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關于2020年市級財政預算調整方案的報告

——2020年11月27日在隨州市第四屆人民代表大會常務委員會第26次會議上

隨州市財政局局長李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

年初市人代會審查批準市級預算后，因突如其來的新冠肺炎疫情導致大幅度減收增支、中央出臺支持湖北一攬子政策、疫后重振較大幅度增加地方政府債券等因素影響，市級財政收支發生了較大變化。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的相關規定，需提請市人大常委會審議調整市級預算，受市政府委托，現將預算調整方案報告如下：

一、全市一般公共預算收入預期目標調整情況

全市地方一般公共預算收入年初預期同比增長5%，受疫情影響，1-10月全市一般公共預算收入同比下降26.9%，同比減收9億元，全年收入下降已成定局。考慮疫情影響的實際，根據省里要求，今年一般公共預算收入不再確定預期目標，財稅部門將依法依規、實事求是組織開展收入征管工作，確保財政收入與經濟社會發展相適應。

二、市本級一般公共預算調整情況

根據有關變化情況，市級一般公共預算總收入由344513萬元調整為421867萬元，調增77354萬元，同時，一般公共預算總支出由344513萬元調整為421867萬元，調增77354萬元，收支平衡。調整的主要項目是：

（一）收入調整情況

1、受疫情影響，市級一般公共預算收入預期目標由同比增長5%調整為據實征收，需調減市級一般公共預算收入20187萬元。

2、根據省政府轉貸的一般債券情況，需調增地方政府一般債務轉貸收入48290萬元，其中，新增債券29290萬元，地方政府向國際組織借款轉貸收入19000萬元。

3、根據省下達的疫情減收增支等轉移支付實際到位情況，需調增轉移支付收入67281萬元。其中：調增減收補助46505萬元、增支補助調增20776萬元。（不含捐贈資金）

4、因省調整轉移支付支出結構，需調減專項轉移支付22840 萬元。

5、根據省財政廳下達結算和市人大常委會批復的決算情況，據實調增上年結轉收入32584萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和上年超收需結轉本年安排使用的部門非稅收入）。

6、根據市級調整后的收支平衡情況，需調減調入資金23774萬元。

（二）支出調整情況

1、根據省政府轉貸一般債券情況，需調增債券資金安排的支出48290萬元，其中，新增債券安排支出29290萬元，地方政府向國際組織借款轉貸收入安排支出19000萬元。

2、落實中央、省關于壓縮一般性支出20%的要求，在年初預算已壓縮一般性支出10%的基礎上，再壓縮10%以上，需調減市級執行進度緩慢項目和一般性支出11936萬元。其中：調減公用經費560萬元、非剛性非急需項目1004萬元、執行進度緩慢項目1820萬元、其他一般性支出8552萬元。

3、根據非稅收入減收情況，需調減非稅支出6139萬元。

4、根據中央、省轉移支付資金實際到位和支出進度情況，需調增轉移支付資金支出47139萬元。

（三）科目之間調整情況

1、年初預留的正常增人增資和獎勵性工資根據實際發生情況撥付到各預算單位，經市政府批準動用預備費用于部分不可預見性支出撥付到各預算單位，合計21201萬元，均需在相應支出科目之間進行調整，不增加支出預算。

2、涉及機構改革的預算單位需根據人員和職能變動情況劃轉經費，經市政府批準動用年初預留的機構改革經費349萬元撥付到有關預算單位，需相應調整單位的部門預算，不增加支出預算。

根據以上調整因素，分類支出調整情況為：一般公共服務支出調增6374萬元（主要是年初預留的獎勵性工資，在預算執行中調整到本科目），國防支出調增15萬元，公共安全支出調減4251萬元（主要是非稅收入減收相應調減支出），教育支出調增7889萬元（主要是債券資金和職院資產處置收入增加的教育設施建設支出），科學技術支出調增151萬元，文化旅游體育與傳媒支出調增4717萬元（主要是債券資金和上級專款增加的文物保護支出），社會保障和就業支出調增8138萬元（主要是年初預留的離退休人員獎勵性工資和養老保險補缺口資金在預算執行中調整到本科目），衛生健康支出調增43214萬元（主要是債券資金和上級轉移支付增加的疫情防控支出），節能環保支出調增6621萬元（主要是債券資金和上級專款增加的污染防治支出），城鄉社區支出調增2252萬元（主要是債券資金增加的城市基礎設施建設支出），農林水支出調增932萬元（主要是債券資金增加的水利設施建設支出），交通運輸支出調增542萬元，資源勘探信息等事務支出調增7551萬元（主要是支持企業復工復產和產業發展增加支出），商業服務業等支出調增1327萬元（主要是上級專款增加的涉外發展支出），金融支出調增430萬元，自然資源海洋氣象等支出調減1575萬元（主要是因疫情影響國土空間規劃項目暫緩實施），住房保障支出調增1919萬元（主要是債券資金增加的老舊小區改造支出），糧油物資儲備支出調減1293萬元（主要是上級專款減少），災害防治及應急管理支出調增6827萬元（主要是債券資金和上級專款增加的應急救援體系建設、物資裝備購置、自然災害防治支出），預備費調減1408萬元（根據具體用途調整到相應支出科目），其他支出調減36223萬元（主要是預留的獎勵性工資、增人增資、機構改革預留、養老保險補缺口調整到相應支出科目），債務付息支出調增895萬元，債務發行費用調增46萬元，轉移性支出調增22265萬元（主要是需跨年度執行的上級專款項目）。

