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關于隨州市2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案的報告

發(fā)布日期：2017-01-25
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審核：黃振忠

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??關于隨州市2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案的報告
??——2017年1月7日在隨州市第四屆人民代表大會第一次會議上
??隨州市財政局局長楊天兵

各位代表：
??受市人民政府委托，向大會報告2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
??一、2016年財政預算執(zhí)行情況
??2016年，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下，全市財政部門緊緊圍繞市三屆人大六次會議確定的預算任務和市委、市政府的決策部署，認真落實積極的財政政策，推進財稅體制改革，加強財政收支管理，全力組織預算執(zhí)行，較好地完成了年度預算任務。
??（一）全市一般公共預算執(zhí)行情況
??1、財政總收入完成情況。2016年，全市財政總收入完成69.88億元，同比增長4.5%。
??2、一般公共預算收入完成情況。2016年，全市一般公共預算收入完成45.55億元，為預算的94.7%，同比增長5.1%。
??3、一般公共預算支出完成情況。2016年，全市一般公共預算支出完成146.7億元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的92.3%，同比下降4.2%。
??（二）市本級一般公共預算執(zhí)行情況
??1、財政總收入完成情況。2016年，市本級財政總收入完成17.83億元，同比增長0.4%。
??2、一般公共預算收入完成情況。2016年，市本級一般公共預算收入完成12.37億元，為預算的90.5%，同比下降7.7%。下降原因：一是市高新區(qū)財政體制調整，市級征管的高新區(qū)轄區(qū)內企業(yè)收入全部下劃給高新區(qū)征管，減少市級收入。二是營改增改革減少稅收。
??3、一般公共預算支出完成情況
??2016年，市本級一般公共預算支出完成243955萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的97.2%，同比增長14.9%。其中：
??（1）一般公共服務支出23521萬元，為預算的99.7%，同比下降13.6%。下降原因：上級專款同比減少。
??（2）國防支出333萬元，為預算的100%，同比增長18.9%。
??（3）公共安全支出20983萬元，為預算的99.6%，同比增長16.6%。
??（4）教育支出25431萬元，為預算的99.9%，同比增長9.6%。
??（5）科學技術支出4064萬元，為預算的88.7%，同比下降2.2%。下降原因：上級專款同比減少。
??（6）文化體育與傳媒支出5217萬元，為預算的75.7%，同比下降9.2%。下降原因：上級專款同比減少。
??（7）社會保障和就業(yè)支出30168萬元，為預算的99.8%，同比增長15%。
??（8）衛(wèi)生與計劃生育支出12112萬元，為預算的76.8%，同比下降6.8%。下降原因：上級專款同比減少。
??（9）節(jié)能環(huán)保支出6637萬元，為預算的97.1%，同比增長26.1%。
??（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出18933萬元，為預算的99.6%，同比增長13.3%。
??（11）農林水事務支出14854萬元，為預算的79.6%，同比下降22.4%。下降原因：上級專款同比減少。
??（12）交通運輸支出37483萬元，為預算的99.2%，同比增長89.6%。增幅較大的原因：政府債券資金用于漢十鐵路建設同比大幅增加。
??（13）資源勘探電力信息等事務支出7309萬元，為預算的89%，同比下降36%，下降原因：上級專款同比減少。
??（14）商業(yè)服務業(yè)等事務支出4447萬元，為預算的80.4%，同比下降21.1%，下降原因：上級專款同比減少。
??（15）援助其他地區(qū)支出110萬元，為預算的84.6%，同比增長10%。
??（16）國土資源氣象等事務支出3836萬元，為預算的72.1%，同比增長18%。
??（17）住房保障支出22210萬元，為預算的183.1%，同比增長107.1%。增幅較大的原因：上級專款同比大幅增加。
??（18）糧油物資儲備支出1897萬元，為預算的97.2%，同比增長113.4%。增幅較大的原因：上級專款同比大幅增加。
??（19）其他支出1229萬元，為預算的100%，同比下降22%。
??（20）債務付息支出3142萬元，為預算的100%，同比增長101.5%。增幅較大的原因：政府債券還本付息逐年增加。
??（21）債務發(fā)行費用支出39萬元，為預算的100%，上年無此項支出。
??4、市本級一般公共預算收支平衡情況
??2016年，市本級一般公共預算資金來源244080萬元，其中：按現(xiàn)行財政體制分享的一般公共預算收入85822萬元，上級補助收入99850萬元，地方政府債券轉貸收入28078萬元，統(tǒng)籌結余結轉資金30330萬元。市本級一般公共預算支出243955萬元。收支相抵，略有結余。
??（三）市本級政府性基金預算執(zhí)行情況
??2016年，市本級政府性基金總收入87652萬元，為預算的79.2%。其中：上級補助收入2471萬元，上年結轉結余收入29626萬元，市本級當年基金收入55555萬元，主要項目為：新型墻體材料專項基金收入447萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金收入75萬元、國有土地使用權出讓收入52623萬元、城市基礎設施配套費收入969萬元、污水處理費收入1441萬元。
??市本政府性基金支出71825萬元，為預算的64.9%，其中：社會保障和就業(yè)支出25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出68593萬元、交通運輸支出160萬元、其他支出1684萬元。收支相抵，結余15827萬元。
??（四）市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況
??2016年，市本級社保基金總收入44911萬元，其中：五項基金征收38504萬元，為預算的129.7%，同比增長25.9%。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金20506萬元，失業(yè)保險基金1348萬元，基本醫(yī)療保險基金15049萬元，工傷保險基金1047萬元，生育保險基金554萬元，企業(yè)養(yǎng)老金財政補貼收入6407萬元。
??2016年，市本級社會保險基金總支出36428萬元，為預算的97.6%，同比增長9.3%。其中：企業(yè)養(yǎng)老基金支出21777萬元，失業(yè)保險基金支出1121萬，醫(yī)保基金支出12414萬元，工傷保險基金支出353萬元，生育保險基金支出763萬元。社會保險基金收支相抵，當年結余8483萬元，累計結余74762萬元。
??（五）市本級國有資本經營預算執(zhí)行情況
??市國資委委托會計中介機構對國有出資企業(yè)的財務進行了審計，根據(jù)審計結果和《隨州市市級國有資本預算管理辦法》規(guī)定，征收國有資本收益5157萬元，為調整預算的96.7%。國有資本經營預算支出5157萬元，當年收支平衡。
??以上預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結算批復后還有變化，我們將依法再向市人大常委會報告。
??二、2016年預算執(zhí)行的主要特點
??（一）財政收入穩(wěn)步增長。面對經濟下行、房地產市場持續(xù)低迷、政策性減收增加的疊加影響，全市財稅部門強化財政收入形勢的分析和監(jiān)控，在抓好稅源控管、應收盡收的基礎上，通過采取清繳查補等行之有效的措施，保持了財政收入穩(wěn)步增長，2016年全市地方一般公共預算收入同比增長5.1%，增幅高于全省平均水平。
??（二）服務發(fā)展力度加大。落實積極的財政政策，綜合運用財政政策、資金、服務等手段，著力穩(wěn)增長、調結構、轉方式、促發(fā)展。安排專項資金7200萬元，爭取省級調度資金11.5億元，支持實體經濟發(fā)展，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新；落實外貿出口獎勵等專項資金1463萬元，支持企業(yè)拓展國際國內市場；多措并舉，切實解決企業(yè)融資難問題。完善金融機構信貸增長激勵機制，兌現(xiàn)財政獎勵資金500萬元，調動金融機構放貸積極性。出資2.1億元設立風險補償金，支持建行、工行、湖北銀行開展“助保貸”、“政銀集合貸”、“成長貸”等信貸業(yè)務，引導銀行為150家企業(yè)發(fā)放貸款12億元。籌措資金8670萬元，設立企業(yè)續(xù)貸周轉金，為69家企業(yè)周轉資金11.6億元。出資1050萬元設立財政風險保證金，支持財產保險公司、郵政儲蓄銀行開展保證保險貸款業(yè)務。向上爭取專項資金1.1億元，增強擔保公司融資擔保能力；全面推開營改增試點，新增試點行業(yè)全部實現(xiàn)總體稅負只減不增，全年降低企業(yè)稅負超過4億元。取消、停征和歸并一批政府性基金，擴大相關政府性基金和18項行政事業(yè)性收費免征范圍，為實體經濟發(fā)展減負添力；新增地方政府債券6.27億元，支持交通、水利等重點項目建設。置換存量債務債券資金9.1億元，降低融資平臺利息成本。支持融資平臺公司融資30多億元，保障重點項目建設；配合相關部門積極向上爭取專款38.1億元，有力支持全市經濟社會發(fā)展。
