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    關于隨州市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告

    ——2016年1月17日在隨州市第三屆人民代表大會第六次會議上

    隨州市財政局局長楊天兵
　　各位代表：
　　受市人民政府委托，向大會報告2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
　　一、2015年財政預算執行情況
　　2015年，在市委、市政府的正確領導和市人大的監督指導下，全市財政部門緊緊圍繞市三屆人大五次會議和市三屆人大常委會第 25次會議確定的預算任務，堅持“競進提質、升級增效”的工作總要求，積極適應經濟發展新常態，認真落實穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險各項措施，全力服務“圣地車都”建設，較好地完成了年度預算任務。
　　（一）全市公共財政預算執行情況
　　1、財政總收入完成情況。2015年，全市財政總收入完成66.85億元，同比增長15.5%。
　　2、公共財政預算收入完成情況。2015年，全市公共財政預算收入完成43.34億元，為預算的101.9%，同比增長18.2%。
　　3、公共財政預算支出完成情況。2015年，全市公共財政預算支出完成142.5億元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的116%，同比增長37%。
　　（二）市本級公共財政預算執行情況
　　1、財政總收入完成情況。2015年，市本級財政總收入完成18.85億元，同比增長9.8%。
　　2、公共財政預算收入完成情況。2015年，市本級公共財政預算收入完成14.52億元，為預算的102.1%，同比增長18.5%。
　　3、公共財政支出完成情況
　　2015年，市本級公共財政預算支出完成21.23億元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的99.2%，同比增長9.7%。其中：
　　（1）一般公共服務支出22937萬元，為預算的99.5%，同比下降3%。
　　（2）國防支出280萬元，為預算的100%，同比增長5.7%。
　　（3）公共安全支出17992萬元，為預算的99.8%，同比增長2.5%。
　　（4）教育支出23211萬元，為預算的99.7%，同比增長13.7%。
　　（5）科學技術支出4155萬元，為預算的99.4%，同比增長15.4%。
　　（6）文化體育與傳媒支出5746萬元，為預算的99.5%，同比增長8.6%。
　　（7）社會保障和就業支出26235萬元，為預算的99.8%，同比增長14.8%。
　　（8）衛生與計劃生育支出12991萬元，為預算的99.1%，同比增長13.8%。
　　（9）節能環保支出5264萬元，為預算的99.8%，同比增長10.7%。
　　（10）城鄉社區事務支出16711萬元，為預算的99.9%，同比增長97%。增幅較大的原因是，上級專項轉移支付比2014年度增加較多。
　　（11）農林水事務支出19132萬元，為預算的99.4%，同比增長3.4%。
　　（12）交通運輸支出24067萬元，為預算的99.2%，同比下降31.9%。下降的原因是，2014年度一次性專項轉移支付項目資金較多，2015年度有所減少。
　　（13）資源勘探電力信息等事務支出11414萬元，為預算的99.9%，同比增長143%。增幅較大的原因是，上級專項轉移支付比2014年度增加較多。
　　（14）商業服務業等事務支出5637萬元，為預算的99.6%，同比增長11%。
　　（15）國土資源氣象等事務支出3253萬元，為預算的99.9%，同比增長271%。增幅較大的原因是，國土部門二級單位參加事業單位分類改革后，其收支管理由財政專戶調整到公共預算，增加了公共預算支出。
　　（16）援助其他地區支出100萬元，為預算的100%，與上年持平。
　　（17）住房保障支出10723萬元，為預算的99.9%，同比增長17%。
　　（18）糧油物資儲備事務支出889萬元，為預算的99.8%，同比增長20.5%。
　　（19）其他支出1575萬元，為預算的99.8%，同比增長72%，增幅較大的原因是，根據財政部要求，將債券付息支出調整到其他支出科目。
　　4、市本級財政收支決算平衡情況
　　2015年，市本級預算資金來源213417萬元，其中：地方公共財政預算收入145200萬元，統籌結余結轉資金15819萬元，上級補助收入52398萬元。市本級實現公共財政預算支出212312萬元。收支相抵，略有結余。
　　（三）市本級政府性基金預算執行情況
