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隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門匯總預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)市委、市政府機關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機關(guān)節(jié)約能源管理、市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)市委、市政府機關(guān)大樓后勤服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房及明珠花園小區(qū)物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障工作。

二、部門基本情況

（一）預(yù)算編制單位情況

本次公開單位包括中心本級，二級單位市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心。

（二）預(yù)算編制單位基本情況

1、中心本級。編制人數(shù)23人，其中，參照公務(wù)員法管理18人，以錢養(yǎng)事5人。實有人數(shù)40人，其中，參照公務(wù)員法管理18人，以錢養(yǎng)事5人，退休17人。

2、二級單位。隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心。編制人數(shù)49人，其中，事業(yè)編制4人，以錢養(yǎng)事45人。實有人數(shù)40人，其中，事業(yè)在職2人，以錢養(yǎng)事38人。

第二部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

1、本部門匯總收入預(yù)算1543.32萬元，較上年1528.68萬元增加14.64萬元，同比增長1%，增加的主要原因是二級單位有增人因素，其中，財政撥款1524.3萬元（經(jīng)費撥款1210.65萬元，較上年1291.20萬元下降6.2%，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款303.99萬元，較上年198.25萬元增長53.33%），其他收入28.68萬元，較上年39.23萬元下降26.89%。

2、中心本級收入預(yù)算920.67萬元，比上年預(yù)算1020.57萬元減少99.9萬元，同比下降9.8%。下降的主要原因是本年項目資金預(yù)算比上年減少，其中，財政撥款901.65萬元，比上年預(yù)算981.34萬元減少79.69萬元，同比下降8.1%，下降的原因同上。其他收入預(yù)算19.02萬元，比上年預(yù)算39.23萬元減少21.49萬元，同比下降54.78%，下降的主要原因是本年財政對聘用人員每人預(yù)算較上年增加2萬元。

3、公務(wù)用車保障中心收入預(yù)算622.65萬元，比上年508.11萬元增加114.54萬元，同比增長22.54%，原因是事業(yè)單位車改，增加人員編制10人。其中，財政撥款321萬元，較上年增加3.14萬元，同比增加1%，原因是本年增加了人員，納入預(yù)算管理的非稅收入291.99萬元，較上年增加101.74萬元，同比增長53.48%，原因是本年事業(yè)單位車改，增加了保障單位和招聘了駕駛員。其他收入9.66萬元，上年無，主要原因是本年財政負(fù)擔(dān)限額，用于彌補支出不足的部分。

（二）支出預(yù)算情況

1、本部門匯總支出預(yù)算總額1543.32萬元，較上年1528.68萬元增加14.64萬元，同比增長1%。增長的主要原因是下屬二級單位因事業(yè)單位車改增加了人員支出。按功能分：基本支出755.32萬元，較上年625.68萬元增加129.64萬元，同比上升20.72%（人員支出579.07萬元，較上年497.29萬元增加81.78萬元，同比上升16.45%，公用支出176.25萬元，較上年128.39萬元增加47.86萬元，同比上升37.28%，主要原因是二級單位車輛增加，導(dǎo)致支出增加），項目支出788萬元，較上年903萬元減少115萬元，同比下降12.74%。按性質(zhì)分：財政撥款安排支出1514.64萬元（含非稅收入），較上年1489.45萬元增加25.19萬元，同比增長1.7%，其他收入安排支出28.68萬元，較上年39.23萬元減少10.55萬元，同比下降26.89%。

