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目??錄

??第一部分??中共隨州市委老干部局(概況)

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

??第二部分??中共隨州市委老干部局2020年部門預算情況說明

??一、2020年部門預算收支情況說明

??二、2020年“三公”經費預算情況說明

??第三部分??中共隨州市委老干部局2020年部門預算表

??一、收支預算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委老干部局2020年部門預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

??二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

??

??第一部分??中共隨州市委老干部局概況

??1、部門主要職責：認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

??2、部門基本情況：內設辦公室和服務科、活動科、調研科，行政編制10人，實有人員10人，退休人員2人。市委老干部局下設二級單位：隨州市企事業單位離休干部管理服務中心（參公事業單位）。2020年的主要工作：一是離退休干部思想政治教育常抓常新。以開展離退休干部黨員“兩學一做”學習教育為契機，在離退休干部黨員中廣泛開展“兩學一做”學習教育。高位推進離退休干部黨支部建設，進一步加強了離退休干部思想政治工作。通過一系列形式多樣的活動，及時了解掌握離退休干部的思想狀況，在思想上政治上關心愛護老干部，理順老干部的思想情緒，老干部隊伍和諧穩定，精神面貌健康向上。二是離退休干部服務保障水平顯著提升。親情化服務持續升溫，定期發放學習資料。在老干部的精神文化生活方面，老干部局組織開展了一系列主題紀念活動，積極展示老干部愛國愛黨、健康向上的精神面貌。在困難幫扶方面則是繼續鞏固和完善離退休干部困難幫扶制度，市級預留幫扶資金25萬元，加大對有特殊困難的離退休干部的關心照顧，幫助他們解決實際困難。三是離退休干部優勢作用有效發揮。通過積極搭建平臺載體，堅持不懈地開展以“展示陽光心態、體驗美好生活、暢談發展變化”為主要內容的為黨和人民事業增添正能量活動。全面升級離退休干部“牽手”活動，進一步擴大牽手范圍。拓寬活動領域，活動影響力不斷擴大。以“講好中國故事、建設中心城市”為主題，動員組織老干部進學校、進黨校、進機關、進社區，講歷史，講人文、講成長、講發展，服務市委、市政府中心工作大局。關心下一代工作全面推進，進一步建立和完善關工委組織，開展特色活動，引導廣大青少年深入了解歷史，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，讓黨的優良傳統和作風代代相傳。四是老干部工作部門自身建設切實加強。以“兩學一做”學習教育為抓手，持之以恒抓好老干部工作部門自身建設，促進老干部工作者增強大局意識，拓寬工作視野，錘煉過硬作風，提高業務水平。學習傳達3號文件精神，思想上再聚力，扎實開展機關黨員干部“兩學一做”學習教育，作風上再鼓勁，繼續重視老干部工作信息宣傳，輿論上再造勢。

??第二部分??中共隨州市委老干部局2020年部門預算情況說明

??一、2020年部門預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年收入預算總額為581.12萬元，全部為財政撥款（補助）收入。較上年預算安排增加372.79萬元，增加179%，增加原因主要為機構改革后，老干部局編制人員增加5人，同時2020年新增300萬項目經費用于老年大學建設，導致預算增加。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年收入預算總額為548.78萬元，全部為財政撥款（補助）收入。較上年預算安排增加372.03萬元，增加210%，增加原因主要為機構改革后，老干部局編制人員增加5人，同時2020年新增300萬項目經費用于老年大學建設，導致預算增加。

??(二)支出預算情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年支出預算總額為581.12萬元，按支出項目經濟類別劃分：工資福利支出122.5萬元，占支出預算總額的21.1%，商品和服務支出2.88萬元，占支出預算總額的0.4%，項目支出430萬元，占支出預算總額的74%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出553.73萬元，占支出預算總額的95.3%，衛生健康支出14.25萬元，占支出預算總額的2.45%，住房保障支出13.35萬元，占支出預算總額的2.3%。較上年預算安排增加372.79萬元，增加179%。增加原因主要為機構改革后，老干部局編制人員增加5人，同時2020年新增300萬項目經費用于老年大學建設，導致預算增加。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年支出預算總額為548.78萬元，按支出項目經濟類別劃分：工資福利支出98.04萬元，占支出預算總額的16.87%，商品和服務支出2.88萬元，占支出預算總額的0.4%，項目支出425萬元，占支出預算總額的73.13%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出527.14萬元，占支出預算總額的90.8%，衛生健康支出10.02萬元，占支出預算總額的1.7%，住房保障支出11.62萬元，占支出預算總額的2%。較上年預算安排增加372.03萬元，增加210%。增加原因主要為機構改革后，老干部局編制人員增加5人，同時2020年新增300萬項目經費用于老年大學建設，導致預算增加。

