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市級2021年預算執行情況和2022年財政預算公開目錄

一、關于隨州市2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告

二、隨州市2021年預算執行情況及2022年預算草案附表

1、全市2021年一般公共預算收入執行表

2、全市2021年一般公共預算支出執行表

3、市本級2021年一般公共預算收入執行表

4、市本級2021年一般公共預算支出執行表

5、全市2021年地方政府一般債務余額限額表

6、市本級2021年一般公共預算對下專項轉移支付執行表

7、全市2021年政府性基金預算收入執行表

8、全市2021年政府性基金預算支出執行表

9、市本級2021年政府性基金預算收入執行表

10、市本級2021年政府性基金預算支出執行表

11、全市2021年地方政府專項債務余額限額表

12、全市2021年社會保險基金預算收入執行表

13、全市2021年社會保險基金預算支出執行表

14、市本級2021年社會保險基金預算收入執行表

15、市本級2021年社會保險基金預算支出執行表

16、全市2021年國有資本經營預算收入執行表

17、全市2021年國有資本經營預算支出執行表

18、市本級2021年國有資本經營預算收入執行表

19、市本級2021年國有資本經營預算支出執行表

20、全市2022年一般公共預算收入表

21、全市2022年一般公共預算支出表

22、市本級2022年一般公共預算收入明細表

23、市本級2022年一般公共預算支出明細表

24、市本級2022年一般公共預算支出政府經濟分類情況表

25、市本級2022年一般公共預算基本支出表

26、全市2022年地方政府一般債務限額表

27、市本級2022年一般公共預算對下專項轉移支付情況表

28、全市2022年政府性基金預算收入表

29、全市2022年政府性基金預算支出表

30、市本級2022年政府性基金預算收入表

31、市本級2022年政府性基金預算支出表

32、全市2022年地方政府專項債務限額表

33、全市2022年社會保險基金預算收入表

34、全市2022年社會保險基金預算支出表

35、市本級2022年社會保險基金預算收入表

36、市本級2022年社會保險基金預算支出表

37、市本級2022年社會保險基金預算結余表

38、全市2022年國有資本經營預算收入表

39、全市2022年國有資本經營預算支出表

40、市本級2022年國有資本經營預算收入表

41、市本級2022年國有資本經營預算支出表

42、高新區2021年一般公共預算收入執行表

43、高新區2021年一般公共預算支出執行表

44、高新區2021年政府性基金預算收入執行表

45、高新區2021年政府性基金預算支出執行表

46、高新區2022年一般公共預算收入明細表

47、高新區2022年一般公共預算支出明細表

48、高新區2022年一般公共預算支出政府經濟分類表

49、高新區2022年一般公共預算基本支出表

50、高新區2022年政府性基金預算收入表

51、高新區2022年政府性基金預算支出表

52、大洪山風景名勝區2021年一般公共預算收入執行表

53、大洪山風景名勝區2021年一般公共預算支出執行表

54、大洪山風景名勝區2021年政府性基金預算收入執行表

55、大洪山風景名勝區2021年政府性基金預算支出執行表

56、大洪山風景名勝區2022年一般公共預算收入明細表

57、大洪山風景名勝區2022年一般公共預算支出明細表

58、大洪山風景名勝區2022年一般公共預算支出政府經濟分類表

59、大洪山風景名勝區2022年一般公共預算基本支出表

60、大洪山風景名勝區2022年政府性基金預算收入表

61、大洪山風景名勝區2022年政府性基金預算支出表

三、有關情況說明

1、“三公”經費預算表和說明

2、政府性債務情況說明

3、績效管理情況說明

4、對下轉移支付情況說明

5、名詞解釋

6、市本級2022年一般公共預算稅收返還和轉移支付表

7、市本級2022年政府性基金預算轉移支付情況表

關于隨州市2021年預算執行情況

和2022年預算草案的報告

——2022年1月6日在隨州市第五屆人民代表大會第一次會議上

隨州市財政局

??

各位代表：

受市人民政府委托，現將2021年預算執行情況和2022年預算草案提請市五屆人大一次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。

一、2021年預算執行情況

2021年，全市財稅部門緊緊圍繞建設“漢襄肱骨、神韻隨州”的重大決策部署和年初市人代會確定的預算目標，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，高質量發展取得新成效，財政運行總體平穩，預算執行情況較好，實現了“十四五”良好開局。

（一）一般公共預算收支情況

1、全市一般公共預算收支完成情況

2021年，全市一般公共預算總收入1885214萬元，為預算（調整后預算，下同）的99.4%，其中：地方一般公共預算收入503822萬元，為預算的111.1%（稅收收入完成371793萬元，為預算的103.5%，非稅收入完成132029萬元，為預算的140.1%）；轉移性收入1223095萬元，為預算的94.5%；上年結轉收入51648萬元，為預算的100.8%；政府一般債券收入106649萬元，為預算的108.1%。

