- 發布日期：2020-02-05
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- 編輯：隨州市信訪局
- 審核： 黃振忠
隨州市信訪局2020年部門預算公開（匯總）
目?? 錄
第一部分 ?隨州市信訪局（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市信訪局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分? 隨州市信訪局2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
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第四部分? 隨州市信訪局2020年預算績效情況
一、? 部門整體績效目標編制情況
二、? 重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
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第一部分? 隨州市信訪局概況
一、??部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）
（一）???????? 負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。
（二）???????? 承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。
（三）???????? 及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
（四）???????? 綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。
（五）???????? 按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。
（六）???????? 協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。
（七）???????? 負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
（八）???????? 負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。
（九）???????? 貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。
（十）???????? 承辦上級交辦的其他事項
二、部門預算基本情況
（一）??機關人員編制情況
市信訪局屬正處級行政機關。單位行政編制設有10名（2019年機構轉隸期間增加一名行政編）。其中正處級領導1名，副處級領導2名，科級干部7名，下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。
（二）? 機關實有人數
市信訪局實有人數19名。其中行政編制在職人數10名，全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數7名。
（三）預算單位構成
市信訪局屬正處級行政機關。預算單位構成分為兩部分：第一部分是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。
(四）預算單位公開相關情況說明
市信訪局2020年預算公開情況含下屬二級單位市群眾信訪接待服務中心預算公開相關情況說明。自市群眾信訪接待服務中心設立以來，中心主任由局機關副處級領導兼任，辦公地點和局機關合署，兩名事業編制人員、以錢養事人員和局各機關各科室打通使用，市級財政部門只負責撥付事業編制人員經費，無其他辦公和項目費用（2020年預算安排1萬元辦公費用）。由于中心人員少、經費小、無單獨法人及不能辦理社會統一信用代碼、不能辦理國庫集中支付戶頭等種種特殊原因，中心人員撥付的經費自2012年至2019年均調于局機關國庫集中支付戶頭合署使用。預算及決算公開均為匯總情況。
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第二部分 ?隨州市信訪局2020年部門預算情況說明
(含隨州市群眾信訪接待服務中心）
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）財務收入預算情況
2020年機關預算收入數為297.25萬元。其中財政撥款經費264.74萬元，其他收入15.71萬元，上年結轉資金8.84萬元，納入預算管理的非稅收入7.96萬元。預算收入按功能分類：一般公共服務收入250.36萬元，社會保障和就業收入18.75萬元，醫療衛生支出收入12.65萬元，住房保障支出收入15.49萬元。較2019年機關預算收入數增加14.16萬元，增加比例為5%。預算收入按照經濟分類：經費撥款264.74萬元，納入預算管理的非稅收入7.96萬元，其他收入15.71萬元，上年結轉資金8.84萬元。較2019年機關預算收入數增加14.16萬元，增加比例為5%。增加主要原因是：行政編制人員的增加和勞務派遣人員經費預算口徑統一增長，機關人員和行政運行等其他經費收入隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（二）財務支出預算情況
?2020年機關預算支出數為297.25萬元，人員支出174.73萬元，公用經費支出48.76 萬元，項目支出為73.76萬元（其中含上年結轉資金）。預算支出按功能分類：一般公共服務支出250.36萬元，社會保障和就業支出18.75萬元，醫療衛生支出12.65萬元，住房保障支出15.49萬元。較2019年機關預算支出數增加14.16萬元。增加比例為5%。預算支出按經濟分類：經費撥款支出264.74萬元，納入預算管理的非稅收入支出7.96萬元，其他收入支出15.71萬元，上年結轉資金支出8.84萬元。較2019年機關預算收入數增加14.16萬元，增加比例為5%。增加主要原因是：行政編制人員的增加和勞務派遣人員經費預算口徑統一增長，機關人員和行政運行等其他經費支出隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
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（三）?財政撥款支出情況
?2020年財政撥款預算支出數為272.7萬元，較2019年機關預算支出數增加63.49萬元，增加比例為30%。增加主要原因是：行政編制人員的增加和勞務派遣人員經費預算口徑統一增長，機關人員和行政運行等其他經費支出隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（四）政府性基金情況
