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隨州日報社2020年部門預算

目   錄

第一部分  隨州日報社（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州日報社2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州日報社2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州日報社2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州日報社概況

一、部門主要職責

（一）宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發展與進步的信息，致力于用科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，服務市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

（二）堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

（三）開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

（四）開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

（五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州日報社為公益二類事業單位，人員編制67人，實有在職編內人員55人。

第二部分  隨州日報社2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年隨州日報社收入預算總額為1641.11萬元，比上年增加67.76萬元，增長4.3%，其中財政撥款135萬元與上年相同；事業收入1298.89萬元比上年減少139.46萬元，下降9.7%，主要原因是2019年收回了往年郵政公司報紙發行款；上年結轉207.22萬元，比2019年增加207.22萬元，主要原因是收回的往年報紙發行款數額較大，導致結余增多。

（二）支出預算情況

2020年隨州日報社支出預算總額為1641.11萬元，比上年增加67.76萬元，增長4.3%。按經濟分類，工資福利性支出1105.91萬元；商品與服務支出520.20萬元，其他支出15.00萬元。按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1431.34萬元，社會保障和就業支出112.20萬元，醫療衛生支出31.72萬元，住房保障支出預算65.85萬元。增加主要原因為工資上漲，人員支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為135萬元，與上年數額相同。其中人員經費110萬元，項目經費25萬元。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年隨州日報社公用經費支出年初預算總額為180.20萬元，比上年增加0.2萬元，增長0.1%，相對持平的主要原因為單位嚴控開支，因此較去年漲幅不大。其中：辦公費19.0萬元，印刷費1.0萬元，水費7.0萬元，電費24.5萬元，取暖費3.0萬元，物業管理費25.0萬元，差旅費11.0萬元，維修（護）費5.5萬元，會議費3.5萬元，培訓費1.0萬元，公務接待費3.0萬元，工會經費6.0萬元，公務交通補貼4.7萬元，其他商品與服務支出39.0萬元。

（七）政府采購情況

2020年政府采購預算19萬元，比上年增加19萬元，增幅100%。原因是2020年計劃購買照相機、計算機、文印等設備。

（八）國有資產占用情況

2020年初資產總計1288.85萬元。流動資產合計814.18萬元，其中貨幣資金676.27萬元，較去年增加396.77萬元，增幅142%，主要原因為2019年收回幾筆以前年度的報紙發行款。其他應收款137.90萬元，較去年減少25.68萬元，減幅15.7%。非流動資產合計474.67萬元，其中長期股權投資90萬元、固定資產凈值383.01萬元、無形資產凈值1.67萬元。非流動資產合計比去年減少961.81萬元，減幅67%，主要原因為2019年按照新會計制度補提了以前年度的固定資產累計折舊、無形資產累計攤銷。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

隨州日報社“三公”經費來源全部為非財政撥款收入。2020年，隨州日報社“三公”經費支出預算3萬元，比上年減少5.5萬元，減幅為64.7%。其中：公務接待費3萬元，無因公出國（境）預算支出，無公務用車運行維護費，無公務用車購置費?！叭苯涃M減少主要原因為今年無公務用車運行維護費。

第三部分  隨州日報社2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

本部門無重點項目績效目標。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

四、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。