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隨州市公共檢驗檢測中心2020年部門預算

目錄

第一部分 隨州市公共檢驗檢測中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市公共檢驗檢測中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市公共檢驗檢測中心2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市公共檢驗檢測中心2020年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況說明

項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：

（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；

（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；

（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；

（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；

（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；

（7）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

市公共檢驗檢測中心為市直正處級公益一類事業單位，內設8個科室，分別為：辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科。編制數為52名（其中領導職數一正兩副一總工），年初實有人數72人，其中：公益一類事業在職編制49人，單位自聘1人，退休人員22人。

第二部分 隨州市公共檢驗檢測中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年隨州市公共檢驗檢測中心收入預算總數1572.31萬元，主要構成：（一）財政撥款911.46萬元，其中：財政撥款（補助）901.46萬元，納入預算管理的非稅收入10萬元；（二）事業收入238.98萬元；（三）上年結轉421.87萬元；

與上年相比情況如下：較上年預算安排的減少326.41萬元，同比減少17.19%，其中：財政撥款減少20.49萬元，同比減少2.24%，主要原因是納入預算管理的非稅收入減少；其中：財政撥款（補助）增加7.52萬元，同比增加0.8%，主要原因是人員工資調薪增資；納入預算管理的非稅收入較上年減少28.01萬元，同比減少73.69%，主要原因是本年減少了固定資產出租出借收入；事業收入減少253.79萬元，同比減少51.5%，主要原因是受機構改革的影響，減少上級業務主管部門下撥的檢測經費收入；上年結轉減少52.13萬元，同比減少10.99%，主要原因是因為上年支出增加，導致結余結轉減少。

（二）支出預算情況

2020年隨州市公共檢驗檢測中心支出預算總數1572.31萬元。較上年預算安排減少326.41萬元，同比減少比例為17.19%，主要原因是減少了本年度項目支出。

按支出功能分類：一般公共服務支出支出總額1545.32萬元，主要支出：一是市場監督管理事務1545.32萬元，其中：其他市場監督管理事1545.32萬元，主要用于：（一）基本支出部分的是人員支出736.07萬元，較上年減少15.8萬元，同比減少2.1%，減少原因是本年度機關事業單位基本養老保險繳費比例減少，導致支出減少，公用支出169.25萬元，較上年增加11.46萬元，同比增加7.26%，增加原因是本年度人員增資，導致計提公用支出增加，用于項目支出640萬元；比上年減少474萬元，同比減少42.54%，主要原因是本年度減少了檢測與運行項目的支出。

衛生健康支出26.99萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業單位醫療26.99萬元，較上年增加4.8萬元，同比增加比例為21.63%，主要原因是人員增資，導致醫療保險支出比例增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年公共預算財政撥款支出911.46萬元，較上年預算安排減少20.49萬元，同比減少2.19%，主要原因是本年度減少了納入預算管理的非稅收入。

按支出經濟分類，一是一般公共預算基本支出511.46萬元，其中：工資福利性支出486.46萬元，較上年預算安排減少19.99萬元，同比減少比例為3.94%，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費減少；商品和服務支出25萬元，較上年預算安排減少0.5萬元，同比減少比例為1.9%，主要原因是工作調動在職人員減少1名，導致公用支出相應減少；二是一般公共預算項目支出400萬元，主要用于市公共檢驗檢測運行和檢測項目支出，其他商品和服務支出400萬元，與上年預算安排數一致，無增減變化。

（四）政府性基金情況

2020年隨州市公共檢驗檢測中心沒有政府性基金預算撥款安排，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（五）國有資本經營預算情況

2020年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經營預算支出，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

按照隨州市2020一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均0.5萬元口徑計算，共計25萬元，較上年預算安排減少0.5萬元，同比減少1.9%，主要原因是2019年末由于工作調動單位在職人員減少1名，財政預算口徑減少0.5萬元

其中：辦公及印刷費2萬元、較上年預算安排增加0.5萬元，同比減少增加為33%；郵電費1.2萬元、較上年預算安排增加0.2萬元，同比減少增加為20%；差旅費1萬元、較上年預算安排減少1萬元，同比增加減少為50%；日常維修費0.5萬元、與上年預算安排數一致，無增減變化；公務用車運行維護費2.55萬元、較上年預算安排減少2.55萬元，同比減少為50%；公務接待費3.59萬元、較上年預算安排增加0.5萬元，同比增加比例16.18%，；工會經費7.2萬元、較上年預算安排增加0.77萬元，同比增加比例1.19%；其他商品和服務支出5.96萬元，較上年預算安排增加4.08萬元，同比增加比例217%。

（七）政府采購情況

2020年隨州市公共檢驗檢測中心無政府采購預算。較上年預算安排減少444萬，減少原因是減少了本年度項目采購支出。

（八）國有資產占用情況

截止2020年初，市公共檢驗檢測中心資產總額2479.03萬元，其中：流動資產548.69萬元、固定資產1825.04元、在建工程0萬元、無形資產105.3萬元。固定資產中，房屋構筑物249.24萬元（其中：辦公用房56.76萬元），

單價200萬元以上大型設備1臺219.68萬元，汽車3輛55.06萬元，其他固定資產1550.3萬元。與上年相比，資產總增加7.48 萬元，其中：流動資產增加2.61萬元、固定資產增加4.87萬元、在建工程增加0萬元、無形資產增加0萬元，

變化的主要原因是一是上年結余資金增加，導致流動資產增加；二是由于實際工作需要，2019年度新增部分辦公設備，電腦、打印機等。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費年初預算安排13.19萬元。比上年減少7.05萬元，同比減少53.44%，主要原因是減少了公務車運行維護費。其中：

