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隨州市科學技術協會2020年部門預算

目  錄

第一部分 隨州市科學技術協會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市科學技術協會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市科學技術協會2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市地方金融工作局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市科學技術協會概況

一、部門主要職責

　（一）單位主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。

市科協的主要職責有：一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、部門基本情況

部門預算單位為隨州市科學技術協會，實有編制7人，其中：行政編制6人，以錢養事1人。

第二部分 隨州市科學技術協會2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額193.84萬元，其中：財政撥款（補助）179.13萬元、上年結轉14.71萬元。較上年預算安排增加了19.47萬元，比上年預算安排增加了11.17%，主要原因為本年單位領導到位導致預算經費增加。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額193.84萬元，其中：機構運行預算金額113.84萬元（其中人員支出58.39萬元、公用支出28.88萬元）科普活動項目預算金額80.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額9.43萬元、行政單位醫療預算人員支出金額7.93萬元、住房公積金預算金額7.62萬元、提租補貼預算金額1.59萬元。較上年預算安排增加了19.47萬元，比上年預算安排增加了11.17%，主要原因為本年單位領導到位導致預算經費增加。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額179.13萬元，較上年預算安排增加了23.55萬元，比上年預算安排增加了15.14%，主要原因為本年單位領導到位導致預算經費增加。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額16.40萬元，包括辦公費0.50萬元、印刷費0.73萬元、電費0.70萬元、郵電費0.87萬元、差旅費0.56萬元、會議費0.60萬元、培訓費0.36萬元、公務接待費0.66萬元、工會經費1.01萬元、福利費1.26萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼5.60萬元。較上年預算安排增加了2.04萬元，比上年預算安排增加了14.21%，主要原因為本年單位領導到位導致預算經費增加。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出43.59萬元，其中基本支出政府采購預算3.59萬元、項目支出政府采購預算40.00萬元，較上年預算安排增加了43.59萬元，比上年預算安排增加了100.00%，主要原因為本年新增并納入政府采購范圍的采購品類。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額36.17萬元，其中：流動資產14.85萬元、固定資產凈值21.32萬元，較上年減少了16.63萬元，比上年減少了31.50%，主要原因為本年流動資產的結余資金減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市科學技術協會“三公”經費年初預算安排5.21萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費1.66萬元，比上年增加了0.05萬元，同比增加3.11%，與上年基本持平。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年增加了3.05萬元，同比增加610.00%，主要原因是：本年增加了科普用車預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分 隨州市科學技術協會2020年部門預算表

第四部分 預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

本部門整體支出績效目標表：

1. 重點項目績效目標編制情況

本部門重點項目績效目標表：

第五部分 名詞解釋

一般公共服務（類）科學技術支出（款）機構運行（科學技術普及）（項）：反映科普事業單位的基本支出。

一般公共服務（類）科學技術支出（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。