　　2015年，市本級政府性基金總收入67178萬元，為預算的96%。市本政府性基金支出76527萬元（含上年結轉收入安排的支出），為調整預算的101%，其中：社會保障和就業支出15萬元、城鄉社區支出75457萬元、農林水支出7萬元、交通運輸支出164萬元、商業服務業支出250萬元、其他支出734萬元。
　　（四）市本級社會保險基金預算執行情況
　　2015年，市本級社保基金總收入35591萬元，其中：五項基金征收30594萬元，為預算的127.4%，同比增長12.3%；具體為：企業基本養老保險基金15702萬元，失業保險基金1433萬元，基本醫療保險基金11747萬元，工傷保險基金911 萬元，生育保險基金801萬元。企業養老金財政補貼收入4997萬元。
　　2015年，市本級社會保險基金總支出33322萬元，為預算的 136.1%，同比增長15.7%。其中：企業養老基金支出20731萬元（2015年企業養老提標支出2800萬），失業保險基金支出976萬，醫保基金支出10730萬元，工傷保險基金支出313萬元，生育保險基金支出572萬元。社會保險基金收支相抵，當年結余2269 萬元，累計結余66279萬元。
　　（五）市本級國有資本經營預算執行情況
　　2015年，按照新修訂《預算法》制定了《隨州市市級國有資本經營預算管理辦法》，對國有獨資、控股、參股企業國有資本經營預算收入納入預算管理。市國資委委托會計中介機構對國有出資企業的財務進行了審計，根據審計結果和《隨州市市級國有資本預算管理辦法》規定，征收國有資本收益2748萬元，為預算的100.3%。國有資本經營預算支出2748萬元，當年收支平衡。
　　以上預算執行數據，在市級決算辦理、省財政結算批復后還有變化，我們將依法再向市人大常委會報告。
　　二、2015年預算執行的主要特點
　　（一）財政收入穩步增長。面對經濟進入新常態、財政收入增速回落的嚴峻形勢，財稅部門堅持一手抓服務發展，一手抓收入征管，打破收入征管慣常思維，實行“三抓三補”：即稅收收入與非稅收入一起抓，市域收入與縣域收入一起抓，重點稅種與零星稅種一起抓；大稅種掉收小稅種補，稅收收入掉收非稅收入補，稅源下行征管補，保持了財政收入穩步增長勢頭。2015年全市財政總收入突破60億元大關，達到66.8億元，同比增長15.5%；全市地方公共財政預算收入突破40億元大關，達到43.3億元，占市人大既定目標任務104.1%，同比增長18.2%，超額完成年初目標任務，增幅高于全省平均水平1.1個百分點，居于全省第四。
　　（二）助推發展成效顯著。落實積極的財政政策，綜合運用財政政策、資金、服務等手段，著力穩增長、調結構、轉方式、促發展。一是強化政策激勵。落實企業發展專項資金6000萬元，保障招商引資、精品名牌、馳名商標、突出貢獻等激勵發展的政策兌現；落實提高增值稅、營業稅起征點、“營改增”等結構性減稅政策，推動全民創業；落實出口退稅政策，推行出口退稅擔保融資機制，支持企業開拓國際市場。二是強化項目支撐。積極策劃、包裝、申報項目，爭取中央和省無償資金8.1億元、中央專項基金15.9億元，保障我市一批重大項目落地；落實科技創新獎勵960萬元，支持專用汽車研究院等科研機構聯合企業開展科技研發攻關；落實人才獎勵資金230萬元，實施人才引領項目，推動人才強市戰略實施；落實電子商務發展專項資金200萬元，支持淘寶•特色中國隨州館、蘇寧云商隨州館等電子商務項目拓展；積極籌措資金，保障鄂北水資源配置工程、漢十鐵路、華能火電、光伏發電、東風車輪、青島啤酒等重點項目順利推進；支持市城投、建投、高新投三大公司融資40億元，支持中心城區、高新區重點基礎設施建設，支持高新區成功升級國家高新區；三是強化風險防控。針對經濟下行、企業融資困難局面，爭取省財政調度資金11.2億元，增加企業流動資金；分兩批設立企業續貸周轉金7500萬元，為85家企業續貸資金10.5億元；設立風險補償金1.1億元，支持建行、工行、湖北銀行開展“助保貸”、“政銀集合貸”、“成長貸”等信貸業務，為117家企業發放貸款11.3億元；全市新增信貸投放超過80億元，有力緩解了企業融資難題。四是強化減費讓利。認真落實中央、省取消收費政策，清理取消和暫停行政事業性收費102項、政府性基金6項，減少企業負擔7200萬元；建立收費及基金目錄清單，并在財政、物價網站公開，大力清費治亂，降低企業成本，優化發展環境。