三、政府性基金預算調整情況

根據有關變化情況，市級政府性基金預算總收入由230626萬元調整為307607萬元，調增75981萬元，同時，政府性基金預算總支出由230626萬元調整為307607萬元，調增75981萬元，收支平衡。

（一）收入調整情況

1、根據省政府轉貸的專項債券情況，調增專項債券轉貸收入128800萬元。

2、根據中央下達的抗疫特別國債情況，調增抗疫特別國債轉移支付收入34432萬元。

3、因市級國有土地使用權出讓收入大幅下滑和城區供水體制改革污水處理費暫停繳庫，需調減市級政府性基金收入78226萬元，其中，國有土地使用權出讓收入調減75358萬元，污水處理費收入調減2868萬元。

4、因疫情影響，體彩、福彩收入減收，需調減省撥體彩、福彩轉移支付收入707萬元。

5、根據省財政廳下達的結算和市人大常委會批復的決算情況，調減上年結轉收入7318萬元。

（二）支出調整情況

1、根據中央、省轉貸債券情況，需調增債券資金安排的支出162232萬元，一是抗疫特別國債安排的支出34432萬元；二是專項債券安排的支出128800萬元。

2、根據土地出讓減收情況，調減相應支出75358萬元。

3、根據體彩、福彩減收情況測算，調減省下達的體彩、福彩轉移支付安排的支出332萬元。

根據以上調整因素，分類支出調整為：抗疫特別國債支出調增34432萬元，其他支出調增100068萬元，債務發行費用調增115萬元，城鄉社區支出調減47258萬元（主要是調減土地出讓收入安排的基礎設施建設支出），年終結轉調減10376萬元。

四、國有資本經營預算調整情況

根據市本級國有資本經營參股、控股企業上年利潤審計情況，經市國資委核定，需據實調整國有資本經營預算收支。

市級國有資本經營預算總收入由5482萬元調整為8737萬元，調增3254萬元，一是據實調增城投集團國有資本經營收入425萬元、建投公司國有資本經營收入2924萬元、高新投公司國有資本經營收入5萬元、金控集團國有資本經營收入62萬元、交投公司國有資本經營收入53萬元、建設設計院國有資本經營收入14萬元、隨州鴻運公司國有資本經營收入10萬元；二是據實調減金盾押運公司國有資本經營收入13萬元、其他國有資本經營收入200萬元、市政府參股企業分紅26萬元。

國有資本經營預算總支出由5482萬元調整為8737萬元，調增3254萬元，調整的主要項目是：其他國有資本經營預算支出調增1765萬元、調出資金調增1489萬元。

五、社會保險基金預算調整情況

（一）因受補繳窗口期政策、減免社保費等因素影響，市級社會保險基金預算總收入由105555萬元調整為99556萬元，調減5999萬元。其中：調增企業職工基本養老保險基金收入1129萬元、調減失業保險基金收入665萬元、城鎮職工基本醫療保險基金收入2012萬元、工傷保險基金收入519萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入3932萬元。

（二）因退休人員增加和退休費提標、失業保險穩崗返還和失業補助、門診和住院人數下降等因素影響，市級社會保險基金預算總支出由93352萬元調整為94477萬元，調增1125萬元。其中：調增企業職工基本養老保險基金支出1799萬元、失業保險基金支出672萬元、工傷保險基金支出260萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出1940萬元、調減城鎮職工基本醫療保險基金支出3546萬元。

（三）根據上述收支調整情況，社會保險基金年末滾存結余由164054萬元調整為163209萬元，調減845萬元。

六、政府債務新增限額余額調整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務限額調整情況。根據省下達的我市政府債務限額情況，全市政府債務限額由141.74億元調整為174.32億元，調增32.58億元（一般債務10.76億元、專項債務21.82億元），其中：市本級新增政府債務限額16.86億元（一般債務3.21億元、專項債務13.65億元），縣市區新增政府債務限額15.72億元（一般債務7.55億元、專項債務8.17億元）。

（二）政府債務余額調整情況。根據省轉貸的政府債券情況，全市新增政府債務余額由127.89億元調整為160.25億元，調增33.77億元（一般債務13.61億元、專項債務20.16億元），其中：市本級新增政府債務余額17.72億元（一般債務4.84億元、專項債務12.88億元）；縣市區新增政府債務余額16.05億元（一般債務8.77億元、專項債務7.28億元）。需要說明的是，按省政府要求，向國際組織借款轉貸收入1.9億元納入一般債務余額管理，中央下達的抗疫特別國債屬中央舉債，暫不計入地方政府債務余額。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