??(三)財政撥款支出情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年財政撥款支出預算581.12萬元，較去年增加372.79萬元，增加179%。增加原因主要為機構改革后，老干部局編制人員增加5人，同時2020年新增300萬項目經費用于老年大學建設，導致預算增加。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年財政撥款支出預算548.78萬元，較去年增加372.03萬元，增加210%。增加原因主要為機構改革后，老干部局編制人員增加5人，同時2020年新增300萬項目經費用于老年大學建設，導致預算增加。

??(四)政府性基金情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

??(五)國有資本經營預算情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

??(六)機關運行經費等重要事項的說明

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年運行經費總額25.96萬元，包括辦公費0.86萬元、印刷費0.1萬元、水費0.13萬元、電費10.7萬元、郵電費1.33萬元、物業管理費0.34萬元，差旅費7.39萬元、會議費1.1萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費0.98萬元、工會經費1.59萬元、公務交通補貼7.96萬元，其他商品和服務支出0.1萬元。比上年增加14.96萬元，增幅為136%，變動的主要原因是人員增加，使預算安排增長。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年運行經費總額23.08萬元，包括辦公費0.75萬元、印刷費0.1萬元、水費0.11萬元、電費0.89萬元、郵電費1.21萬元、物業管理費0.3萬元，差旅費7萬元、會議費1萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費0.86萬元、工會經費1.27萬元、公務交通補貼6.88萬元，其他商品和服務支出0.1萬元。比上年增加12.08萬元，增幅為110%，變動的主要原因是人員增加，使預算安排增長。

??(七)政府采購情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年未安排政府采購預算，與上年持平。原因為勤儉節約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年未安排政府采購預算，與上年持平。原因為勤儉節約，嚴格控制采購支出，減少不必要的采購。

(八) 國有資產占用情況

1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年資產總額20.3萬元，其中：流動資產14.4萬元、固定資產5.9萬元，較上年減少了23.3萬元，比上年減少了53.4%，主要原因為流動資產的結余資金減少和固定資產折舊。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年資產總額14.4萬元，其中：流動資產12.6萬元、固定資產1.8萬元，較上年減少了16.9萬元，比上年減少了54%，主要原因為流動資產的結余資金減少和固定資產折舊。

??二、2020年“三公”經費預算情況說明

??1、隨州市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2020年“三公”經費年初預算安排0.98萬元，與上年相比增加0.45萬元，增幅45.92%。其中：

??因公出國(境)費0萬元，比上年持平。主要原因：今年無因公出國(境)預算安排。

??公務接待費0.98萬元，比上年增加0.45萬元，增幅85%。主要原因：本年度組織老干部各項文體學習活動的增加。

??公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因：今年無公務用車運行維護費預算安排。

??公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因：今年無公務用車購置費預算安排。

2、隨州市委老干部局（機關）2020年“三公”經費年初預算安排0.86萬元，與上年相比增加0.45萬元，增幅52.33%。其中：

??因公出國(境)費0萬元，比上年持平。主要原因：今年無因公出國(境)預算安排。

??公務接待費0.86萬元，比上年增加0.45萬元，增幅110%。主要原因：本年度組織老干部各項文體學習活動的增加。

??公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因：今年無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因：今年無公務用車購置費預算安排。

??

第三部分 中共隨州市委老干部局2020年部門預算表

??

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2020年市委老干部局整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

二、重點項目績效目標編制情況

??老干部工作專項經費：

??

第五部門??名詞解釋

??1.財政撥款(補助)收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

??2.社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

??3.行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

??4.歸口管理的行政單位離退休(2080501項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

??5.離退休人員管理機構(2080503項)：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

??6.醫療衛生(210類)：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

??7.醫療保障(21005款)：反映用于醫療保障方面的支出。

??8.行政單位醫療(2100501項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

??9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??11.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??12.因公出國(境)費：指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

??13.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

??14.公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??15.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。