　　（三）財政保障能力不斷提高。全市用于民生方面的公共財政支出突破百億元大關，占財政支出的比重達79%。一是加大“三農”投入。市級預算安排4940萬元，支持“綠滿隨州”、農產品加工、木本油料、菜籃子工程和潔美家園等新農村建設；安排資金1.7億元，支持農田水利建設、低丘崗地改造、飲用水源地保護，土地整治10萬畝，除險加固病險水庫161座，改善農村生產生活條件。二是加大社保投入。發放各項社會保險資金37711萬元，落實了社會養老金、失業保險金提標政策；社會保險覆蓋面不斷擴大，參加城鄉居民養老保險達100.5萬人，醫療、失業、工傷、生育保險實現市級統籌；安排資金3303萬元，落實積極就業政策，支持高校畢業生、農村轉移勞動力和就業困難人員等重點群體就業，推進大眾創業、萬眾創新；安排資金4258萬元，支持社會福利中心、流浪乞討人員救助站、養老服務體系建設，設立道路救助基金、疾病應急救助基金，完善城鄉社會救助體系；安排資金9153萬元，支持保障性住房建設和棚戶區改造，解決群眾住房困難問題。三是加大教育投入。安排1.8億元，落實教育生均經費保障機制，完善貧困學生資助政策體系；支持高新區季梁學校建成開學；安排1.6億元，支持市職業技術學院和市直高中化債，提高教育經費保障水平。四是加大醫療衛生投入。安排配套資金5246萬元，保障基本醫療保險制度落實；安排550萬元，推進“兩室聯建、醫養融合”，支持建成社區養老服務中心136個和農村互助式照料活動中心176個；安排142萬元，支持農村婦女“兩癌”篩查，關愛農村留守兒童、婦女、老人等特殊群體。五是加大文化旅游事業投入。安排3000多萬元，保障尋根節、蘭博會順利舉辦，支持旅游宣傳促銷和5A、4A級景區創建，支持博物館、圖書館免費開放和重點文物、大遺址保護工作，加強社區文化活動室、鄉鎮綜合文化站、農家書屋、農村電影放映等文化惠民工程建設。六是加大公共安全投入。安排專項資金2284萬元，支持消防、安全生產、食品藥品安全整治，健全城區社會治安防控和網格化管理體系，推進平安隨州建設。
　　（四）財政改革縱深推進。一是推進預算管理制度改革。將政府性專項債務納入預算管理，完善全口徑預算；將地方教育附加等5項政府性基金轉列公共財政預算統籌使用，增強公共財政預算統籌能力；對“三民工程”等項目試編制三年滾動項目預算，積極探索中期財政規劃管理；設立預算穩定調節基金，推動建立跨年度預算平衡機制；市直部門預決算、“三公”經費預決算全部在政府門戶網站公開，預算公開步入常態化。二是推進預算績效評價機制。對68個重大民生支出項目進行績效評價，評價資金62337萬元，占公共財政支出預算的32%。對衛計委等15個單位進行部門整體支出綜合評價，擴大財政性資金支出績效評價范圍。三是完善財政支出管理機制。盤活財政存量資金清理，清理各類結轉結余資金11.45億元，分類逐筆盤活10.4億元用于重點項目建設，盤活率達91%；推進財政專項資金統籌，整合涉農專項資金11.6億元，集中財力辦大事，提高了涉農專項資金使用效益；強化市級政府投資項目預算評審，14個市直重點項目審減投資2406萬元；全面推進公務卡改革，嚴格實行公務卡強制結算目錄制度，151個部門辦理公務卡910張。四是加強地方政府性債務管理。爭取置換存量債務債券資金10億多元，對融資平臺2016年底前到期的銀行貸款置換為政府債券，降低利息負擔5000多萬元。建立政府債務管控機制，對政府債務分類納入財政預算管理，加強風險防控。五是穩妥有序推進政府購買服務。推動污水處理、就業培訓、公益崗位、養老服務、殘疾人康復、保障性住房、旅游促銷、公共文化產品等項目實行政府購買服務，購買服務規模達5000多萬元。
　　（五）財政監督深入展開。認真貫徹落實新修訂《預算法》，開展專題培訓班6批次，培訓500多人次，強化部門預算執行的主體責任，突出財政部門的監督責任。充分發揮財政監督作用，推進國庫集中支付動態監控，實行部門收支月報計劃，強化全過程監督管理。開展涉農資金、財務票據專項整治，共查處問題122個，涉及金額798萬元，整改資金145萬元，處理人員13人。會同市紀委、人社局等部門開展津補貼檢查，對全市“三公經費”開支情況不定期開展明查暗訪，規范部門財務支出行為。
　　2015年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，在各地各部門和社會各方面的關心幫助下，全市財政預算完成情況總體較好。但我們也清醒看到財政預算執行還存在一些問題，主要表現在：一是企業生產經營困難增多，經濟增長新動力不足與舊動力減弱的結構性矛盾突出，經濟下行壓力向財政傳導，財政收入持續較快增長壓力很大。二是政策性減收增支因素增多，收支矛盾比較突出。三是財政監管力度需進一步加大，財政資金的使用績效有待進一步提高。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
　　三、2016年財政預算草案
　　2016年，我市經濟社會發展面臨較復雜的國際國內環境，財政預算編制面臨的不穩定不確定因素較多，實現收支平衡的壓力較大。
　　一方面，收入面臨經濟換檔與政策減收雙重壓力。一是由于近幾年財政收入快速增長，受高基數影響，財政持續增收難度加大。二是隨著經濟增速由高速向中高速轉變，房地產持續低迷，基礎稅源不確定因素增加。三是政策性減收因素增多，國家大量取消行政事業性收費和政府性基金項目，僅市本級就減收7000萬元以上，同時，進一步加大結構性減稅力度，擴大營業稅改征增值稅范圍，直接影響財政收入增長。四是傳統稅源增長乏力，新產業、新業態、新模式的發展尚不足以彌補傳統產業的“掉位”，可用財力增長十分有限。