因公出國（境）費0萬元，上年預算為0萬元，無對比增減。

公務接待費3.59萬元，比上年增加0.5萬元，同比增加16.18%，增加原因是人員調薪增資計提后比例增加。

公務用車運行維護費2.55萬元，較上年減少7.55萬元，同比減少74.75%，減少原因是公車改革，減少了2臺公務車，保留1臺公務用車，相應減少了公務車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，上年預算為0萬元，與上年一致，無對比增減。

第三部分? 隨州市公共檢驗檢測中心2020年部門預算表

第四部分 預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

（一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式

1、設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據：根據《市人民政府辦公室關于印發隨州市公共檢驗檢測中心主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]14號）文件精神，根據政府賦予的職責，嚴格按照預算績效管理的有關要求，結合本單位實際工作需要，設定相關指標（值）。

2、指標解釋：數量指標指充分使用財政資金，保障機關長期正常運行，秩序良好，平安和諧；進度指標指規范使用財政資金，加快預算執行；質量指標指內部管理和業務水平加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平；社會滿意指標指提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性，逐步建成湖北地市級一流公共檢測中心。

3、數量來源：參照我市直屬事業單位經驗標準和行業標準。

4、考核方式：我單位已將部門整體績效申報納入今年的年度考核，按照市委和市財政局的考核要求，從基礎工作到成果運用都將作為年度考核內容之一。

（二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等。為確保本部門績效目標能夠在規定時間達到最好成果，我單位將組織相關人員認真學習項目的相關內容，統一思想，提高認識，加強配合，涉及的業務科室將嚴格按照項目要求，嚴格管理，確保專款專用，推動項目進度達到預期目標。

（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任。

項目實施主體為隨州市公共檢驗檢測中心，實施時間為2020年度。根據中心出臺的《程序文件》和《質量手冊》，各科室、各負責人在成本控制、實施進度、結果運用等各個環節，認真落實崗位職責，嚴肅監督問責。

1. 其他需說明的情況。此項無。

部門整體支出績效目標表如下：

二、重點項目績效目標編制情況：

本年度重點項目一個，為隨州市公共檢驗檢測中心檢測與運行項目，績效目標編制說明如下：??

1、設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式

? ? ? 設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據：一是政府賦予的職責所在：根據《市人民政府辦公室關于印發隨州市公共檢驗檢測中心主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]14號）文件精神，賦予中心七大工作職責；二是根據隨州市人民政府與湖北省食品藥品監督管理局簽訂的戰略合作協議，省食品藥品監督管理局將我市食品藥品檢驗中心列為湖北省建設的區域性公共安全檢驗檢測中心之一；三是取消行政性事業收費后，中心無任何收入，根據相關規定，將相關經費納入本級預算，以保障機關事業正常運行。嚴格按照預算績效管理的有關要求，結合本單位實際工作需要，設定相關指標（值）。

2、指標解釋：數量指標從檢測業務、抽樣工作、技術培訓、宣傳活動四個方面進行設置，主要反映的業務工作相關次數和標準；質量指標從報告合格率、能力驗證、分析報告三個方面設置，主要反映是技術工作的質量和標準；時效指標從報告及時和信息上報二個方面設置，主要反映的是業務工作的及時性；社會效益指標從提高知名度、社會化服務需求、事業運行三個方面設置，主要反映的是單位整體運轉、發展方向和社會服務水平；滿意度指標主要反映的是服務對象滿意率，通過優質服務，提高服務對象滿意度。生態效益指標從安全生產一個方面設置，主要反映排污排水達標、無重大安全事故發生。

3、數量來源：參照我市直屬事業單位歷史標準和行業標準。

4、考核方式：我單位已將項目績效申報納入今年的年度考核，按照市委和市財政局的考核要求，從基礎工作到成果運用都將作為年度考核內容之一。

（二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等。為確保本部門績效目標能夠在規定時間達到最好成果，我單位將組織相關人員認真學習項目的相關內容，統一思想，提高認識，加強配合，涉及到的業務科室將嚴格按照項目要求，嚴格管理，確保?？顚Ｓ?，推動項目進度達到預期目標。

（三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任。

項目實施主體為隨州市公共檢驗檢測中心，實施時間為2020年度。根據中心出臺的《程序文件》和《質量手冊》，各科室、各負責人、各經辦人員在成本控制、實施進度、結果運用等各個環節，認真落實崗位職責，嚴肅監督問責。

1.項目實施中可能存在的難點或風險點以及配套的應對措施

總的來看，績效目標已經涵蓋了所有業務活動和實際需求，主要難點和風險點在于項目本身特殊性和綜合性，由于政策的不確定性和不可抗拒的因素，有可能會增加項目實施難度，造成項目無法按預期完成和達到預期目標。

2.項目擬采取的績效監控方式和績效目標的糾偏措施。

為了確?？冃繕税雌谕瓿桑覀儗⒓訌姾蛦痈黜棻O控方式，通過加強內部管理，逐步完善監督機制，同時督促項目實施進度，嚴格資金使用安全。對于出現的不可抗拒的特殊原因有可能造成項目偏差的，要及時向上級匯報請示，及時糾正和調整，在總結經驗和查找問題的同時，不斷提高項目支出績效考核工作的管理水平。? ? 3.其他需說明的情況。此項無。

績效目標表如下：

第五部分 名詞解釋

一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理（項）：指市公共檢驗檢測中心用于用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

住房保障支出類住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。
一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。

社會保障和就業支出類機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員基本養老保險繳費支出。

衛生健康支出類行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員和退休人員基本醫療保險費支出