部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。
（五）國有資本經營預算情況
部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
?2020年機關行政運行經費預算數為44.02萬元，其中財政撥款預算數為34.32萬元。辦公費5.50萬元、印刷費1.50萬元、郵電費1.50萬元、差旅費2.5萬元、維護費0.50萬元，會議費1萬元、培訓費1萬元、工會經費2.20萬元，公務接待費0.99萬元，公務用車運行費用3.55萬元，福利費0.76元，公務交通補貼8.36萬元，其他商品服務支出共計4.96萬元。機關日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理經費均在物業管理項目經費中所列之。2020年行政運行經費較2019年行政運行經費預算數增加10.16萬元。增加比例為42%。增加主要原因是：行政編制人員的增加，機關人員行政運行等其他經費支出隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（七）政府采購情況
2020年機關采購主要是國產化替代資產購置電腦3套，較上年度采購預算減少15.5萬元。減少比例78%。減少需要說明的是國產化替代資產購置電腦3套只是預先申報采購計劃，待相關部門批復資金來源和計劃后方可實施。
（八）國有資產占用情況
2020年機關資產總額181.34萬元，其中流動資產108.2萬元、非流動資產73.14萬元。較2019年資產總額減少70.50萬元，減少比例為28%。其減少的主要原因是固定資產的累計折舊和無形資產的累計攤銷。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年隨州市信訪局“三公”經費年初預算安排4.54萬元，較上年增加0.1萬元，增加比例2%。增加的主要原因是：2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名，其相關經費也隨之增加。
2020年無因公出國（境）費，較上年無增減，增減比例為0%。主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。
2020年公務接待費0.99萬元，較上年增加 0.1萬元。增加比例為10%。增加主要原因是：2019年，我局接受軍轉安置一名人員，全市機構改革轉隸一名人員，共計增加2名行政編制人員。按照市級財政部門預算統一口徑，隨著人員增加，預算系統自動增加提取生成公務接待經費。
2020年公務用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化，增加比例0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。
2020年無公務用車購置費用，較上年無增減變化，增加比例為0%。主要原因是：2015年機關已參加公車改革。
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第三部分? 隨州市信訪局2020年部門預算表
部門預算公開表
第四部分? 預算績效情況
一、??部門整體績效目標編制情況
部門整體績效表。
二、??重點項目績效目標編制情況
項目績效目標編制表。
第五部分? 名詞解釋
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。
一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。
一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
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隨州市信訪局2020年部門預算公開（局本級）
目?? 錄
第一部分 ?隨州市信訪局（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 ?隨州市信訪局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分? 隨州市信訪局2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
?????第四部分? 隨州市信訪局2020年預算績效情況
一、? 部門整體績效目標編制情況
二、? 重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
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第一部分? 隨州市信訪局概況
一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）
（一）???????? 負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。
（二）???????? 承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。
（三）???????? 及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。
（四）???????? 綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。
（五）???????? 按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。
（六）???????? 協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。
（七）???????? 負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、
（八）???????? 負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。
（九）???????? 貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。
（十）???????? 承辦上級交辦的其他事項
二、部門預算基本情況
（一）?機關人員編制情況
市信訪局屬正處級行政機關。單位行政編制設有10名（2019年機構轉隸期間增加一名行政編）。其中正處級領導1名，副處級領導2名，科級干部7名，下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。
（二）?機關實有人數