1、新增一般債務48290萬元安排使用情況。新增一般債務資金共安排使用項目34個。一是用于置換年初地方財政預算安排項目支出4351萬元，其中，消防綜合訓練基地1000萬元、城南垃圾處理廠滲濾液處理費300萬元、市大數據和政府服務局互聯網+放管服943萬元、智慧城市（神農云）262萬元；市委黨校新校區教學設備購置846萬元、農村廁所革命500萬元、學校旱廁改造500萬元。二是用于新安排項目支出24939萬元，其中，?水梁家橋水生態連通工程5000萬元、老舊小區改造2000萬元、市住建局污泥無害化處理廠500萬元、老城區污水管網改造1000萬元、背街小巷升級改造工程1000萬元、生活垃圾預處理站500萬元、老城區人行道改造1000萬元、博物館購買文物儲藏設備120萬元、隨州二中新建教學樓2100萬元、隨州二中學生公寓危房改造290萬元、市公共檢驗檢測中心實驗室裝修工程1000萬元、市應急管理局全災種（除火災外）應急救援裝備807萬元、市消防救援支隊2020年裝備器材采購600萬元、市消防救援支隊指揮中心改造信息化建設900萬元、曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古遺址公園規劃編制602萬元、衛生檢驗檢測能力提升項目1534萬元、衛生檢驗檢測業務用房建筑面積擴建項目400萬元、檢驗檢測大樓600萬元、中心血站設備購置416萬元、中心血站搬遷新建500萬元、應急救災物資儲備庫1000萬元、公交首末站975萬元、市直高中標準化考場建設395萬元、政協文史館建設400萬元、老年大學建設500萬元、城南垃圾填埋場封場項目800萬元）。三是地方政府向國際組織借款轉貸收入19000萬元用于兩個方面，其中，用于中西醫結合肺科醫院建設17200萬元、用于疫情防控1800萬元。

2、新增專項債券128800萬元安排使用情況。專項債券共安排項目22個，其中，中心醫院文帝院區建設10000萬元、婦幼保健院（暨隨州市兒童醫院）建設2500萬元、城市智慧停車場2000萬元、農產品冷鏈區物流園5000萬元、中醫院新院區建設25400萬元、城市綜合體建設17000萬元、融媒體中心建設3000萬元、平原崗棚改安置房4000萬元、齒輪棚改安置房4000萬元、鐵路片區棚改安置房4000萬元、國家專用汽車產品質量檢驗中心建設8000萬元、新建傳染病醫院10000萬元、府澴河上游白云湖水環境提升工程6000萬元、涢水棚改安置房及配套設施（老城區2016年第一批棚戶區改造一期工程（城南片區））1600萬元、城南新區棚戶區改造（涢水片）建設項目（二期）2000萬元、向陽棚改二期（北區）6000萬元、城南新區棚戶區改造(涢水南片)(7至12號樓)4000萬元、交通大道沿線棚戶區改造（暨老火車站及白云湖沿岸棚戶區改造）安置房項目及交通大道沿線棚戶區改造（蔣崗片區）2800萬元、婦女兒童呼吸專科4000萬元、體育館2000萬元、城市應急水源工程3000萬元、公共檢驗檢測中心大樓建設2500萬元 。

3、抗疫特別國債34432萬元。抗疫特別國債共安排項目15個，其中，疾控中心BSL-Ⅱ實驗室建設和設備購置3911萬元、疾控中心突發公共衛生事件應急處置與準備中心1500萬元、市中醫醫院發熱門診改擴建項目310萬元、市中醫醫院分子生物學實驗室200萬元、市婦幼保健醫院發熱門診改造和核酸檢測建設改造2000萬元、市中心血站核酸檢測實驗室項目280萬元、市傳染病大樓項目6000萬元、市區域醫療一體化信息平臺項目3231萬元、市中西醫結合肺科醫院2000萬元、市婦幼保健院婦兒童呼吸專科項目6000萬元、市區域應急物資儲備中心1000萬元、市急救中心暨120指揮調度中心1000萬元、疫情防控支出6000萬元、高新區700萬、大洪山300萬。

（四）再融資債券情況。省財政廳下達我市再融資債券22.30億元（一般債券15.35億元、專項債券6.95億元），其中：市本級5.82億元（一般債券2.27億元、專項債券3.55億元），縣市區16.48億元（一般債券13.08億元、專項債券3.40億元），全部用于償還到期債券本金。

高新區和大洪山風景區也需做預算調整，隨市級預算調整方案一并報請市人大常委會審議。

以上方案，提請審議。

附件：1、2020年市級預算調整方案（草案）目錄

??????2、市本級2020年預算調整表