??（三）重點支出保障有力。堅持有保有壓，盤活存量，用好增量，加強統(tǒng)籌，優(yōu)化結構，經濟社會發(fā)展的重點支出得到較好保障。一是保吃飯。籌措資金6000萬元，落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公務用車制度改革等政策，確保干部教師工資待遇及時兌現(xiàn)。二是保“三農”。發(fā)放農業(yè)補貼資金2.5億元，落實各項惠農補貼政策。投入農業(yè)綜合開發(fā)資金3.9億元，建設高標準農田5.13萬畝。籌措資金1.01億元，扶持糧油和特色產業(yè)發(fā)展。安排專項資金3000萬元，支持精準扶貧。籌措資金1.4億元，保障防汛救災和災后重建。三是保社保政策落實。籌措資金3.02億元，繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金標準。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人每年420元，個人繳費標準相應提高到150元，基本公共衛(wèi)生服務項目年人均財政補助標準提高到45元。保障城鄉(xiāng)低保金發(fā)放、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、疾病應急救助、養(yǎng)老服務體系等政策落實。籌措資金2.22億元，支持保障性安居工程建設。四是保社會事業(yè)發(fā)展。加大教育投入，籌措資金2.54億元，落實普惠性學前教育、中小學教師素質提高、現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升等政策，促進教育均衡發(fā)展。免除普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生學雜費，分類推進中等職業(yè)教育免除學雜費。置換市直學校存量債務9270萬元，減輕學校辦學負擔；加大文化旅游事業(yè)投入。籌措資金5217萬元，支持公共文化服務體系建設，保障2016丙申年世界華人炎帝故里尋根節(jié)順利舉辦；加大公共安全投入，籌措資金2.13億元，健全公共安全體系，維護社會穩(wěn)定。
??（四）財政改革不斷深化。加強全口徑預算管理，繼續(xù)推進一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算的統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管。加大預算整合統(tǒng)籌力度，統(tǒng)籌專項轉移支付、政府性基金、部門結轉結余資金2億多元，取消小、散項目資金3600多萬元，集中財力保障發(fā)展急需的重點領域；規(guī)范地方預決算公開操作規(guī)程，全面推進預決算公開，2016年市級財政預算和部門預算全部在市政府門戶網站公開，預決算公開實現(xiàn)了全覆蓋和常態(tài)化；加大預算績效管理力度，通過公開招標，建立預算績效管理第三方機構庫，預算績效評價主體實現(xiàn)多元化。聘請第三方機構對2015年市直33個重點項目和16個部門整體支出進行績效評價，同時，對2016年60個重點項目和20個部門整體支出進行績效目標跟蹤管理；推進政府購買服務改革，購買服務范圍拓展到公共教育、公共文化、公共體育、環(huán)衛(wèi)保潔等領域，購買服務金額1億元以上；加強地方政府性債務管理，完善地方政府債務預算管理和風險評估預警機制，實現(xiàn)對債務的規(guī)模、結構和安全性的實時監(jiān)控與評估；加強和規(guī)范市級預算單位銀行賬戶管理，市直所有預算單位財政性資金全部通過預算單位零余額賬戶辦理支付；做好政府投資預算評審工作，對市直78個項目的工程限價進行了評審，審減資金1.99億元；加大財政監(jiān)督力度，深入開展行政事業(yè)資產清查、會計監(jiān)督檢查、財務報銷違規(guī)問題專項治理工作，查處違規(guī)金額1510萬元，進一步規(guī)范財經紀律。實施公務用車制度改革，嚴格控制和壓縮“三公”經費及一般性支出，“三公”經費支出持續(xù)下降。
??2016年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，在各地各部門和社會各方面的關心幫助下，全市財政預算完成情況總體較好。但我們也清醒地認識到，深化財稅改革、加強預算管理仍然面臨諸多困難、矛盾和問題。經濟發(fā)展進入新常態(tài)后，財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出，財政的可持續(xù)運行問題需要高度重視；細化預算編制、強化預算約束與推進項目資金整合和財政資金統(tǒng)籌使用之間的矛盾仍然存在；部分財政改革阻力較大，推進困難；財政監(jiān)管力度需進一步加大，財政資金的使用績效有待進一步提高等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
??三、2017年財政預算草案
??2017年，受多重因素影響，我市財政收支矛盾更加突出，實現(xiàn)收支平衡的壓力更大。從收入看，受經濟下行、結構性減稅降費、土地市場走低、存量稅源逐步消化等因素影響，2017年我市財政增收困難較多。從支出看，落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、調整機關事業(yè)單位基本工資標準、事業(yè)單位分類改革、保障取消和暫停行政事業(yè)性收費和政府性基金項目后的經費需求、支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、科技、社保等方面的改革、推進精準扶貧精準脫貧、地方政府債券進入還本付息高峰期，需要增加大量財政支出，據(jù)測算，2017年市級預算剛性增支近4億元，當年財力缺口較大，需要調入各類結轉資金、政府基金資金，才能實現(xiàn)當年預算收支平衡。
??（一）2017年預算編制的指導思想和基本原則
??綜合考慮財政收支增減因素和市委、市政府2017年經濟工作部署，結合財政工作實際，確定2017年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神以及市委、市政府的決策部署，有效實施積極的財政政策，促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展；深化財稅體制改革，完善預算管理制度，推進預算公開透明；進一步落實減稅降費政策，減輕企業(yè)負擔，鼓勵創(chuàng)新發(fā)展；調整優(yōu)化支出結構，嚴控一般性支出，重點保基本民生、保運轉、保工資、保市委、市政府確定的重大項目；推進財政資金統(tǒng)籌使用，提高資金使用績效；加強地方政府性債務管理，積極防范化解財政風險。
??根據(jù)上述指導思想，2017年財政預算編制堅持以下原則：
??1、依法編制的原則。按照《預算法》要求編制預算，加強與有關法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省的方針政策和市委、市政府的決策部署。
??2、加強統(tǒng)籌的原則。繼續(xù)清理盤活財政存量資金，將各類結余結轉資金納入2017年預算統(tǒng)籌安排，加大項目資金整合力度，集中財力辦大事。加強公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算的統(tǒng)籌協(xié)調，避免資金安排交叉重復。
??3、零基預算的原則。收入預算編制堅持實事求是，積極穩(wěn)妥，充分考慮中央和地方增值稅收入劃分調整、落實減稅降費政策措施等因素的影響。支出預算編制原則上不考慮上年基數(shù)，根據(jù)政策要求和財力許可安排，有保有壓，有增有減。
??4、保證重點的原則。預算安排重點保工資發(fā)放、保正常運轉、保民生支出，保證國家、省和市委、市政府出臺政策的落實。嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴控一般性支出，2017年“三公”經費支出原則上不超過2016年相關預算規(guī)模。
??5、注重績效的原則。更加注重預算執(zhí)行的效率和效益，項目支出安排與資金使用效果相結合，加強對列入預算安排的大額支出項目跟蹤進行績效評價。
??（二）2017年度財政預算安排
??綜合考慮全市主要經濟預期指標和財政收支增減因素，本著實事求是、積極穩(wěn)妥、綜合平衡的原則，2017年全市一般公共預算收入預期目標為49.2億元，比上年增長8%。全市一般公共預算支出計劃為158.4億元，比上年增長8%。根據(jù)《中華人民共和國預算法》及我省相關實施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預算經同級人代會審查批準后，市財政局再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。
??1、市本級一般公共預算
??（1）2017年一般公共預算收入
??按照市級財政收入預期目標和現(xiàn)行財政體制測算，2017年，市級一般公共預算總收入預計為264370萬元，比2016年年初預算增加25670萬元。其中：按現(xiàn)行財政體制分享的一般公共預算收入預計為100258萬元，上級補助收入預計為110287萬元，調入資金25746萬元，結轉資金28079萬元。
??（2）2017年一般公共預算支出
??2017年，市級公共預算總支出安排為263090萬元，比上年增長8%。其中：市本級一般公共預算支出251074萬元，轉移性支出12016萬元。
??市本級一般公共預算支出安排情況：?