　　另一方面，支出面臨各項政策性增支因素密集疊加。一是落實機關事業單位養老保險制度改革、公務用車制度改革、事業單位分類改革、公務員獎勵性補貼等剛性政策，需增支5600萬元。二是政府債務還本付息進入高峰期，僅政府債券還本付息就需10586萬元。三是支持圣地車都建設、保障教育、醫療衛生、農業、社保、節能環保等法定支出和政策性支出，推進精準扶貧精準脫貧、加強和創新社會管理等，需要增加項目支出4億元以上。市級預算收支平衡的矛盾比往年更為突出。
　　（一）2016年預算編制的指導思想和基本原則
　　綜合考慮財政收支增減因素，根據2016年全市經濟工作會議的總體要求，2016年預算編制的指導思想是：全面貫徹十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞中央、省關于深化財稅改革體制改革的總體要求和市委、市政府的決策部署，積極落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項財稅政策措施，促進經濟社會持續健康發展；推進中期財政規劃管理，完善跨年度預算平衡機制；優化財政支出結構，重點保障民生支出、政策支出和重大建設項目支出，嚴控一般性支出；加大財政資金統籌使用力度，盤活存量資金，提高預算支出績效；強化預算剛性約束，推進部門預算公開，構建全面規范、公開透明的預算管理制度。
　　根據上述指導思想，2016年財政預算編制堅持以下原則：
　　1、依法編制的原則。按照新《預算法》要求編制預算，加強與有關法律、法規和制度銜接，體現中央、省的方針政策和市委、市政府的決策部署。
　　2、加強統籌的原則。大力盤活財政存量資金，將各類結余結轉資金納入2016年預算統籌安排，加大項目資金整合力度，集中財力辦大事。加強公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算的統籌協調，避免資金安排交叉重復。
　　3、零基預算的原則。收入預算編制堅持實事求是，與2016年國內生產總值等經濟社會發展預期相匹配。支出預算編制原則上不考慮上年基數，根據政策要求和財力許可安排，有保有壓，有增有減。
　　4、保證重點的原則。預算安排重點保工資發放、保正常運轉、保民生支出、保改革支出，保證國家、省和市委、市政府出臺政策的落實。嚴格落實中央八項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出。
　　5、注重績效的原則。更加注重預算執行的效率和效益，項目支出安排與資金使用效果相結合，加強對列入預算安排的大額支出項目跟蹤進行績效評價。
　　6、跨年平衡的原則。按照國務院關于實行中期財政規劃管理的要求，設立預算穩定調節基金，建立跨年度預算平衡機制。
　　（二）2016年度財政預算安排
　　綜合考慮全市主要經濟預期指標和財政收支增減因素，本著實事求是、積極穩妥，有保有壓、綜合平衡的原則， 2016年全市公共預算收入預期目標為48.1億元，比上年增長11%。其中：國稅部門6.86億元，增長13%；地稅部門27.35億元，增長11%；財政部門13.88億元，增長10%。全市地方公共預算支出計劃159億元，比上年增長12%。
　　1、市本級公共財政預算
　　（1）2016年公共財政收入預算
　　按照市級財政收入預期目標和現行財政體制測算，2016年市級公共預算總收入238700萬元，比2015年預算增加23851萬元。其中： 稅收財力收入85000萬元，比2015年預算增加5909萬元；省專項補助10000萬元；統籌結轉結余資金25522萬元（上級轉移支付結轉結余3180萬元、一般公共預算結轉資金14455萬元、部門結轉資金5200萬元、統籌政府性基金結轉結余2687萬元）；轉列公共財政預算的政府性基金收入4393萬元；國債轉貸收入3030萬元；納入預算管理的非稅收入26464萬元（比2015年預算減少7932萬元）；根據現行政策和上年執行情況，預計上級專項轉移支付及其他收入84291萬元。
　　（2）2016年公共財政支出預算
　　2016年，市級公共預算總支出安排237789萬元，比上年增加12%。其中：市本級公共預算支出223015萬元，轉移性支出14774萬元。
　　市本級公共預算支出安排情況：
　　①一般公共服務支出22402萬元，主要是保障市直機關相關部門正常運轉。
　　②國防支出330萬元，主要用于軍分區、工兵團設施維護補助。
　　③公共安全支出19277萬元，主要是保障市直公安、消防、武警等部門正常運轉和平安隨州建設、城區治安防控體系建設。
