書科9個(gè)職能科室；下設(shè)市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（加掛“市政法信息管理中心”的牌子）1個(gè)二級(jí)單位。現(xiàn)設(shè)行政編制數(shù)16個(gè)、事業(yè)編制數(shù)4個(gè)、以錢養(yǎng)事編制數(shù)1個(gè)。  

2019年設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

2019年末單位設(shè)行政編制16人，事業(yè)編制4人，以錢養(yǎng)事1人。實(shí)有在職人員20人（其中行政編制15人、事業(yè)編制4人、工勤人員1人），退休人員3人。

第二部分   市委政法委2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年部門財(cái)政收入1302.70萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款1222.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)80.00萬(wàn)元。比上年減少334.58萬(wàn)元，同比減20.44%，主要原因是：減少了全市政法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)“1234”工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2020年財(cái)政預(yù)算支出1302.70萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1235.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.08萬(wàn)元，住房保障支出22.13萬(wàn)元。比上年減少334.58萬(wàn)元，同比減20.44%，主要原因是：減少了全市政法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)“1234”工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出1201.20萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1134.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.60元，衛(wèi)生健康支出19.08萬(wàn)元，住房保障支出22.13萬(wàn)元。比上年減少198.15萬(wàn)元，同比減14.16%，主要原因是：減少了全市政法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)“1234”工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2020年本部門沒有使用政府性基本預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2020年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.70萬(wàn)元，其中，工資福利支出212.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出共40.90萬(wàn)元，包含辦公費(fèi)1.20萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1.68萬(wàn)元，水費(fèi)0.18萬(wàn)元，電費(fèi)1.43萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.23萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.19萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.62萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.84萬(wàn)元，福利費(fèi)0.80萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼13.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.06萬(wàn)元。比上年增加28.35萬(wàn)元，同比增12.42%，主要原因是：機(jī)關(guān)干部調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)后工資福利支出增加。

（七）政府采購(gòu)情況

2020年本部門政府采購(gòu)支出800萬(wàn)元，繼續(xù)用于全市政法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)“1234”工程第三方服務(wù)支出。其中，省委政法委研發(fā)信息系統(tǒng)在隨布置實(shí)施費(fèi)用200萬(wàn)元，政法智能化平臺(tái)（二期）建設(shè)費(fèi)用300萬(wàn)元，“雪亮工程”建設(shè)費(fèi)用300萬(wàn)元。比上年減少200萬(wàn)元，同比減20%，主要原因是：市財(cái)政減少了全市政法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)“1234”工程經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 2020年初本部門資產(chǎn)總額324.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)274.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值50.72萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)中：貨幣資金5.01萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度269.15萬(wàn)元；固定資產(chǎn)中：通用設(shè)備32.53萬(wàn)元，車輛13.30萬(wàn)元，家具用具4.89萬(wàn)元。比去年減少64.55萬(wàn)元，同比減少16.58%，主要原因是：2019年年初市財(cái)政對(duì)上年度部門結(jié)余資金進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌，流動(dòng)資產(chǎn)總數(shù)減少；同時(shí)，按規(guī)定處置了一批達(dá)到使用年限的通用設(shè)備以及資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)總數(shù)減少。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.17萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，同比增0.09%，主要原因是：今年全市應(yīng)急維穩(wěn)、掃黑除惡等工作任務(wù)繁重，召開專題會(huì)議、迎接上級(jí)檢查督辦較多，使得公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)5.00萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：參照上年度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

公務(wù)接待費(fèi)1.62萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，同比增加0.59%，主要原因是：2020年度全市應(yīng)急維穩(wěn)、掃黑除惡等工作任務(wù)繁重，召開專題會(huì)議、迎接上級(jí)檢查督辦較多，使得公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：繼續(xù)維持1臺(tái)公務(wù)用車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保持不變。

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算。

第三部分   市委政法委2020年部門預(yù)算表

第四部分   預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)編制，其中，基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)干部工資性支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目支出主要是平安建設(shè)、政法機(jī)關(guān)智能化建設(shè)等項(xiàng)目支出，包括涉法涉訴、鐵路護(hù)路聯(lián)防、社會(huì)管理創(chuàng)新、醫(yī)患糾紛調(diào)處、法治隨州建設(shè)、政法信息化建設(shè)、掃黑除惡等內(nèi)容。產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)主要依據(jù)上級(jí)對(duì)機(jī)關(guān)政法工作的量化考核指標(biāo)設(shè)置，效益指標(biāo)主要是指社會(huì)效益指標(biāo)，依據(jù)該項(xiàng)工作完成情況及帶來(lái)社會(huì)效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

       二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

    部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制，主要是反映政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（含平安建設(shè)）、涉法涉訴（含鐵路護(hù)路聯(lián)防工作和掃黑除惡工作）、政法機(jī)關(guān)智能化二期建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況。其中，產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)主要依據(jù)上級(jí)對(duì)機(jī)關(guān)政法工作的量化考核指標(biāo)設(shè)置，效益指標(biāo)主要是指社會(huì)效益指標(biāo)，依據(jù)該項(xiàng)工作完成情況及帶來(lái)社會(huì)效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括平安建設(shè)、法治建設(shè)、信息化建設(shè)、掃黑除惡等費(fèi)用支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。