??①一般公共服務支出33279萬元，主要是保障市直機關相關部門正常運轉。
??②國防支出305萬元，主要用于軍分區(qū)、工兵團設施維護補助。
??③公共安全支出27589萬元，主要是保障市直公安、消防、武警等部門正常運轉和平安隨州建設、城區(qū)治安防控體系建設。
??④教育支出17682萬元，主要是落實高職、中職、高中學校學生資助及在校生生均撥款，保障市屬學校正常運轉。
??⑤科學技術支出4059萬元，主要是支持高新技術企業(yè)發(fā)展、實施重點科技專項和科學技術普及。
??⑥文化體育與傳媒支出5614萬元，主要是支持文化事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。
??⑦社會保障和就業(yè)支出33352萬元，主要是用于財政對社會保險基金補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害救助、最低生活保障等方面。
??⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15057萬元，主要是支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，保障公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計劃生育、食品和藥品監(jiān)督管理等方面。
??⑨節(jié)能環(huán)保支出6202萬元，主要是支持環(huán)境監(jiān)管能力建設、環(huán)境治理等方面。
??⑩城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出25522萬元，主要是支持城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建筑市場管理與監(jiān)督等方面。
??農林水事務支出14024萬元，主要用于農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)綜合開發(fā)、農村綜合改革、扶貧等方面。
??交通運輸支出10661萬元，主要用于支持市級公路建設和水運發(fā)展。
??資源勘探電力信息等事務支出7014萬元，主要用于支持工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、安全生產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面。
??商業(yè)服務業(yè)等事務支出4599萬元，主要用于商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務和涉外發(fā)展服務等方面。
??援助其他地區(qū)支出120萬元，主要用于對口援助三峽、援疆項目。
??國土資源氣象等事務支出3860萬元，主要用于國土資源規(guī)劃與管理、土地資源利用與保護、國土整治、地質災害防治等方面。
??住房保障支出9897萬元，主要用于保障性安居工程、住房改革支出等方面。
??糧油物資儲備事務支出1183萬元，主要用于糧食政策性掛賬貼息、地方糧食儲備、化肥儲備貼息等。
??預備費3000萬元，按規(guī)定用于突發(fā)性自然災害及年初不可預見事項支出。
??其他支出21870萬元，主要為年初預留機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革、新一輪調資、正常增人增資和暫不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
??債務付息支出6145萬元，主要為政府性債券付息。
??債務發(fā)行費用支出40萬元，主要為政府性債券發(fā)行費用。（詳見附件1）
??轉移性支出安排情況：
??①地方債券還本支出9027萬元。
??②安排對下轉移支付2989萬元。主要是對縣市區(qū)的專項轉移支付。
??（3）平衡情況
??按上述預算口徑，2017年市級一般公共預算收入264370萬元，一般公共預算支出263090萬元，收支相抵，結余1280萬元。根據(jù)國發(fā)〔2014〕45號、國發(fā)〔2015〕3號文件規(guī)定，預算結余1280萬元轉入市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金，按規(guī)定用于彌補以后年度預算資金缺口，接受市人大及其常委會的監(jiān)督。
??2、市本級政府性基金預算
??2017年，市級政府性基金收入預算90380萬元（含上年結余收入）。包括：國有土地使用權出讓金82095萬元、城市基礎設施配套費3056萬元、新型墻體材料專項基金996萬元、污水處理費2553萬元、福彩公益金1340萬元、體彩公益金340萬元。
??2017年市級政府性基金支出預算90380萬元，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)事務79797萬元、資源勘探信息等支出921萬元、其他支出1680萬元、政府性基金上解支出5429萬元。收支相抵平衡。（詳見附件2）
??3、市本級社保基金預算
??根據(jù)省財政廳、人社廳2017年社保基金預算編制要求和口徑，市財政局會同市人社局分類編制了社保基金預算，社保基金預算收入47936萬元，社保基金預算支出41680萬元，當年結余6256萬元。（詳見附件3）
??4、市本級國有資本經營預算
??經市國資委測算，2017年市級國有資本經營預算收入6278萬元，國有資本經營預算支出6278萬元，其中：公益性設施投資支出6178萬元，其他國有資本經營預算支出100萬元。收支相抵平衡。（詳見附件4）
??四、完成2017年財政預算的主要措施
??2017年，我們將認真貫徹市委、市人大、市政府的各項決策部署和工作要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞上述預算安排，進一步加大落實積極財政政策的力度，加快推進財稅體制改革，加強財政預算管理工作，努力完成全年財政收支預算，促進全市經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。主要從以下幾個方面著力：
??（一）狠抓財源建設。充分發(fā)揮財政職能作用，全力服務經濟發(fā)展，培植財源。繼續(xù)落實并完善營改增試點政策，擴大減稅效應，進一步清理規(guī)范基金和收費，再取消、調整和規(guī)范一批行政事業(yè)性收費項目，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。認真落實供給側結構性改革措施和市委、市政府各項獎補政策，加大運用續(xù)貸周轉金、保險保證金、“助保貸”、“集合貸”、“成長貸”、財政調度資金等財政金融手段力度，大力促進實體經濟發(fā)展；創(chuàng)新財政支持經濟發(fā)展方式，通過設立產業(yè)基金、貸款貼息、以獎代補等市場化運作的方式，充分發(fā)揮財政資金和財政政策的杠桿作用與引導功能，促進經濟發(fā)展和提質增效；全力支持融資平臺公司做大做強，提高融資能力，保障重點項目建設需求。大力推廣政府和社會資本合作（PPP模式），吸納社會資金投入城市建設，緩解建設資金困難。緊扣政策熱點、經濟社會發(fā)展重點，認真研究和準確把握國家政策和投資導向，精心策劃和包裝一批優(yōu)勢項目，積極向上爭取專項資金，不斷增加投入，培植發(fā)展后勁。
??（二）全力保障民生。進一步調整優(yōu)化財政支出結構，集中財力保障市委、市政府決策的重點民生項目建設和民生實事，切實解決涉及群眾利益的熱點、難點問題。一是加大財政支農力度，支持農田水利建設、中低產田改造、農村環(huán)境整治、農村危舊房改造，改善農村生產生活條件。推進農業(yè)供給側結構性改革，落實《建立以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼制度改革方案》，促進農業(yè)增產增效。進一步增加財政扶貧資金，大力推進精準扶貧、精準脫貧。出臺實施支持農業(yè)轉移人口市民化的財政政策，將持有居住證人口納入基本公共服務保障范圍，加快實現(xiàn)基本公共服務常住人口全覆蓋。二是完善社會保障體系。合理確定機關事業(yè)單位、企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平和城鄉(xiāng)低保補助水平，增強社會保險制度的可持續(xù)性。實施更加積極的就業(yè)政策，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標準、基本公共衛(wèi)生服務項目財政補助標準，全面推進公立醫(yī)院綜合改革，合理提高退休人員養(yǎng)老金標準，落實和完善支持養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的政策措施，加大統(tǒng)籌社會救助資源力度，科學合理確定城鄉(xiāng)低保標準。做好基本住房保障工作，大力支持棚戶區(qū)改造，提高農村危房改造補助資金的精準度。三是支持社會事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育學生“兩免一補”政策，實現(xiàn)教育經費隨學生流動可攜帶，繼續(xù)開展薄弱學校改造等工作，支持構建現(xiàn)代職業(yè)教育體系，進一步完善學生資助政策體系。保障公益性文化設施免費開放，支持農村文化廣場和社區(qū)文化設施建設，完善公共文化服務體系。加大科技投入，推進實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。加大事關民生的安全生產、食品藥品監(jiān)管等方面的投入，支持環(huán)境保護和治理，加快生態(tài)文明建設。
