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隨州市殘聯(lián)2020年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  隨州殘聯(lián)(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州殘聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  隨州殘聯(lián)2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分  隨州殘聯(lián)2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州殘聯(lián)概況

一、部門主要職責

市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益;二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個部室。具體職責如下:
    1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
    2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻。
    3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
    4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
    5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設(shè)施建設(shè)。
    6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
    7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
    8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。
    9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
    10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。
    二、部門基本情況

隨州市殘聯(lián)2020年度部門預(yù)算共包含本級決算和下屬單位共2家:其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員5人:參公人員5人(正處級2人，副處級1人，正科級1人，副科級1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人);下屬單位(殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)在職人員6人，其中全額事業(yè)編1人，以錢養(yǎng)事人員5人。

第二部分  隨州市2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年市殘聯(lián)收入預(yù)算總額2065.37萬元，其中:財政撥款收入1865.01萬元，政府性基金收入10萬，其他收入54.31萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)136.05萬元。較上年預(yù)算安排的1884.72萬元增加180.65萬元，同比增加9.58%。主要原因是:增加了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2020年市殘聯(lián)(本級)收入預(yù)算總額861.34萬元，其中:財政撥款收入754.76萬元，政府性基金收入10萬，其他收入33.73萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)62.85萬元。較上年預(yù)算安排的435.9萬元增加425.44萬元，同比增加97.6%。主要原因是:增加了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。  

(二)支出預(yù)算情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額2065.37萬元。具體:按功能分類:社會保障就業(yè)2045.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.76萬元，住房保障支出10.67萬元，較2019年1884.72萬元增加了180.65萬元，同比增加9.58%，主要原因是:增加了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2020年市殘聯(lián)(本級)支出預(yù)算總額861.34萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業(yè)843.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.21萬元，住房保障支出9.52萬元。較2019年預(yù)算安排的424.86萬元增加418.75萬元，同比增加98.56%。主要原因是:增加了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。

(三)財政撥款支出情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年度公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費撥款(補助)支出預(yù)算1875.01萬元，具體按功能分類:社會保障和就業(yè)1855.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.76萬元，住房保障支出10.67萬元。2020年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額較上年944.7萬元增加了940.02萬元，同比增加99.5%，主要原因是:增加了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2020年市殘聯(lián)(本級)財政撥款支出764.76萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業(yè)747.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.21萬元，住房保障支出9.52萬元。較上年預(yù)算安排的807.73萬元減少371.83萬元，同比減少46.03%。主要原因是:減少了康復(fù)中心建設(shè)項目支出等。

(四)政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總、隨州市殘聯(lián)(本級)2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與上年預(yù)算安排一致，沒有增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總和隨州市殘聯(lián)(本級)2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

隨州市殘聯(lián)(匯總)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算45.13萬元，其中:辦公費3.85萬元，印刷費2.32萬元，水費0.19萬元，電費1.52萬元，郵電費2.5萬元，物業(yè)管理費1.45萬元，公務(wù)車運行維護費2.5萬元，差旅費5.41萬元，維修(護)費1.42萬元，會議費2.6萬元，培訓(xùn)費1.76萬元，公務(wù)接待費0.84萬元，勞務(wù)費4.71萬元，租賃費0.4萬元，工會經(jīng)費1.77萬元，福利費0.8萬元，公務(wù)交通補貼費6.19萬元，其他商品和服務(wù)支出4.9萬元。較2019年度預(yù)算32.59萬元增加12.54萬元，同比增加38.47%。主要原因是因為機關(guān)人員增加。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2020年隨州市殘疾人聯(lián)合會(本級)公用經(jīng)費38.02萬元。其中辦公費3.4萬元，印刷費2.2萬元，水費0.16萬元，電費0.93萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費0.81萬元，差旅費5.1萬元，維修(護)費1.4萬元，會議費2.6萬元，培訓(xùn)費1.7萬元，公務(wù)接待費0.69萬元，勞務(wù)費4.41萬元，工會經(jīng)費1.03萬元，福利費0.8萬元，公務(wù)交通補貼費6.19萬元，其他商品和服務(wù)支出4.6萬元。較上年預(yù)算安排的24.75萬元增加13.27萬元，同比上年增加53.61%。主要原因是主要原因是因為機關(guān)人員增加。