　　④教育支出22067萬元，主要是落實高職、中職、高中學校學生資助及在校生生均撥款，保障市屬學校正常運轉。
　　⑤科學技術支出4584萬元，主要是支持科技研究開發、實施重點科技專項和科學技術普及。
　　⑥文化體育與傳媒支出6895萬元，主要是支持文化事業和產業發展。
　　⑦社會保障和就業支出29715萬元，主要是用于財政對社會保險基金補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害救助、最低生活保障等方面。
　　⑧醫療衛生與計劃生育支出15781萬元，主要是支持醫療衛生體制改革，保障公共衛生、醫療保障、計劃生育、食品和藥品監督管理等方面。
　　⑨節能環保支出5333萬元，主要是支持環境監管能力建設、環境治理等方面。
　　⑩城鄉社區事務支出16202萬元，主要是支持城管執法、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建筑市場管理與監督等方面。
　　?農林水事務支出18565萬元，主要用于農業、林業、水利、農業綜合開發、農村綜合改革、扶貧等方面。
　　?交通運輸支出21513萬元，主要用于支持市級公路建設和水運發展。
　　?資源勘探電力信息等事務支出8208萬元，主要用于支持工業和信息產業監管、安全生產監管、支持中小企業發展等方面。
　　?商業服務業等事務支出5531萬元，主要用于商業流通事務、旅游業管理與服務和涉外發展服務等方面。
　　?金融支出300萬元，主要用于金融服務等方面。
　　?援助其他地區支出130萬元，主要用于對口援助三峽、援疆項目。
　　?國土資源氣象等事務支出5322萬元，主要用于國土資源規劃與管理、土地資源利用與保護、國土整治、地質災害防治等方面。
　　?住房保障支出10493萬元，主要用于保障性安居工程、住房改革支出等方面。
　　?糧油物資儲備事務支出851萬元，主要用于糧食政策性掛賬貼息、地方糧食儲備、化肥儲備貼息等。
　　?預備費2500萬元，按規定用于突發性自然災害及年初不可預見事項支出。
　　21其他支出21250萬元，主要為年初預留機關事業單位養老保險改革、地方政府債券付息、正常增人增資和暫不能劃分到具體功能科目中的支出項目。（詳見附件1）
　　轉移性支出安排情況：
　　①對上結算支出7520萬元。其中：地方債券還本支出5770萬元，法院、檢察院上劃基數1750萬元。
　　②安排對下轉移支付8634萬元，其中：公共預算安排7254萬元，政府性基金安排1380萬元。主要為推進精準扶貧精準脫貧、基層黨組織服務群眾、潔美家園、農村文化廣場建設、綠滿隨州、村主職干部報酬配套、新農村建設、“兩室”聯建、網格化管理、菜籃子工程建設、大洪山風景名勝區建設、社區補助、農產品加工技改和升級補助、背街小巷保潔等項目，支持縣域經濟發展，提高縣市保障能力，
　　（3）平衡情況
　　按上述預算口徑，2016年市級公共預算收入238700萬元，公共預算支出237789萬元，收支相抵，結余911萬元。根據國發[2014]45號、國發[2015]3號文件規定，預算結余911萬元轉入市本級預算穩定調節基金，按規定用于彌補以后年度預算資金缺口，接受市人大及其常委會的監督。
　　2、市本級政府性基金預算
　　2016年，市級納入編制范圍的政府性基金收入預算110619萬元。包括：國有土地使用權出讓金99200萬元、城市基礎設施配套費3921萬元、公用住宅維修基金100萬元、新型墻體材料專項基金1296萬元、人防異地建設費1200萬元、福彩公益金1492萬元、體彩公益金178萬元、排污費645萬元、污水處理費2553萬元、水資源費34萬元。
　　2016年市級政府性基金支出預算110619萬元，包括：城鄉社區事務106419萬元、農林水支出34萬元、資源勘探信息等支出1296萬元、其他支出2870萬元。（詳見附件2）
　　3、市本級社保基金預算
　　根據省財政廳、人社廳2016年社保基金預算編制要求和口徑，市財政局會同市人社局分類編制了社保基金預算，社保基金預算收入36049萬元，社保基金預算支出38967萬元，當年結余-2918萬元（原因是養老保險待遇支出大于征收的企業養老保險費），累計結余67211萬元。（詳見附件3）
　　4、市本級國有資本經營預算
　　經市國資委測算，2016年市級國有資本經營預算收入258.8萬元，國有資本經營預算支出258.8萬元，其中：資本性支出168.8萬元，費用性支出90萬元。收支相抵平衡。（詳見附件4）
　　5、其他需說明情況
　　（1）政府性專項債務預算。根據國務院有關規定，政府性債務實行分類納入預算管理。經測算，2016年政府性專項債務收入90.5億元，其中：政策性銀行貸款67.5億元，企業和公司債券資金23億元。政府性專項債務支出90.5億元，其中：項目支出66.54億元，債務還本付息支出7.45億元，征地及拆遷補償支出14億元，結轉下年續建2.46億元。（詳見附件5）