??（三）深化財政改革。圍繞財稅體制改革總體方案和市委、市政府的相關部署，加快推進財政改革，重點抓好財政事權和支出責任劃分、中期財政規(guī)劃管理、預算績效管理、預算公開、政府購買服務、營改增后市區(qū)財政體制調整等改革工作，同時，積極籌措資金，支持收入分配、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生、教育、科技、住房等相關領域改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。
??（四）加強財政管理。以規(guī)范化管理為重點，切實加大財政監(jiān)管力度，提高財政監(jiān)管水平。一是規(guī)范收入征管。在促進依法征管、應收盡收的同時，堅決防止和糾正收取“過頭稅”以及采取“空轉”方式虛增財政收入的行為。二是規(guī)范預算管理。加強項目庫特別是儲備項目建設，進一步細化預算編制，提高年初預算到位率。加強財政資金統(tǒng)籌。對地區(qū)和部門結余資金及連續(xù)兩年未用完的結轉資金，一律收回統(tǒng)籌使用。取消一般公共預算中一些以收定支、專款專用的規(guī)定，對相關領域支出統(tǒng)籌安排。加快預算執(zhí)行進度，提高預算執(zhí)行的均衡性。硬化預算約束，嚴格控制預算調整事項，對于預算執(zhí)行進度緩慢或預計年內難以執(zhí)行的資金，及時調整用途，避免資金沉淀。三是規(guī)范地方政府性債務管理。強化地方政府債務限額管理、預算管理，制定地方政府性債務風險應急處置預案，完善政府債務風險評估和預警機制、應急處置機制，加強地方政府債務監(jiān)督，嚴肅處理違法違規(guī)融資擔保行為，防范化解地方政府債務風險。四是規(guī)范支出管理。堅持過“緊日子”，嚴格落實中央八項規(guī)定、省委六條意見以及有關公務支出的一系列管理制度和辦法，從嚴控制一般性支出，進一步壓縮“三公”經費，推進厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化。進一步加大財政監(jiān)督力度，強化責任追究，嚴防違法違紀行為發(fā)生。
??各位代表：2017年財政改革發(fā)展的任務十分艱巨。我們一定認真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，強化責任，真抓實干，努力完成好今年的預算任務，為促進“圣地車都”和區(qū)域性中心城市建設做出新的貢獻。
??附件：1、市本級2017年一般公共預算支出明細表
??2、市本級2017年政府性基金支出明細表
??3、市本級2017年社會保障基金預算草案
??4、市本級2017年國有資本經營預算收支表
??5、市高新區(qū)2017年預算草案
??6、大洪山風景名勝區(qū)2017預算草案
??附件5：
??關于高新區(qū)2016年財政預算執(zhí)行情況
??和2017年財政預算草案的報告
??2017年1月7日在隨州市第四屆人民代表大會第1次會議上
??隨州高新技術產業(yè)園區(qū)管委會
??各位代表：
??根據(jù)會議安排，向大會報告高新區(qū)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案，請予審議。
??一、2016年財政預算執(zhí)行情況
??2016年，高新區(qū)在市委、市政府的正確領導下，深入開展“兩學一做”學習教育，以推進高新區(qū)建設為己任，精心組織預算執(zhí)行，深化財政改革，加強財政管理，圓滿完成了全年預算收支計劃。
??（一）全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
??1、一般公共預算收入完成情況。2016年，全區(qū)財政總收入完成77557萬元，同比增長5%。一般公共預算收入完成50147萬元，占收入預算計劃的97.15%，同比增長11.75%。
??2、一般公共預算支出完成情況。2016年，全區(qū)一般公共預算支出完成79778.33萬元（含中央、省、市級補助收入安排的支出5964萬元以及2015年辦理結算應在結余科目中列支的29949萬元），剔除以上因素后，占預算的97%，同比增長63%。其中：
??（1）一般公共服務支出6903萬元，為預算的100%，同比減少41%。
??（2）國防支出6萬元，為預算的100%。
??（3）公共安全支出802.4萬元，為預算的107.48%，同比增長23%，主要是2016年購置城市主戰(zhàn)消防車一輛。
??（4）教育支出5508.4萬元，為預算的109.45%，同比減少19%，主要是上級專款的減少。
??（5）科學技術支出151.4萬元，剔除上級專款后為預算100%，同比減少64%，主要是上級專款的減少。
??（6）文化體育與傳媒支出66.5萬元，剔除上級專款后為預算為預算的100%，同比減少78%，主要是上級專款的減少。
??（7）社會保障和就業(yè)支出8529.4萬元，為預算的133%，同比增長66%，增長的原因是本級預算增加了失地農民養(yǎng)老保險，以及公務員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的增加。
??（8）衛(wèi)生與計劃生育支出4012.5萬元，為預算的93%，同比增長29%。
??（9）節(jié)能環(huán)保支出953.89萬元，剔除上級專款后為預算的100%。
??（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9807.68萬元，為預算的93%，同比增長86.8%。
??（11）農林水事務支出5834萬元，為預算的98%，同比增長22%。
??（12）交通運輸支出977.78萬元，除上級專款后為預算的100%，同比減59少%，主要是上級專款的減少。
??（13）資源勘探電力信息等事務支出2746.56萬元，為預算的100%，同比增長315%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展等支出。
??（14）商業(yè)服務業(yè)等支出支出40萬元。
??（15）援助其他地區(qū)支出30萬元，為預算的100%。
??（16）國土資源氣象等事務支出1413.13萬元，為預算的92.84%，同比減少31%。
??（17）住房保障支出1435萬元，剔除上級專款后為預算的102%，同比增長5%。
??（18）預備費300萬元，為預算的100%。
??（19）其他支出29260.69萬元，因結算原因導致其他支出大幅度增加，剔除這個因素后為預算的100%。
??3、區(qū)本級一般公共收支決算平衡情況
??2016年，區(qū)本級預算資金來源為101398萬元，其中：一般公共預算收入50147萬元，上級補助收入11012萬元，調入資金21078萬元（其中基金4802萬元，存量資金5668萬元，其他資金10608萬元），動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金18109萬元，結轉結余收入11660萬元。區(qū)本級實現(xiàn)一般公共預算支出79778萬元，上解支出共計32228萬元，收支相抵，基本平衡。
??（二）區(qū)本級政府性基金預算執(zhí)行情況
??2016年，區(qū)本級基金總收入為7807萬元，區(qū)本級完成基金支出7807萬元，收支平衡。
??以上預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，在市財政局結算批復后還有變化，我們將依法再向市人大常委會報告。
??（三）2016年預算執(zhí)行與管理的主要特點
??分析2016年預算執(zhí)行與管理情況，主要有以下幾個特點：
??1、財政收入穩(wěn)步增長，收入質量進一步提高。2016年，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面加快高新區(qū)發(fā)展這條主線，努力克服宏觀經濟增速放緩、政策性減收等諸多不利因素影響，積極開展助保金貸款、縣域經濟調度資金等支持企業(yè)發(fā)展有利政策，狠抓征管，強化調度，挖潛增收，一般公共預算收入穩(wěn)步增長，同比增收5273萬元，增長11.75%。