(七)政府采購情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年隨州市殘聯(lián)(匯總)和隨州市殘聯(lián)(本級)政府采購預(yù)算總額為356.79萬元，其中新聞服務(wù)10萬元，辦公消耗用品及類似物品3萬元，0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)15萬元，會計服務(wù)3萬元，維修保養(yǎng)5萬元，物業(yè)管理40萬元，其他辦公設(shè)備5萬元，電信和信息傳輸服務(wù)5萬元，法律咨詢服務(wù)1萬元，助殘器具20萬元，其他家具用具2.45萬元，鼓粉盒0.12萬元，復(fù)印機0.8萬元，車輛加油服務(wù)0.5萬元，機動車保險服務(wù)0.5萬元，其他電器設(shè)備8.1萬元，車輛維修保養(yǎng)0.5萬元，業(yè)務(wù)用房施工100萬元，其他臺桌類13.5萬元，其他椅凳類6.6萬元，木質(zhì)柜類3萬元，不分類的物品7萬元，房屋附屬設(shè)施100萬元，復(fù)印紙0.22萬元，計算機設(shè)備0.5萬元，其他圖書檔案設(shè)備6萬元。較去年預(yù)算的1051.5萬元安排減少694.71萬元，同比減少66%。主要原因是減少了康復(fù)中心建設(shè)項目的采購。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2020年市殘聯(lián)(本級)采購預(yù)算總額為52萬元，其中新聞服務(wù)10萬元，辦公消耗用品及類似物品3萬元，0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)15萬元，會計服務(wù)3萬元，維修保養(yǎng)5萬元，物業(yè)管理5萬元，其他辦公設(shè)備5萬元，電信和信息傳輸服務(wù)5萬元，法律咨詢服務(wù)1萬元，與上年預(yù)算安排的17.5萬元增加34.5萬元，同比增長197%，主要原因是增加了新聞、會計、維修、物業(yè)管理、通信及法律服務(wù)等。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2020年隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)沒有國有資產(chǎn)占用情況。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年隨州市殘聯(lián)(匯總)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.34萬元(財政撥款補助預(yù)算1.39萬元)。與2019年財政年初預(yù)算的25.89萬元相比減少22.55萬元，同比減少87%，主要是因為減少了車輛購置費。其中:
 因公出國(境)費0萬元，與上年一致，同比減少100%，主要原因是:2019年隨州市殘聯(lián)無因公出國(境)計劃安排。
????公務(wù)接待費2.84萬元，比上年安排的28.09萬元減少了25.25萬元，同比減少了89.88%，主要原因是:今年細化了項目接待科目。
公務(wù)用車運行維護費0.5萬元，比上年安排的4.5萬元減少4萬元，同比減少89%，主要原因是:二級單位公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，同比減少180%，主要原因是:2020年無購車計劃。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2020年隨州市殘聯(lián)(本級)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.69萬元(財政撥款補助預(yù)算0.69萬元)，與2019年財政安排的3.39萬元減少0.7萬元，同比減少21%，因為今年細化了項目接待科目和壓縮支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少100%，主要原因是:今年沒有安排因公出國(境)費用;

公務(wù)接待費2.69萬元，比上年安排的3.39萬元減少了0.7萬元，同比減少21%，主要原因是:今年細化了項目接待科目;

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)100%，主要原因是:機關(guān)沒有公務(wù)用車;

公務(wù)用車購置費0萬元，因為機關(guān)沒有購車計劃。

第三部分  隨州市2020年部門預(yù)算表

1、隨州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)預(yù)算公開表

2、隨州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)和直屬二級單位2020年預(yù)算匯總公開表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目

2、殘疾人事業(yè)項目經(jīng)費(財政撥款補助)

3、殘疾人就業(yè)保障金項目經(jīng)費