2、中心本級支出預(yù)算總額920.67萬元，較上年預(yù)算1020.57萬元下降99.9萬元，同比下降9.8%。下降的主要原因是本年機關(guān)項目經(jīng)費比上年預(yù)算減少115萬元。按功能分：基本支出332.67萬元（人員支出259.42萬元，公用支出73.25萬元），較上年預(yù)算安排317.57萬元（人員支出237.38萬元，公用支出80.19萬元）同比上升4.7%，上升的主要原因是本年人員支出較上年有增加。項目支出588萬元，較上年預(yù)算703萬元減少115萬元，同比下降16.36%，下降的原因是本年一次性項目資金較上年有一定的下降。按性質(zhì)分：財政撥款支出901.65萬元，較上年預(yù)算981.34萬元減少79.69萬元，同比下降8.1%，下降的原因是本年機關(guān)一次性后勤服務(wù)項目資金比上年有所減少。其他收入支出19.02萬元，較上年預(yù)算39.23萬元減少20.21萬元，同比下降51.52%，下降的主要原因是財政本年增加了聘用人員工資保障。

（三）財政撥款支出情況

1、本部門匯總財政撥款支出預(yù)算數(shù)1514.64萬元（含非稅收入撥款303.99萬元），較上年1489.45萬元增加25.19萬元，同比增長1.7%。增長的主要原因是本年下屬二級單位因事業(yè)單位車改增加了人員支出。

2、本級財政撥款支出預(yù)算數(shù)901.65萬元，較上年預(yù)算981.34萬元減少79.69萬元，同比下降8.1%。下降的主要原因是本年機關(guān)一次性后勤服務(wù)項目資金預(yù)算比上年有所減少。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

1、本部門財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出數(shù)176.25萬元，較上年106.19萬元增加70.06萬元，同比上升65.98%。上升的主要原因是二級單位公務(wù)用車保障中心2019年劃入公務(wù)用車42臺，增加了運行費用。其中，辦公費10萬元，較上年22萬元下降54.54%，下降的主要原因是二級單位上年將勞務(wù)費列入了辦公費用。印刷費5萬元，較上年3.5萬元上升42.86%，電費2.5萬元，較上年3萬元下降16.67%，郵電費6萬元，較上年5萬元上升20%，物業(yè)費1萬元，較上年2萬元下降50%，差旅費10.5萬元，較上年10.5萬元持平，維修費3萬元，較上年1.5萬元上升100%，會議費2萬元，較上年2.5萬元下降20%，公務(wù)接待費2.5萬元，較上年2萬元上升25%，工會經(jīng)費10萬元，較上年8.5萬元增長17.65%，福利費5萬元，較上年5萬元持平，公務(wù)用車運行費64萬元，較上年9.5萬元增長573.68%，增長的主要原因是二級單位公務(wù)用車保障中心2019年劃入公務(wù)用車42臺，公務(wù)交通補貼13.75萬元，較上年13.99萬元下降1.7%，其他商品和服務(wù)支出35萬元，較上年16萬元增長118.75%，主要原因是本年納入了工作餐費用，勞務(wù)費6萬元，上年無預(yù)算。

2、中心本級公用經(jīng)費預(yù)算支出數(shù)73.25萬元，較上年預(yù)算57.99萬元增加15.26萬元，同比增長26.31%。增長的主要原因是本年納入了工作餐費用。其中，辦公費6萬元，較上年3萬元上升100%，印刷費4萬元，較上年2萬元上升100%，電費1.5萬元，較上年2萬元下降25%，郵電費4.5萬元，較上年3萬元上升50%，差旅費10萬元，較上年10萬元持平，會議費2萬元，較上年2.5萬元下降25%，公務(wù)接待費1.5萬元，較上年1萬元上升50%，工會經(jīng)費4萬元，較上年3.5萬元增長14.29%，公務(wù)用車運行費4萬元，較上年4.5萬元下降11.11%，公務(wù)交通補貼13.75萬元，較上年13.99萬元下降1.7%，其他商品和服務(wù)支出15萬元，較上年6萬元增長150%，增長的主要原因是納入了工作餐費用10萬元，勞務(wù)費1萬元，上年無。

（七）政府采購情況

本部門2020年政府采購預(yù)算總額484.50萬元。較上年440萬元增加44.5萬元，同比增長10.11%，增長的主要原因是應(yīng)急管理局辦公樓安裝變壓器和電梯費用45萬元列入我單位預(yù)算。

