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關(guān)于2019年市級財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

——2019年11月29日在隨州市第四屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議上

隨州市財政局局長  李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

年初市人代會審查批準(zhǔn)市級預(yù)算后，因大規(guī)模減稅降費、較大幅度增加地方政府債券、市級機(jī)構(gòu)改革等政策因素影響，市級財政收支發(fā)生了較大變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》的相關(guān)規(guī)定，需提請市人大常委會審議調(diào)整市級預(yù)算，受市政府委托，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整方案報告如下：

一、全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)整情況

今年以來，中央、省實施更大規(guī)模減稅降費政策，1-10月，按地方一般公共預(yù)算收入口徑，全市已實現(xiàn)減稅降費3.67億元，影響全市一般公共預(yù)算收入增幅7.7個百分點，預(yù)計全市全年減稅降費5.35億元，影響全市一般公共預(yù)算收入增幅11.3個百分點。中央、省要求各地根據(jù)減稅降費后的實際情況調(diào)整各地一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)，全省一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)已由同比增長5.2%左右調(diào)整為同比增長1.5%左右，根據(jù)我市減稅降費實際情況，擬將全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)由同比增長8%左右調(diào)整為同比增長3.5%左右，其中，稅收收入同比增長4%左右、非稅收入同比增長1.5%左右。

二、市本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)有關(guān)變化情況，市級一般公共預(yù)算總收入由305952萬元調(diào)整為356769萬元，調(diào)增50817萬元，同時，一般公共預(yù)算總支出由305952萬元調(diào)整為356769萬元，調(diào)增50817萬元，收支平衡。調(diào)整的主要項目是：

（一）收入調(diào)整情況

1、市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)由同比增長1.5%調(diào)整為同比下降12.1%，需調(diào)減市級一般公共預(yù)算收入21477萬元。下降幅度較大的主要原因為：一是根據(jù)現(xiàn)行財政體制，市本級稅收征管對象為中省垂直單位，業(yè)務(wù)規(guī)模相對穩(wěn)定，大規(guī)模減稅降費后，市級稅收收入減收較大，且沒有新增稅源彌補(bǔ)。二是上年一次性稅收入庫因素較多。三是根據(jù)中央政策，土地出讓暫停計提教育和農(nóng)田水利建設(shè)資金，減收市級非稅收入4000多萬元。

2、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的一般債券情況，需調(diào)增一般債務(wù)收入51717萬元，其中，新增債券26548萬元，再融資債券25169萬元。

3、今年中央、省轉(zhuǎn)移支付實際到位的住房保障和節(jié)能環(huán)保資金比年初預(yù)算增加，需調(diào)增轉(zhuǎn)移支付收入16432萬元。

4、根據(jù)減稅降費后的市級收支平衡情況，需調(diào)增調(diào)入資金4145萬元。

（二）支出調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸一般債券情況，需調(diào)增債券資金安排的支出51717萬元，一是新增債券26548萬元，用于置換年初地方財政預(yù)算安排項目支出4306萬元（市直高中標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)280萬元、神農(nóng)云建設(shè)500萬元、黨校教學(xué)設(shè)備購置2000萬元、電視臺設(shè)備購置804萬元、數(shù)字城管建設(shè)722萬元）；用于新安排項目支出22242萬元（城區(qū)黑臭水體治理6100萬元、煙岱包垃圾處理廠400萬元、老城區(qū)改造2897萬元、應(yīng)急救援綜合訓(xùn)練基地500萬元、曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古公園414萬元、污水管網(wǎng)加壓改造500萬元、鄂北水資源配置二期工程隨州城區(qū)供水復(fù)線管網(wǎng)7000萬元、中心血站搬遷新建500萬元、教育信息化建設(shè)1500萬元、機(jī)動車遙感監(jiān)測系統(tǒng)和平臺建設(shè)431萬元）；用于轉(zhuǎn)貸高新區(qū)、大洪山2000萬元（淅河鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水鞏固提升1000萬元、長崗鎮(zhèn)區(qū)棚戶區(qū)改造（二期）建設(shè)項目400萬元、長崗鎮(zhèn)特色鎮(zhèn)建設(shè)項目600萬元）。二是再融資債券25169萬元，主要用于置換到期債券。

2、落實中央、省關(guān)于壓縮一般性支出10%的要求，在年初預(yù)算已壓縮一般性支出6%的基礎(chǔ)上，再壓縮4%以上，需調(diào)減市級行政事業(yè)單位一般性支出1350萬元。

3、根據(jù)非稅收支政策變化，需調(diào)減非稅支出2051萬元。

4、根據(jù)中央、省支持落實減稅降費政策的有關(guān)要求，需調(diào)減執(zhí)行進(jìn)度緩慢的支出13931萬元。

5、根據(jù)中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助實際到位和支出進(jìn)度情況，需調(diào)增轉(zhuǎn)移支付資金支出16432萬元。

（三）科目之間調(diào)整情況

1、年初預(yù)留的正常增人增資和獎勵性工資根據(jù)實際發(fā)生情況撥付到各預(yù)算單位，經(jīng)市政府批準(zhǔn)動用預(yù)備費用于部分不可預(yù)見性支出撥付到各預(yù)算單位，合計21617萬元，均需在相應(yīng)支出科目之間進(jìn)行調(diào)整，不增加支出預(yù)算。