　　（2）預算穩定調節基金變動情況。根據國發[2014]45號、國發[2015]3號文件規定，市本級2015年開始設立預算穩定調節基金，2015年預算穩定調節基金金額1105萬元，加上2016年預算轉入911萬元，預算穩定調節基金總余額將達到2016萬元。
　　（三）2016年財政預算安排的重點
　　2016年財政預算加大了財政性資金統籌力度，進一步優化支出結構，更加突出以人為本，更加突出公共服務。一是加大預算統籌力度。切實落實新《預算法》和國務院相關政策規定，按照盤活存量、用好增量的要求，今年統籌專項轉移支付、政府性基金、各部門等結轉結余資金和轉列基金2億多元，提高財政保障能力。繼續加大項目資金整合力度，一般性項目只減不增，取消小、散、亂項目資金3600多萬元，提高項目資金的整體配置效益。二是加大“保吃飯、保運轉”力度。堅持首先保吃飯，將國家集中出臺的政策性增支因素和獎勵性補貼都納入財政保障范圍，人員經費比上年增加近6000萬元，財政保障水平進一步提高。堅持著重保運轉，適應取消行政事業性收費和政府性基金的要求，適當提高部分單位公用經費負擔水平，保障部門正常工作需要。三是加大對市委、市政府確定的重點項目保障力度。全力保障精準扶貧精準脫貧、支持中小企業發展、綠滿隨州、平安隨州建設、基層黨組織服務群眾、村主職干部報酬補助、歷史文化名城保護、地方糧食儲備、5A景區創建、公共旱廁改造、全民創業、農業、科技、文化旅游等項目支出，確保市委、市政府實施重大發展戰略所需重點支出。四是加大對改善民生和社會管理投入力度。繼續加大對醫療衛生體制改革、社會保障、教育、環保、安全監管、保障性住房等投入，對中央、省、市出臺的民生政策基本保障到位。
　　四、完成2016年財政預算的主要措施
　　2016年是縱深推進財政改革的關鍵之年，也是“十三五”時期的開局之年，全市財政部門將認真落實市委、市政府的各項決策部署，積極應對新常態下財政領域趨勢性變化，突出問題導向，繼續實施積極的財政政策，推進供給側結構性改革，充分發揮財稅政策促進產業結構調整、經濟轉型升級和培育發展新動力的重要作用，提高公共產品供給質量和效率，保障和改善民生，規范財政管理，促進全市經濟社會持續健康發展。主要從以下幾個方面著力：
　　（一）加大收入征管力度。加強收入分析和監控，健全財稅部門征管協調機制，狠抓稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫；推進非稅收入稅式管理，確保依法征收，應收盡收；加強土地出讓金等政府基金收入的征繳，不斷壯大地方財政實力；圍繞政策熱點、經濟社會發展重點，繼續加大對上爭資力度，保持上級專項資金持續增長。
　　（二）加大培植財源力度。緊緊抓住國家“一帶一路”、供給側結構性改革、中國智造2025等有利機遇，充分發揮財政在資源、資金配置方面的職能作用，大力推進財源建設。一是堅持擴大內需與拓展出口并重，促進增長方式轉變。提高城鄉低收入群體的基本收入，加快實施消費倍增計劃，以現代物流、特色旅游、信息服務、金融保險、養老健康、社區服務等行業為重點，引導消費觀念轉變，推動服務業大發展。落實出口退稅和財政補貼政策，支持企業挖掘出口潛力，引導企業鞏固主體市場，開拓新興市場，推動出口結構升級。二是堅持科技創新和節能減排并重，促進產業結構升級。整合財稅資源，更多地采取以獎代補、貼息、參股等市場化運作的方式，推動轉方式、調結構，促進產業升級，積極培育壯大一批穩定的優質財源，不斷提高財政可持續發展能力。加快發展新能源、電子信息等戰略性新興產業，全面推進“互聯網+”行動，積極推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與經濟社會融合發展，培育新的財源增長點。用好節能減排優惠政策，加大對節能技改項目的獎補力度，引導企業淘汰落后產能。支持實施節能產品惠民工程，加強污染治理重點工程建設，大力發展循環經濟，培育綠色財源。三是堅持政策激勵和優化服務并重，促進發展環境改善。進一步加大對招商引資、精品名牌、馳名商標、突出貢獻等政策扶持力度，進一步落實清費治亂政策，支持招商引資、骨干企業做大做強，提高龍頭企業帶動力。繼續強化融資服務，加強中小企業擔保體系建設，切實用好、做大中小企業續貸周轉金，推廣助保貸、政銀集合貸等金融產品模式，擴大融資規模，降低融資成本，努力破解融資瓶頸。全力支持城投、建投、交投、高新投經營城市，全面推進基礎設施提升工程，進一步增強產業支撐能力、公共服務能力和城市綜合承載力。大力推廣政府和社會資本合作（PPP模式），吸納社會資金投入城市建設，緩解建設資金困難。加強服務專班力量，做好“一企一策”、“大企業直通車”和“綠色通道”服務，加大對企業的幫扶力度，不斷提升財政服務質量。四是堅持市域經濟與縣域經濟并重，促進區域均衡發展。進一步完善縣級基本財力保障機制，加大對縣級轉移支付補助力度，支持縣域經濟發展，形成區域良性互動發展格局。