??2、擦亮民生“顯微鏡”，保障體系不斷完善。堅持民生為本，傾力“三保一促”，突出統(tǒng)籌推進，加大民生保障投入，讓發(fā)展成果真正惠及于民，百姓的“幸福指數(shù)”不斷提升。一是配合民政局做好城鄉(xiāng)低保整頓、五保梳理核實工作，取消不符合城鄉(xiāng)低保對象6286人，現(xiàn)有城鄉(xiāng)低保對象1559人，讓違規(guī)對象無處遁形；二是運用大數(shù)據(jù)比對，清理取消不符合五保對象125人，核減2016年新增未到年齡等不符合標準的五保對象40余人；三是按照核實清理后的受益對象人數(shù)，落實城鄉(xiāng)低保、五保、醫(yī)療救助、衛(wèi)生保障等資金2271萬元，受益對象8177人，保證了社會穩(wěn)定；四是征收新農合資金1399萬元，新農保資金5039萬元，讓老百姓真正得到實惠，切實做到“病有所醫(yī)”、“老有所養(yǎng)”；五是全年統(tǒng)發(fā)工資7087萬元，統(tǒng)發(fā)人數(shù)1096人，并按要求做好了工資改革測算申報工作，激勵了機關事業(yè)單位干部和教師隊伍的工作積極性；六是撥付教育資金8733萬元，不斷加大教育投入，著力推進教育民生實事，有效地改善和優(yōu)化了教育發(fā)展環(huán)境；七是扶持大學生、下崗再就業(yè)、退役士兵創(chuàng)業(yè)31人，免息貸款310萬元，創(chuàng)辦小微企業(yè)31家，安排就業(yè)人員120余人，創(chuàng)業(yè)產值達750余萬元。
??3、強化農業(yè)支撐，夯實基礎謀發(fā)展，共建美麗和諧新農村。一是發(fā)揮杠桿效應，整合一事一議獎補資金顯成效。安排“一事一議”獎補資金345.13萬元，用于高新區(qū)30個村級公益事業(yè)建設項目，其中村民籌資9.76萬元，集體自籌26.66萬元，社會捐贈31萬元，申請獎補資金268.13萬元。目前，所有項目均己完工，按程序進行了驗收并交付使用。同時，以美麗鄉(xiāng)村建設為載體，整合“三萬”、區(qū)級預算等其它支農資金，重點向橋頭、光華、幸福、趙家咀、雙堰、新店等村的村級公益事業(yè)建設項目傾斜，有效發(fā)揮了財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，調動農民參與公益事業(yè)建設的主動性，促進了新農村建設，取得了良好的社會效應。二是拓寬建設思路，創(chuàng)新現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展項目新格局。打破傳統(tǒng)農業(yè)模式，由點及面，整合農業(yè)項目建設資金，全力向現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展項目轉型，重點保障綠滿隨州、美麗鄉(xiāng)村等利民惠民項目，全年共計投入農業(yè)資金3752萬元，其中：投入1000萬啟動資金支持“一二三產業(yè)融合”項目建設，支持了豐年、歐博美公司年底前完成省級項目建設試點工作；撥付203萬元補貼資金，加大農業(yè)產業(yè)公司政策補貼力度；撥付造林補貼、貸款貼息等資金322萬元，推進了國道綠化帶、鎮(zhèn)村通道綠化、村莊綠化和實業(yè)造林等項目建設進程，促進“綠滿隨州”行動順利實施；投入140余萬元農田水利建設資金，解決了村級維修水渠、渠道清淤、修建泵站等老百姓最關切的問題，保障了灌溉和防汛通道暢通，確保農作物豐收和保護老百姓財產安全；及時投入防汛救災資金559萬元，對7.20特大暴雨中受災的農戶的生產和生活給予了最大限度的幫扶；及時撥付畜禽防疫資金37萬元，有力地支持了區(qū)動防站病死畜無害化處理中心的項目建設，做到防、控結合，避免病毒蔓延。
??4、推進精準扶貧，打贏脫貧扶貧精準到戶攻堅戰(zhàn)。按照政府引導、統(tǒng)籌規(guī)劃、多元投入的扶貧方式，撥付了43個村光伏發(fā)電扶貧項目建設資金720萬元，并積極開展自查自糾，及時糾正了27萬元扶貧項目資金投向；高新區(qū)財政局扶貧工作隊深入扶貧駐點光華村，制定脫貧攻堅方案，確定幫扶對象，擠出經費20萬元，資助該村修建7條灣灣通公路，從經費中拿出20萬元，扶持該村興建辦公樓、垃圾池等公益設施，改善群眾生產生活環(huán)境，出資6萬余元，購買發(fā)放仔豬61頭幫扶駐點村貧困戶，還計劃從機關經費中拿出5000元資金，用于豬仔的防疫和治療，著力突出精準扶貧惠民生、產業(yè)支撐促發(fā)展、基礎保障得提升、脫貧攻堅凝合力。
??5、提升服務水平，轉換角色當保姆，助力企業(yè)發(fā)展提升效益。一是發(fā)放縣域經濟調度資金注活力。為支持企業(yè)發(fā)展，經多方調研，博采眾長，采取委托銀行發(fā)放貸款的方式，迅速落實高新區(qū)縣域經濟發(fā)展調度資金安排，向新成皮件、品源農業(yè)、華龍車燈等19家有市場、有效益、有潛力、講信譽的企業(yè)發(fā)放1億元縣域經濟發(fā)展資金，對高新區(qū)2015年未歸還的5家企業(yè)計2700萬元，督促其辦理續(xù)貸手續(xù)；接管市財政局2015年未歸還的6家企業(yè)4200萬元，并辦理了移交、續(xù)貸手續(xù)；扣抵以上未還6900萬元后，將剩余3100萬元發(fā)放給8家企業(yè)，幫助企業(yè)緩解流動資金緊缺渡難關，擴大生產規(guī)模創(chuàng)實效；對逾期未還的企業(yè)，多次到企業(yè)走訪調研、上門催收，依法起訴，利用法律捍衛(wèi)資金安全。二是服務區(qū)域經濟項目建設促發(fā)展。大力支持國家級高新區(qū)建設和企業(yè)發(fā)展，對各項資金申報資料認真審核，精確測算稅收返還指標，確保各項資金準確、及時撥付，重點支持齊星、成龍威、三得利等8家企業(yè)的技術改造項目貸款貼息資金197萬元；對農業(yè)產業(yè)化重點企業(yè)裕國菇業(yè)公司給予稅收及出口創(chuàng)匯留成獎勵資金573萬元；積極落實國家宏觀政策，支持電子商務發(fā)展，撥付228萬元電子商務專項補貼和倉儲空間補貼資金，用于高新投、孵化器和旗東貿易等公司電子商務集群等項目建設；撥付湖北正大公司5000萬元周轉金及3477萬元稅收補助資金，確保企業(yè)發(fā)展需求，解決企業(yè)資金短缺、流動資金周轉不開等實際困難。
??2016年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，在各地各部門和社會各方面的關心幫助下，全區(qū)財政預算工作不斷改進和加強，但仍存在一些差距和不足，主要表現(xiàn)在：一是預算編制不夠科學和完善。因中央和省級專款下達滯后，高新區(qū)財政對這部分資金又無法合理預計，年初預算對這部分資金無法納入預算編制，從而沒有做到科學編制部門預算；二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比較突出；三是財政體制創(chuàng)新力度還需加大，財政政策促進穩(wěn)增長調結構轉方式的功能作用有待進一步發(fā)揮；四是預算支出特別是項目支出管理和監(jiān)督力度需進一步加大，財政資金的使用績效有待提高。對于這些問題，高新區(qū)高度重視，將采取有力措施，切實加以改進。
??二、2017年財政預算草案
??2017年區(qū)直部門預算編制的指導思想：全面貫徹落實中央和省、市委、市政府、黨工委、管委會的相關決策部署，調整和優(yōu)化財政支出結構，重點保障民生支出、政策支出和重大建設項目支出，從嚴從緊控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出；深化預算管理制度改革，推進一般公共預算與政府性基金預算統(tǒng)籌使用，逐步取消專項收入以收定支的規(guī)定；推進中期財政規(guī)劃和部門滾動規(guī)劃管理，健全預算支出標準體系；推進財政支持經濟發(fā)展方式轉變，促進經濟結構調整和發(fā)展方式轉變；推進財政項目資金整合和統(tǒng)籌使用，盤活存量資金，加快預算執(zhí)行進度；強化預算剛性約束要求，嚴格預算執(zhí)行管理，基本建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。
??2017年高新區(qū)預算計劃編制是按照新財政體制相關規(guī)定而編制。2017年區(qū)級財政預算體系包括公共財政預算（含非稅收入預算）、政府性基金預算二套預算。
??（一）一般公共預算
??1、2017年一般公共預算收入
??2017年，區(qū)級一般公共預算總收入為71231.9萬元，比2016年年初預算增加6084.36萬元。其中：一是一般公共預算收入為55161.1萬元，國稅部門14811萬元，增長10%；地稅部門35784.1萬元，增長10%；財政部門4566萬元，增長10%。二是財力收入為5309.5萬元。三是統(tǒng)籌結轉結余資金4261.30萬元。四是轉列一般公共預算的基金收入6500萬元。