2、涉及機(jī)構(gòu)改革的預(yù)算單位需根據(jù)人員和職能變動情況劃轉(zhuǎn)經(jīng)費，經(jīng)市政府批準(zhǔn)動用年初預(yù)留的機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費538萬元撥付到有關(guān)預(yù)算單位，需相應(yīng)調(diào)整單位的部門預(yù)算，不增加支出預(yù)算。

根據(jù)以上調(diào)整因素，分類支出調(diào)整情況為：一般公共服務(wù)支出調(diào)增3554萬元，國防支出調(diào)減31萬元，公共安全支出調(diào)增1748萬元，教育支出調(diào)增1766萬元，科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增115萬元，文化體育與傳媒支出調(diào)增1576萬元，社會保障和就業(yè)支出調(diào)增2243萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)增401萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增11945萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增4221萬元（主要是用于城市規(guī)劃與管理、公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等方面的支出），農(nóng)林水支出調(diào)增4232萬元，交通運輸支出調(diào)減16200萬元（主要是上級專款安排的公路建設(shè)項目進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，預(yù)計本年無法形成實際支出），資源勘探信息等事務(wù)支出調(diào)增4804萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增726萬元，援助其他地區(qū)支出調(diào)增300萬元，自然資源海洋氣象等支出調(diào)增1985萬元，住房保障支出調(diào)增17022萬元，糧油物資儲備支出調(diào)增1142萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增993萬元，預(yù)備費調(diào)減1363萬元，其他支出調(diào)減30792萬元，債務(wù)付息支出調(diào)增402萬元，債務(wù)發(fā)行費用調(diào)減27萬元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增14885萬元（主要是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出的專款和轉(zhuǎn)貸高新區(qū)、大洪山的債券資金），債務(wù)還本支出調(diào)增25169萬元。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)有關(guān)變化情況，市級政府性基金預(yù)算總收入由188678萬元調(diào)整為237521萬元，調(diào)增48843萬元，同時，政府性基金預(yù)算總支出由188678萬元調(diào)整為237521萬元，調(diào)增48843萬元，收支平衡。調(diào)整的主要項目是：

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的專項債券情況，調(diào)增專項債務(wù)收入51000萬元，其中，新增土地收儲專項債券20000萬元、東護(hù)城河兩岸棚戶區(qū)改造二期工程（鐵樹片區(qū)）專項債券31000萬元。

2、根據(jù)省批復(fù)的上年決算結(jié)果，調(diào)減上年結(jié)余收入2157萬元。

政府性基金支出具體調(diào)增情況為：文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增51000萬元（主要是用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、土地收儲等方面的支出），債務(wù)付息支出調(diào)增271萬元。

政府性基金支出具體調(diào)減情況為：債務(wù)發(fā)行費用調(diào)減17萬元，年終結(jié)余調(diào)減2561萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)對國有資本經(jīng)營預(yù)算管理范圍內(nèi)的企業(yè)上年利潤審計情況，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入由2092萬元調(diào)整為5971萬元，調(diào)增3879萬元，同時，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出由2092萬元調(diào)整為5971萬元，調(diào)增3879萬元，收支平衡。調(diào)整的主要項目是：

1、據(jù)實調(diào)增建投公司國有資本經(jīng)營收入3888萬元（含補(bǔ)繳上年應(yīng)繳收入2604萬元）、金盾押運公司國有資本經(jīng)營收入40萬元、高新投公司國有資本經(jīng)營收入47萬元、金控集團(tuán)國有資本經(jīng)營收入44萬元、交投公司國有資本經(jīng)營收入10萬元、建設(shè)設(shè)計院國有資本經(jīng)營收入16萬元。

2、據(jù)實調(diào)減城投集團(tuán)國有資本經(jīng)營收入102萬元、其他國有資本經(jīng)營收入64萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出具體調(diào)增情況為：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)增3640萬元、調(diào)出資金調(diào)增239萬元。

五、社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）市級社會保險基金預(yù)算總收入由81952萬元調(diào)整為85952萬元，調(diào)增4000萬元。調(diào)整的主要項目是：

因被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險由原人社部門專戶核算并入企業(yè)養(yǎng)老保險核算需調(diào)增企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入5000萬元，因基本養(yǎng)老保險單位繳費比例下調(diào)需調(diào)減機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1000萬元。

（二）市級社會保險基金預(yù)算總支出由72077萬元調(diào)整為83777萬元，調(diào)增11700萬元。調(diào)整的主要項目是：

因養(yǎng)老保險提標(biāo)、退休人員增加、城鎮(zhèn)職工住院需求增加等因素，需調(diào)增企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出5000萬元，調(diào)增機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出2000萬元，調(diào)增城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出4000萬元，調(diào)增失業(yè)保險基金支出700萬元。

（三）根據(jù)前十個月支出情況，社會保險基金年末滾存結(jié)余由136273萬元調(diào)整為128573萬元，調(diào)減7700萬元。

高新區(qū)和大洪山風(fēng)景區(qū)也需做預(yù)算調(diào)整，隨市級預(yù)算調(diào)整方案一并報請市人大常委會審議。

以上方案，提請審議。