1、本級2020年預(yù)算采購總額229萬元，較上年306萬元減少77萬元，同比下降25.16%，下降的主要原因是本年項目支出規(guī)模較上年有所減少。其中，政府購買服務(wù)137萬元（聘請保安73萬元、保潔33萬元、廣場維護31萬元），國產(chǎn)計算機1套2萬元，會議中心投影儀4.5萬元，應(yīng)急管理局變壓器25萬元，電梯20萬元，市委辦公樓監(jiān)控17.5萬元，公務(wù)用車購置10萬元，市委常委會會議室、會議中心桌椅13萬元。

2、市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心預(yù)算采購總額255.5萬元。其中采購車輛費用111萬元，加油69萬元，車輛保險30萬云，車輛維修45萬元，電腦0.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

1、本部門2020年初匯總資產(chǎn)總額1437.24萬元，較上年910.4萬元增加526.84萬元，同比增長57.87%，增長的主要原因是下屬二級單位公務(wù)用車保障中心2019年劃入各單位車改車輛42輛，增加了固定資產(chǎn)。其中流動資產(chǎn)150.44萬元，較上年181.27萬元減少30.83萬元，同比下降17%，下降的主要原因是上年有檔案局辦公樓維修的結(jié)轉(zhuǎn)資金。固定資產(chǎn)1286.8萬元，較上年729.12萬元增加557.68萬元，同比上升76.49%，上升的主要原因是下屬二級單位從車改單位劃轉(zhuǎn)了公務(wù)用車，增加了資產(chǎn)數(shù)。

2、中心本級資產(chǎn)總額477.2萬元，較上年741.8萬元減少264.60萬元，同比下降35.67%，下降的主要原因是固定資產(chǎn)本年折舊352.66萬元。其中流動資產(chǎn)149.29萬元，較上年175.43萬元減少26.14萬元，同比下降14.9%，下降的主要原因是上年有檔案局辦公樓維修的結(jié)轉(zhuǎn)資金。固定資產(chǎn)327.91萬元，較上年566.37萬元減少238.46萬元，同比下降42.1%，下降的主要原因是2019年財務(wù)記賬增加了資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、2020年市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門匯總“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排331.5萬元。較上年345.50萬元減少14萬元，同比下降4%，下降的主要原因是局屬二級單位公務(wù)用車保障中心車輛購置費用預(yù)算下降，其中：

公務(wù)接待費2.5萬元，較上年2萬元增加0.5萬元，同比上升25%，上升的主要原因是本年按公用經(jīng)費2%預(yù)算費用。

公務(wù)用車運行維護費208萬元，較上年209.5萬元減少1.5萬元，同比下降1%，與上年基本持平。

公務(wù)用車購置費121萬元，較上年134萬元減少13萬元，同比下降9.7%，下降的主要原因是局屬二級單位公務(wù)用車保障中心今年預(yù)算購置費用較上年有一定的減少。

公務(wù)出國費本年度無，較上年度無變化。

2、中心本級2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.5萬元。較上年5.5萬元增加10萬元，同比上升181.81%，上升的主要原因是本年增加車輛購置費10萬元。

公務(wù)接待費1.5萬元，較上年1萬元增加0.5萬元，同比上升50%，上升的主要原因是本年接待費用按公用經(jīng)費2%預(yù)算并適當(dāng)降低。

公務(wù)用車運行維護費4萬元，較上年4.5萬元減少0.5萬元，同比下降了11.11%，下降的主要原因是從嚴(yán)控制車輛運行費用。

公務(wù)用車購置費10萬元，上年無。

公務(wù)出國費本年度無，較上年度無變化。

第三部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表

一、部門匯總預(yù)算表

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二、部門機關(guān)預(yù)算表

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第四部分 隨州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

????二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

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　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

七、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

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