　　（三）加大公共財政保障力度。一是加大“三農”保障力度。支持農田水利建設、中低產田改造、農村環境整治、農村危舊房改造，改善農村生產生活條件；推動優勢特色農產品規模化建設、標準化生產、產業化經營，支持農業產業化龍頭企業做大做強，促進農業增產增效；落實對金融機構農戶小額貸款和種養業保險財稅優惠政策，助推“三農”改革發展；全力推進精準扶貧精準脫貧，積極引導社會資本參與扶貧開發，切實提高貧困農民生活水平。二是加大社會保障投入力度。加快構建社會保險、社會救助、福利事業相互銜接的社會保障體系，建立以居家養老為基礎、社區服務為依托、機構養老為主體的社會化養老體系，積極推進機關事業單位養老保險改革；實行更加積極的就業政策，落實鼓勵創業和自謀職業優惠政策，進一步拓寬就業渠道；加大財政投入，支持保障性住房建設，解決更多中低收入群眾住房困難。三是加大社會事業保障力度。堅持教育優先發展。完善針對不同教育類型的財政支持政策，支持解決教育發展中的關鍵問題和薄弱環節。適當提高生均公用經費補助標準，改善農村義務教育薄弱學校基本辦學條件，推進城鄉義務教育均衡發展。引導企業、社會多渠道投資職業教育，加快發展現代職業教育；完善公共文化服務體系。優先支持涉及農村和基層群眾利益的文化建設，保障圖書館、博物館等公益性文化設施免費開放，加大對文化遺產、文物遺址的保護力度，支持文化產業發展，推動文化大繁榮；完善公共衛生保障機制。加快推進城鄉居民大病保險，進一步減輕群眾的大病醫藥費用負擔。加大城鄉醫療救助投入，擴大救助范圍。推進社會事業均衡發展，促進公共服務均等化。四是加大民生工程保障力度。集中財力保障市委、市政府決策的重點民生項目建設和民生實事，切實解決涉及群眾利益的熱點、難點問題，更加注重保障基本民生，更加關注低收入群眾生活，確保各項民生政策落實，提升人民群眾幸福指數。
　　（四）加大財政改革力度。全力推進各項財政改革工作，加快建立現代財政制度。一是深化預算管理制度改革。不斷完善政府預算體系，全面實行預決算公開；切實加大盤活財政存量資金力度，統籌各類結余結轉資金，提升資金配置效益；優化支出結構，完善預算支出定額標準體系；不斷擴大績效評價范圍，逐步建立覆蓋所有財政性資金的績效評價體系；嚴格預算執行、預算調整等事項的法定程序，自覺接受人大和社會各界監督。二是推進財政支出管理機制改革。加快推進統籌使用財政資金，建立以縣市為主的統籌使用財政資金管理平臺，結合深化預算制度、中期財政規劃等改革，促進統籌使用財政資金持續健康發展；加強國庫資金流量監控和預測，確保支付保障能力，提高國庫資金效益；完善政府采購制度改革，全面實行政府采購公開、公示制度；完善國庫集中支付制度，進一步落實單位的預算執行主體責任，全面實行公務卡制度，建立財政國庫動態監控機制，強化部門決算的約束，全面建立財政部門對行政事業單位決算批復制度。三是加強政府性債務管理。完善地方政府債務風險評估和預警機制，設置科學合理的債務風險預警指標，更加全面、準確地反映債務的整體風險狀況，實現對債務的規模、結構和安全性的實時監控與評估，促進政府性債務監管的科學化、動態化、常態化。四是推進政府購買服務。把適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔的政府服務事項，全部納入政府購買服務范圍，切實推動政府職能轉變。五是強化財政監管。嚴格落實中央八項規定、省委六條意見，堅持厲行節約、反對浪費，從嚴執行已出臺的"三公"經費、差旅費、會議費、培訓費等管理辦法，規范財政資金分配、撥付、使用、發放、監管程序，加大監管問責力度。六是堅持統籌兼顧。把深化財政改革與推進其他改革緊密結合起來，充分發揮財政改革對整體改革的支撐作用，使各項改革推進與財政、社會承受能力相一致，釋放積極的改革紅利。
　　各位代表：2016年財政改革發展的任務十分艱巨。我們一定認真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協和社會各界的監督下，強化責任，真抓實干，努力完成好今年的預算任務，為促進“圣地車都”建設做出新的貢獻。
　　附件：1、預算相關名詞解釋
　　2、市本級2016年公共預算支出明細表
　　3、市本級2016年政府性基金支出明細表
　　4、市本級2016年社會保障基金預算草案
　　5、市本級2016年國有資本經營預算收支表
　　6、市本級2016年政府性專項債務預算明細表
　　7、高新區2016年預算草案
　　8、大洪山風景名勝區2016預算草案

預算相關名詞解釋
　　1、財政政策
　　財政政策是政府實施宏觀調控的重要手段，是政府進行反經濟周期調節、熨平經濟波動的重要工具，也是財政有效履行配置資源、公平分配和穩定經濟等職能的重要方法，主要通過稅收、補貼、赤字、國債、收入分配和轉移支付等手段對經濟運行進行調節。按照不同的政策目標，財政政策可分為積極財政政策、穩健財政政策、適度從緊財政政策和緊縮財政政策。