??2、2017年一般公共預算支出
??2017年，全區(qū)一般公共預算支出44110.06萬元，其中，上級專款支出5500萬元，區(qū)本級一般公共預算支出安排為38610.06萬元，比上年年初預算增加704.48萬元。
??區(qū)級公共預算支出安排情況為：
??（1）一般公共服務支出6829.45萬元。
??（2）國防支出6萬元。
??（3）公共安全支出1308.38萬元。
??（4）教育支出6292.86萬元。
??（5）科學技術支出590萬元。
??（6）文化體育與傳媒支出2萬元。
??（7）社會保障和就業(yè)支出5720.62萬元。
??（8）衛(wèi)生與計劃生育支出4963.02萬元。
??（9）節(jié)能環(huán)保支出631萬元。
??（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1561.55萬元。
??（11）農林水事務支出1859.83萬元。
??（12）交通運輸支出81.09萬元。
??（13）資源勘探電力信息等事務支出2885.56萬元。
??（14）援助其他地方支出40萬元。
??（15）國土資源氣象等事務支出1948.77萬元。
??（16）住房保障支出461.33萬元。
??（17）預備費300萬元。
??（18）債務付息支出961萬元。
??（19）其它支出2167.6萬元。
??3、平衡情況
??按上述預算口徑，2017年區(qū)級一般公共預算總收入71231.9萬元，區(qū)級一般公共預算支出38610.06萬元，體制上劃32287萬元（其中：上劃市級收入21874萬元，上劃省級收入10413萬元），結余334.84萬元。根據(jù)國發(fā)〔2014〕45號、國發(fā)〔2015〕3號文件規(guī)定，地方要實行中期財政規(guī)劃管理，建立跨年度預算平衡機制，為此，將預算結余334.84萬元轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
??（二）政府性基金預算
??2017年區(qū)級政府性基金收入預算總額為66535.47萬元。2017年，區(qū)級納入編制范圍的政府性基金收入共有2項。包括：國有土地使用權出讓金、城市基礎設施配套費。
??經過審核匯總，區(qū)級政府性基金2017年收入預算總額為66535.47萬元，區(qū)級政府性基金2017年支出預算總額為66535.47萬元，收支相抵平衡。
??1、國有土地使用權出讓金預算
??（1）收入預算。根據(jù)2016年國有土地出讓情況,2017年區(qū)本級擬計劃出讓工業(yè)用土地1000畝，按畝平價款約15萬元計算，土地出讓總收入預計為15000萬元。高新區(qū)商業(yè)用地出讓在市級，預計能返還資金50000萬元。
??（2）支出預算。按照收支平衡的原則，2017年區(qū)級國有土地使用權出讓金支出總預算為65000萬元，其中：成本性支出14850萬元，收益性支出為50150萬元，用于基礎設施建設資金43500萬元，調入公共預算資金6500萬元。
??2、城市建設配套費
??（1）收入預算。考慮2017年增減收因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，2017年城市建設配套費收入計劃為1000萬元，加上年結轉收入535.47萬元，實際城市建設配套費預算收入為1535.47萬元。
??（2）支出預算。按照收支平衡的原則，2017年區(qū)級城市建設配套費支出預算1535.47萬元。其中：路燈設施維修及照明補助300萬元、園區(qū)道路保潔439.53萬元、園區(qū)園林綠化管護費237.51萬元、鎮(zhèn)村生活垃圾治理376.43萬元、市政維護102萬元、征收手續(xù)費80萬元。
??（三）預算安排的主要特點
??2017年財政預算加大財政性資金統(tǒng)籌力度，在支出安排上傾力“保吃飯、保運轉、保民生、促建設”，更加突出以人為本，更加突出公共服務，體現(xiàn)出以下特點：
??1、加大統(tǒng)籌整合財政資金力度。切實落實新《預算法》和國務院相關政策規(guī)定，按照盤活存量、用好增量的要求，繼續(xù)加大項目資金整合力度，提高項目資金的整體配置效益。
??2、加大對人員經費的投入力度。堅持首先保吃飯的原則，將國家集中出臺的政策性增支因素和獎勵性補貼都納入財政保障范圍。
??3、加大對市委、市政府及高新區(qū)黨工委、管委會確定的重點項目投入力度。全力保障支持園區(qū)建設、精準扶貧、“三萬”活動、“美麗鄉(xiāng)村”等項目支出，確保市委、市政府、黨工委和管委會實施重大發(fā)展戰(zhàn)略所需重點支出。
??4、加大對改善民生和社會管理投入力度。繼續(xù)加大對醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、社會保障、教育、環(huán)保、扶貧、安全監(jiān)管等投入，對中央、省、市出臺的民生政策基本保障到位。
??5、加大壓縮一般性支出力度。繼續(xù)貫徹厲行節(jié)約的要求，嚴格控制“三公”經費，降低行政運行成本。
??（四）完成2017年財政預算的主要措施
??2017年，隨州高新區(qū)緊緊圍繞“工業(yè)強區(qū)”這個主題，穩(wěn)中求進，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，為全區(qū)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅強的財力保障。采取“五大舉措”做好以下五個方面財政工作：
??1、以抓收入為中心，確保完成全年財稅任務。要樹立緊迫感和使命感，充分認識新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，依法依規(guī)組織財政收入。全力支持和配合國、地稅部門加強稅收征管工作，建立溝通和聯(lián)系機制，及時分析稅收征管中存在的問題和困難，研究行之有效的解決措施。
??2、以強化支出管理為重點，增強財政資金使用效益。以貫徹實施新修訂的《中華人民共和國預算法》為契機，增強預算嚴肅性，硬化預算約束力，科學安排支出，用好管好有限的財政資金。
??3、以深化改革為著力點，逐步推進建立現(xiàn)代財政制度。認真貫徹落實新預算法，規(guī)范政府收支行為，推進細化全口徑預算編制，建立跨年度預算平衡機制，加強對預算的管理和監(jiān)督；繼續(xù)嚴格控制“三公”經費等一般性支出，完善公務卡結算清算制度。
??4、以財政監(jiān)管為抓手，規(guī)范資金使用管理。加強財政專項資金管理監(jiān)督，扭轉以往“重分配、輕監(jiān)管”、“重使用、輕績效”的傾向，對工程建設、投資事項，要提前介入，全程跟蹤。加快推進會計信息化建設，加強會計基礎規(guī)范管理，開展經常性會計信息質量檢查；進一步完善會計從業(yè)資格管理工作。
??5、以完善金融服務體系為契機，服務全區(qū)經濟新常態(tài)。積極構建完善金融服務體系，推動全區(qū)投融資平臺建設，著力打造金融生態(tài)環(huán)境，努力提升服務實體經濟的能力，大力支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。
??各位代表，做好2017年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，進一步解放思想、堅定信心、扎實工作，采取更加科學有效的措施，攻堅克難，完成各項財政工作目標，為我市經濟社會又好又快發(fā)展發(fā)揮新的、更大的作用！
??附件6：
??關于大洪山2016年財政預算執(zhí)行情況和
??2017年財政預算草案的報告
??——2017年1月7日在隨州市第四屆人民代表大會第1次會議上
??隨州市大洪山風景名勝區(qū)管委會
??各位代表：
??根據(jù)會議安排，向大會書面報告大洪山風景名勝區(qū)管委會2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
??一、2016年財政預算執(zhí)行情況
??2016年，在市委、市政府的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下，管委會積極應對經濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照市委、市政府提出的“頂天立地”總體布局，認真落實“穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生”各項措施，全力服務“佛教名山、養(yǎng)生天堂”建設，較好地完成了年度預算任務。
??（一）一般公共預算執(zhí)行情況
??1、公共財政收入預算執(zhí)行情況