市信訪局實有人數19名。其中行政編制在職人數10名，全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數7名。
（三）預算單位構成
市信訪局屬正處級行政機關。預算單位構成分為兩部分：第一部分是局機關（機關現設有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科、復查復核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。
(四）預算單位公開相關情況說明
本文公開屬市信訪局本級2020年預算公開單獨說明情況，不包含下屬二級單位市群眾信訪接待服務中心預算公開情況。
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第二部分 ?隨州市信訪局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）財務收入預算情況
2020年機關預算收入數為236.89萬元。其中財政撥款經費217.47萬元，其他收入2.62萬元，上年結轉資金8.84萬元，納入預算管理的非稅收入7.96萬元。預算收入按功能分類：一般公共服務收入195.96萬元，社會保障和就業收入15.6萬元，醫療衛生支出收入11.73萬元，住房保障支出收入13.6萬元。較2019年機關預算收入數增加4.79萬元，增加比例為2%。預算收入按照經濟分類：經費撥款217.47萬元，納入預算管理的非稅收入7.96萬元，其他收入2.62萬元，上年結轉資金8.84萬元。較2019年機關預算收入數增加4.79萬元，增加比例為2%。增加主要原因是：行政編制人員的增加和行政運行等其他經費收入隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（二）財務支出預算情況
?2020年機關預算支出數為236.89萬元，人員支出119.11萬元，公用經費支出44.02 萬元，項目支出為73.76萬元（其中含上年結轉資金）。預算支出按功能分類：一般公共服務支出195.96萬元，社會保障和就業支出15.6萬元，醫療衛生支出11.73萬元，住房保障支出13.6萬元。較2019年機關預算支出數增加4.79萬元。增加比例為2%。預算支出按經濟分類：經費撥款支出217.47萬元，納入預算管理的非稅收入支出7.96萬元，其他收入支出2.62萬元，上年結轉資金支出2.62萬元。較2019年機關預算支出數增加4.79萬元，增加比例為2%。增加主要原因是：行政編制人員的增加和行政運行等其他經費支出隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（三）財政撥款情況
?2020年財政撥款預算支出數為225.43萬元，較2019年機關預算支出數增加36.11萬元，增加比例為19%。增加主要原因是：行政編制人員的增加和行政運行等其他經費支出隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（四）政府性基金情況
部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。
（五）國有資本經營預算情況
部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
?2020年機關行政運行經費預算數為44.02萬元，其中財政撥款預算數為34.32萬元。辦公費5.50萬元、印刷費1.50萬元、郵電費1.50萬元、差旅費2.5萬元、維護費0.50萬元，會議費1萬元、培訓費1萬元、工會經費2.20萬元，公務接待費0.99萬元，公務用車運行費用3.55萬元，福利費0.76元，公務交通補貼8.36萬元，其他商品服務支出共計4.96萬元。機關日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理經費均在物業管理項目經費中所列之。2020年行政運行經費較2019年行政運行經費預算數增加10.16萬元。增加比例為42%。增加主要原因是：行政編制人員的增加，機關人員行政運行等其他經費支出隨之增加（2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名）。
（七）政府采購情況
2020年機關采購主要是國產化替代資產購置電腦3套，較上年度采購預算減少15.5萬元。減少比例78%。減少需要說明的是國產化替代資產購置電腦3套只是預先申報采購計劃，待相關部門批復資金來源和計劃后方可實施。
（八）國有資產占用情況
2020年機關資產總額181.34萬元，其中流動資產108.2萬元、非流動資產73.14萬元。較2019年資產總額減少70.50萬元，減少比例為28%。其減少的主要原因是固定資產的累計折舊和無形資產的累計攤銷。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年隨州市信訪局“三公”經費年初預算安排4.54萬元，較上年增加0.1萬元，增加比例2%。增加的主要原因是：2019年，我局接受軍轉安置和全市機構改革轉隸人員共2名，其相關經費也隨之增加。
2020年無因公出國（境）費，較上年無增減增加比例0%。主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。
2020年公務接待費0.99萬元，較上年增加 0.1萬元，增加比例為10%。增加主要原因是：2019年，我局接受軍轉安置一名人員，全市機構改革轉隸一名人員，共計增加2名行政編制人員。按照市級財政部門預算統一口徑，隨著人員增加，預算系統自動增加提取生成公務接待經費。
2020年公務用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化，增加比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。
2020年無公務用車購置費用，較上年無增減變化，增加比例為0%。主要原因是：2015年機關已參加公車改革。
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第三部分? 隨州市信訪局2020年部門預算表
部門預算公開表
第四部分? 預算績效情況
一、??部門整體績效目標編制情況
部門整體支出績效目標編制表。
二、??重點項目績效目標編制情況
項目支出績效目標編制表。
第五部分? 名詞解釋
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。
一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。
一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。
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