　　2、財政管理體制
　　財政管理體制也稱為政府間財政關系，是劃分中央與地方、地方各級政府之間，以及國家與企事業單位之間資金管理權限、收支范圍的規范性、根本性制度。
　　3、政府全口徑預算管理
　　指將全部政府收支納入預算，并接受與其性質相適應的管理和監督，使政府預算做到體系完整、結構清晰、權責匹配、公開透明。其基本內容包括，一是所有政府收支應當納入預算，二是政府預算體系包括公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保障基金預算。
　　4、公共預算
　　指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
　　5、政府性基金預算
　　指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。
　　6、國有資本經營預算
　　指國家以所有者身份依法取得國有資本經營收益，并對所得收益進行分配而發生的收支預算。國有資本經營預算收入主要包括從國家出資企業取得的利潤、股利、股息和國有產權(股權)轉讓收入、清算收入等，支出主要用于對國有經濟和產業結構調整以及彌補一些國有企業的改革成本等。
　　7、社會保險基金預算
　　指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預算。
　　8、預算績效管理
　　預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式。它強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。
　　預算績效管理是一個由績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理共同組成的綜合系統。推進預算績效管理，要將績效理念融入預算管理全過程，使之與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分，逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。
　　9、地方公共預算收入
　　指根據現行財政管理體制規定，劃歸地方財政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅等共享稅收地方分享部分，營業稅、資源稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、房產稅、城市維護建設稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅、煙葉稅等地方固定稅收，以及非稅收入。
　　10、地方公共預算支出
　　指按照現行中央政府與地方政府事權的劃分，經省以下各級人大批準，用于保障地方經濟社會發展的各項支出。主要包括一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、資源勘探電力信息等事務、商業服務業等事務、金融監管等事務、援助其他地區支出、國土資源氣象等事務、住房保障支出、糧油物資儲備事務、預備費、國債付息支出和其他支出等。
　　11、稅收收入
　　指國家依據其政治權力向納稅人強制征收的收入。目前我國共有19個稅種，其中增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、房產稅、城市維護建設稅、車輛購置稅、車船稅、印花稅、契稅、耕地占用稅、煙葉稅、固定資產投資方向調節稅(暫停征收)等17個稅種由稅務部門負責征收，關稅和船舶噸稅由海關征收，進口，貨物的增值稅、消費稅由海關部門代征。
　　12、非稅收入
　　指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。
　　13、轉移支付
　　指上級政府通過預算安排的對下級政府無償的資金撥付。現行我國中央、省、市州對地方的轉移支付主要可分為兩類：一是一般性轉移支付，不規定具體用途，可由地方作為財力統籌安排使用，旨在促進地方政府提供基本公共服務的均等化和保障國家出臺的重大政策實施；二是專項轉移支付，為了實現中央、省、市州特定政策目標，專款專用。
　　14、地方政府債券收入
　　指為實施積極的財政政策，增強地方安排配套資金和擴大政策投資的能力，經國務院批準同意，2009年開始發行，以省、自治區、直轄市和計劃單列市政府為使用和償還主體，由財政部代理發行并代辦本利息和支付發行費的可流通記賬式債券。省以下地區由省級轉貸，并由地方向省還本付息。