??2016年，全區(qū)財政總收入完成6197萬元，剔除債務轉貸收入及上級專項資金的因素，占預算的83.4%。主要有兩方面原因導致收入未完成預期目標，一是稅改因素，地方留用部分減少72萬元；二是基金轉列公共預算收入未完成年初任務。
??2016年，全區(qū)一般公共預算收入完成2017萬元，剔除稅改因素，占調整預算的93%，同比增長16%。稅收收入完成1480萬元，占預算的93%，同比增長28.4%；非稅收入完成537萬元，占預算的66%，同比增長127%。
??2、一般公共預算支出完成情況
??2016年，一般公共預算支出完成4919萬元（含中央、省、市級補助收入安排的支出），為調整預算的98%，主要原因是政策性支出因素增長和上級專項資金支出增加等。
??（1）一般公共服務支出684萬元，剔除上級專項資金支出因素，為預算的99%，同比下降3%。
??（2）公共安全支出19萬元，為預算的112%，基本與去年持平。
??（3）教育支出742萬元，剔除上級專項資金支出因素，為預算的92%，同比增長8%。教育支出未達到年初預算的原因是非稅收入減少導致支出未完成。
??（4）文化體育與傳媒支出44萬元，剔除新增上級專項資金支出因素，為預算的100%；同比下降12%，主要原因是上級專項資金的減少。
??（5）社會保障和就業(yè)支出508萬元，為預算的69%，主要是由于工改預留的養(yǎng)老保險政策不明確，導致未支出；同比下降52%。主要是跨年度支出導致差額較大。
??（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出320萬元，為預算的87%，由于政策因素取消了部分非稅收費項目，收入未完成，導致支出為實現(xiàn)；同比下降23%，是由于非稅收入減少導致支出下降。
??（7）節(jié)能環(huán)保支出207萬元，為預算的74%，由于收入任務未完成，導致支出減少；同比增長67%，由于建設性因素導致增幅較大。
??（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出66萬元，剔除上級專項資金支出因素，為預算的96%，同比下降64%，是由于非稅收入減少導致支出下降。
??（9）農林水支出511萬元，剔除上級專項資金支出因素，為預算的193%，同比增長53%。
??（10）資源勘探信息等支出5萬元，為預算的100%。
??（11）商業(yè)服務業(yè)等事務支出901萬元，剔除上級專項資金支出因素，為預算的95%，同比下降50%，因是由于非稅收入減少導致支出未完成。
??（12）國土資源氣象等事務支出150萬元，為預算的23.86%，由于收入任務未完成，導致支出減少；同比下降13%。
??（13）住房保障支出152萬元，剔除上級專項資金支出因素，為預算的100%，同比增長15%。
??（14）其它支出532萬元，剔除上解支出因素，為預算的100%，增長120%，主要是由于上解支出增加，導致增幅較大。
??（15）債務付息支出78萬元，為預算的100%
??3、一般公共預算收支平衡情況
??2016年，公共財政預算資金來源為6197萬元，其中：一般預算收入2017萬元，上級補助收入3292萬元，調入資金815萬元，統(tǒng)籌上年結余73萬元。實現(xiàn)一般公共預算支出4919萬元，上解支出480萬元。收支相抵，結余798萬元（其中含項目資金結轉863.19萬元）。
??（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
??全區(qū)基金總收入為66萬元。上年結余5萬元，本年完成基金支出66萬元，剔除上級專項資金列支因素，收支相抵，結余5萬元（項目資金結轉）。基金預算收入未能實現(xiàn)年初預算目標，主要原因是年初編列的土地出讓金收入未能實現(xiàn)。
??以上預算執(zhí)行情況，在區(qū)級決算辦理、上級財政結算批復后可能還會發(fā)生變化，我們將依法再向市人大報告。
??（三）2016年預算執(zhí)行的主要特點
??2016年在財政預算安排上主要突出了以下四個特點：
??1、加大統(tǒng)籌整合財政資金力度。切實落實《預算法》和中央、省市相關規(guī)定。統(tǒng)籌安排各類財政資金，充分體現(xiàn)財政統(tǒng)籌的要求，切實提高財政保障能力。
??2、堅持“保吃飯，保運轉、保民生、保重點”的原則，重點保障了公務員、教師等財政供養(yǎng)人員的工資等個人待遇。嚴格執(zhí)行了相關政策要求，切實保障財政供養(yǎng)人員的切身利益。
??3、重點加強對民生和社會管理的保障。在財力緊張的情況下，對社會保障、地方配套、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、民政、城鄉(xiāng)社區(qū)服務等支出做了重點安排。
??4、結合景區(qū)發(fā)展的要求，安排專項資金支持重點項目建設。圍繞“美麗鄉(xiāng)村、百里畫廊、佛教名山、5A景區(qū)”建設項目，在財政預算安排上給予了重點支持。
??二、2017年財政預算草案
??2017年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，圍繞深化財稅體制改革總體方案和市委、市政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實施積極的財政政策，加快推進經濟發(fā)展方式轉變，提高經濟發(fā)展質量和效益；深化財稅體制改革，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明；健全政府預算體系，加大預算統(tǒng)籌力度；優(yōu)化財政支出結構，著力改善民生，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經紀律；加強政府性債務管理，切實防范財政風險，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
??結合大洪山社會事業(yè)經濟發(fā)展的總體要求，綜合考慮全區(qū)財力實際，本著實事求是、統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、有保有壓的原則，編制了2017年財政綜合預算草案，2017年財政綜合預算體系包括公共財政預算和政府性基金預算。
??（一）區(qū)級一般公共預算
??1、2017年一般公共預算收入
??按照區(qū)級財政收入預期目標和現(xiàn)行財政體制測算，2017年，區(qū)級一般公共預算收入為5713萬元，剔除債務轉貸因素，同比增長18%，其中國地稅收入2100萬元，剔除稅改因素和一次性稅收因素比上年增長12.5%；財政收入450萬元，同比增長2%。
??2、2017年一般公共預算支出
??2017年，區(qū)級公共預算支出安排為5705萬元，剔除債務轉貸支出因素，比上年增長31%，主要是2014年以來政策性增資導致增幅較大。其中一般公共預算支出5080萬元，上解省級支出625萬元（預計上解省稅收615萬元，出口退稅上解10萬元）。
??區(qū)本級一般公共預算支出安排情況：
??（1）一般公共服務支出1013.9萬元，重點保障區(qū)直機關部門人員經費（含增資經費）和正常運轉。
??（2）公共安全支出15萬元，主要是確保景區(qū)社會秩序的安寧。
??（3）教育支出1179.52萬元，主要是保障教師等個人待遇按政策兌現(xiàn)和保障學校正常運轉。
??（4）文化體育與傳媒支出6.85萬元，主要是保障了按政策要求落實和按體制要求負擔的項目資金。
??（5）社會保障和就業(yè)支出1008.77萬元，主要保障了兩個方面：一是退休人員經費和配套區(qū)級城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居保、大洪山林場社會養(yǎng)老保險以及預留公務員、參公人員養(yǎng)老保險等；二是按照政策要求，安排了民生支出地方配套，以確保我區(qū)保障對象應享受的優(yōu)待政策不低于其他區(qū)縣水平。
??（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出402.05萬元，主要是按政策要求配套的相關項目資金。
??（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.85萬元，主要是用于集鎮(zhèn)基礎設施維護及環(huán)境衛(wèi)生整治。
??（8）農林水支出289.57萬元，從三個方面予以安排：一是保障相關職能部門的基本運轉經費；二是農林水相關政策的項目支出；三是農村轉移支付項目資金。
??（9）資源勘探信息支出5萬元，主要是用于區(qū)級安全生產費用。
??（10）商業(yè)服務業(yè)等支出83萬元，主要用于旅游宣傳。
??（11）國土海洋氣象等支出389.1萬元，主要為非稅收入安排的支出。一是確保國土部門人員經費，機關運轉；二是完善集體土地用地確權登記發(fā)證工作；三是推進國土整治和增減掛鉤兩個重點項目建設。
??（12）住房保障支出127.48萬元，主要是保障全區(qū)全額事業(yè)編以上人員住房補貼和住房公積金。
??（13）債務還本支出2162萬元，主要是上級安排用于2015年我區(qū)債券置換存量債務資金支出。
??（14）債務付息支出326萬元，主要用于2016年和2017年債務置換的利息支出。
??（15）預備費安排100萬元，主要用于保障管委會不可預見的臨時支出項目。
??（16）其他支出79萬元，從二個方面考慮安排：一是以前年度國債轉貸繼續(xù)還本付息21萬元；二是市每年結算扣款（基金會貸款）還本支出58萬元。
??3、平衡情況
??按上述預算口徑，2017年區(qū)級一般公共預算收入5713萬元，區(qū)級一般公共預算支出5705萬元，收支相抵，結余8萬元，當年收支平衡。
??（二）政府性基金預算
??2017年區(qū)級納入預算編制范圍的政府性基金收入8576萬元。其中，國有土地使用權出讓收入8400萬元（300畝，28元/畝）、新增建設用地有償使用費110萬元（59畝，1.87萬/畝）、城市基礎設施配套費66萬元（職能收費）。
??政府性基金預算支出總額為8576萬元，其中國有土地出讓支出8000萬元（含土地成本，計提上繳，城鎮(zhèn)基礎設施建設支出，農村基礎設施建設支出），城鎮(zhèn)環(huán)境改善66萬元，基金調出轉列公共預算510萬元。
??（三）關于大洪山城投公司2017年融資情況
??大洪山城鎮(zhèn)開發(fā)有限公司預計2017年通過基金項目爭取融入資金1.5億元，主要用于新區(qū)建設和特色小鎮(zhèn)建設。
??（四）預算安排的主要特點
??2016年財政預算編制在突出保民生、保重點、保運轉的前提下，結合大洪山的發(fā)展實際和財力現(xiàn)狀，主要體現(xiàn)了以下特點：
??1、深入推進財政資金統(tǒng)籌進程。深入推進落實新《新預算法》和國務院相關政策規(guī)定，加大資金整合力度，提高項目資金整體配置效益。
??2、加大投入人員經費力度。將國家近期出臺的政策性增支因素和獎勵性補貼大致都納入財政保障范圍。
??3、緊跟市委、市政府重點項目的投資方向。保障精準扶貧、“美麗鄉(xiāng)村”等項目支持，確保市委、市政府實施重大發(fā)展戰(zhàn)略所需重點支出。
??4結合本區(qū)實際有保有壓助力社會發(fā)展。一是突出以人為本，以民生為重，突出重點保民生。重點保證了教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生項目的支出。二是突出景區(qū)旅游發(fā)展主戰(zhàn)略，體現(xiàn)了國家級旅游景區(qū)旅游發(fā)展的重點支持方向，積極安排資金用于景區(qū)宣傳營銷，營造發(fā)展的軟環(huán)境，致力于提升大洪山的知名度和影響力。三是在財力十分有限的情況下保障了景區(qū)社會經濟特別是農業(yè)農村等各項事業(yè)的發(fā)展。四是大力壓縮公用經費及一般性支出，對公用經費、接待費等一般性支出在上年基礎上大幅降低。
??（五）完成2017年財政預算的主要措施
??2017年，我們將認真貫徹黨的十八大和十八屆四中、五中全會精神，全面落實市委全會精神，緊緊圍繞“頂天立地”戰(zhàn)略，發(fā)揚“三干”作風，克服經濟下行壓力，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，凝心聚力，堅持依法理財，深化財稅改革，加強預算管理，努力完成全年財政收支預算。主要從以下幾個方面著手：
??1、堅持“兩個加強”，培植財源。我們將圍繞財政增收這一目標，切實采取有效措施，通過加強收入來源的擴大化和加強應收收入的完整性，擴大財源，尋找新的財政增長點。
??一是加強財源建設，圍繞5A創(chuàng)建，加快核心景區(qū)建設；圍繞全域旅游發(fā)展，加快“山下”景區(qū)項目建設，加快完成鄉(xiāng)村旅游項目建設。繼續(xù)利用報紙、電視、高鐵、網絡等媒體策劃宣傳大洪山旅游品牌。做好大洪山佛教禪宗文化挖掘和傳播，舉辦好一批特色營銷活動；完成大洪山主題歌曲的MV拍攝、錄制、發(fā)行，加大傳唱力度。逐步實現(xiàn)“旅游立區(qū)、旅游興區(qū)、旅游富區(qū)”目標。全年爭取實現(xiàn)旅游總人次40萬人次，旅游綜合收入突破3.5億元；認真落實各項扶持政策，支持中小企業(yè)發(fā)展，支持大洪山旅業(yè)公司做大做強，支持隨州常盛食品有限公司擴大規(guī)模，支持隨州神農茶業(yè)根茶有限公司爭創(chuàng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)，力爭2017年出口創(chuàng)匯突破4500萬美元。繼續(xù)做大做強以農家樂、茶坊、養(yǎng)生坊等為代表的生態(tài)旅游服務業(yè)；加大新區(qū)及鄉(xiāng)村旅游項目對外招商引資力度，力爭有一批新的旅游商業(yè)項目在新區(qū)簽約落地。加大對具有投資意向的客商跟蹤力度，全力服務好在建的招商引資項目，助推景區(qū)旅游項目全面快速推進；積極向上爭取資金，努力爭取市級項目資金，落實轉移支付資金，建立正常的財政補助收入增長機制。
??二是加強收入監(jiān)管。強化稅收控管，保持對建筑、房地產、服務業(yè)等重點行業(yè)和主體稅種的稅收管理，強化對零散稅源、異地繳納稅源的管理，依法治稅，依法征稅，防止應保未保、應繳未繳等“跑冒滴漏”問題，規(guī)范稅收管理秩序；加強部門間的合作，保證非稅收入的持續(xù)增長，充分發(fā)揮財稅部門的主導作用，加大與國土、建設、房產等部門的配合，健全財政收入管理網絡，防止稅源流失。
??2、堅持“三個保障”，優(yōu)化支出結構。我們將按照“保民生、保運轉、保建設”的原則，努力控制行政成本，今年財政預算安排堅持公用經費零增長、“三公”經費只減不增，盡量將財力用于民生保障、運轉保障、建設保障，不斷優(yōu)化支出結構。一是堅持財力向民生保障。嚴格按照上級政策和目標要求，健全社會保障體系。進一步落實機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，加快建立城鄉(xiāng)居民大病保險制度，保持基本公共衛(wèi)生服務財政補助水平；支持社會事業(yè)發(fā)展。進一步加大農村義務教育、鄉(xiāng)村衛(wèi)生醫(yī)療投入力度，保障科技、文化事業(yè)發(fā)展，促進公共服務均等化。推進農業(yè)供給側結構性改革。進一步加大強農惠農政策落實力度，落實好財政補貼政策，支持農田水利建設、農村環(huán)境整治；穩(wěn)妥推進土地流轉和適度規(guī)模經營，提升現(xiàn)代農業(yè)經營管理水平；深化農村綜合改革，完善“一事一議”獎補機制。扎實推進精準扶貧。認真開展精準扶貧工作，落實扶貧幫扶舉措，力爭實現(xiàn)全區(qū)488戶1008名貧困群眾脫貧出列。二是堅持財力保障基本運轉。由于我區(qū)財力有限，今年來增資幅度較大，為保障本區(qū)單位基本運轉，對我區(qū)人員經費支出保障力度較大。三是堅持財力保障建設所需。近年來我區(qū)建設投入力度較大，為了配合我“頂天立地”建設，我區(qū)將從土地使用權出讓收入中支持新區(qū)、“美麗鄉(xiāng)村，百里畫廊”等基礎設施建設。
??3、堅持“四項舉措”，細化資金監(jiān)管，推進管理創(chuàng)新。以增效益為重點，建立健全機制，不斷推進管理制度創(chuàng)新。一是推進預算管理制度改革。認真貫徹落實新《預算法》，加大公共財政預算與政府性基金預算的統(tǒng)籌力度，進一步健全預算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、績效評價、財政監(jiān)督、責任追究等方面的制度建設，細化全口徑預算編制，建立跨年度預算平衡機制，加強對預算的管理。二是規(guī)范地方政府債務管理。認真落實國發(fā)〔2014〕43號文件精神，加強地方政府債務管理，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制，防范化解財政風險。三是推進政府采購管理改革。強化政府采購預算管理，拓寬政府采購管理范圍，逐步實現(xiàn)采購預算和采購范圍的全覆蓋。四是推進預算績效管理。堅持把預算項目與事業(yè)發(fā)展目標完成情況掛鉤，構建“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋”的預算績效管理機制，擴大預算績效評價資金規(guī)模和范圍。
??2017年的工作任務艱巨，我們將在市委、市政府的堅強領導下，在人民代表及人大常委會的監(jiān)督下，真抓實干，奮發(fā)有為，為推進國家5A景區(qū)建設、打造“佛教名山、養(yǎng)生天堂”、全面建成小康社會作出新的貢獻。
??附：大洪山風景名勝區(qū)2017年一般預算支出明細表
??2017年三公經費說明