2021年，全市一般公共預算總支出1885214萬元，為預算的99.4%，其中：地方一般公共預算支出1493996萬元，為預算的95%；轉移性支出136625萬元，為預算的116.6%；政府一般債券還本支出61307萬元，為預算的100%；年終結余193286萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和當年超收需結轉下年安排使用的部門非稅收入）。

2、市本級一般公共預算收支完成情況

2021年，市本級一般公共預算總收入369927萬元，為預算的109.4%，市本級一般公共預算總支出347927萬元，為預算的102.9%。收支相抵，結余22000萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和當年超收需結轉下年安排使用的部門非稅收入）。

市本級一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入154197萬元，為預算的143.6%，其中：稅收收入94327萬元，為預算的117.1%，非稅收入59870萬元，為預算的223.4%。

——轉移性收入147969萬元，為預算的90.7%，其中：返還性收入17168萬元，為預算的100%；轉移支付收入120048萬元，為預算的92.2%；體制結算下級上解收入7100萬元，為預算的100%；調入資金3653萬元，為預算的42.8%。

——上年結余收入50164萬元，為預算的100%。

——政府一般債券收入17597萬元（新增債券10157萬元，再融資債券7440萬元），為預算的100%。

市本級一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出273563萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的96%，其中：一般公共服務支出39651萬元，為預算的96.3%；國防支出2770萬元，為預算的100%；公共安全支出27537萬元，為預算的98.4%；教育支出32623萬元，為預算的98.4%；科學技術支出12479萬元，為預算的93.5%；文化旅游體育與傳媒支出9953萬元，為預算的102%；社會保障和就業支出31732萬元，為預算的94.5%；衛生健康支出16094萬元，為預算的98.4%；節能環保支出23278萬元，為預算的95.5%；城鄉社區支出10038萬元，為預算的97%；農林水事務支出11341萬元，為預算的101.2%；交通運輸支出11092萬元，為預算的99%；資源勘探工業信息等事務支出11866萬元，為預算的89%；商業服務業等事務支出1845萬元，為預算的93.2%；金融支出460萬元，為預算的100%；援助其他地區支出630萬元，為預算的100%；自然資源海洋氣象等事務支出2664萬元，為預算的95%；住房保障支出13694萬元，為預算的103%；糧油物資儲備支出648萬元，為預算的102%；災害防治及應急管理支出5505萬元，為預算的96%；其他支出584萬元，為預算的95%；債務付息支出7061萬元，為預算的100%；債務發行費用支出18萬元，為預算的78.3%。

——轉移性支出46073萬元，為預算的115%，主要是稅收超收后上解省財政支出增加，其中：上解省財政支出30347萬元，對下轉移支付支出15726萬元。

——政府一般債務還本支出12260萬元，為預算的100%。

——安排預算穩定調節基金16031萬元。

3、高新區一般公共預算收支完成情況

2021年，高新區一般公共預算總收入56278萬元，為預算的94.6%，高新區一般公共預算總支出50153萬元，為預算的84.3%。收支相抵，當年結余6125萬元。

高新區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入24903萬元，為預算的103.3%，其中：稅收收入21934萬元，為預算的98%，非稅收入2969萬元，為預算的166%。

——轉移性收入31375萬元，為預算的94%，其中：返還性收入333萬元，為預算的100%；轉移支付收入17980萬元，為預算的92.3%；調入資金13062萬元，為預算的99.3%。

高新區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出42020萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的85.9%，其中：一般公共服務支出7040萬元，為預算的94%；國防支出8萬元，為預算的100%；公共安全支出452萬元，為預算的73%；教育支出9717萬元，為預算的95%；科學技術支出222萬元，為預算的77%；文化旅游體育與傳媒支出44萬元，為預算的90%；社會保障和就業支出7875萬元，為預算的90%；衛生健康支出3911萬元，為預算的85%；節能環保支出126萬元，為預算的81%；城鄉社區支出682萬元，為預算的103%；農林水事務支出4231萬元，為預算的78%；交通運輸支出489萬元，為預算的88%；資源勘探工業信息等事務支出5455萬元，為預算的82%；商業服務業等支出100萬元，為預算的100%；援助其他地區支出30萬元，為預算的83%；自然資源海洋氣象等事務支出20萬元，為預算的100%；住房保障支出892萬元，為預算的103%；災害防治及應急管理支出449萬元，為預算的86%；債務付息支出277萬元，為預算的100%。

——轉移性支出8133萬元，為預算的77%，其中：上解省財政支出8133萬元。

4、大洪山風景名勝區一般公共預算收支完成情況

2021年，大洪山一般公共預算收入總計8423萬元，為預算的106.6%，一般公共預算支出總計8284萬元，為預算的104.8%。收支相抵，結余139萬元。

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入1966萬元，為預算的102%，其中：稅收收入1476萬元，為預算的94.6%，非稅收入490萬元，為預算的136%。

——轉移性收入6019萬元，為預算的100.6%，其中：返還性收入38萬元，為預算的100%；轉移支付收入4286萬元，為預算的92%；調入資金1695萬元，為預算的199%，主要是轉移支付資金減少，增加調入資金平衡預算。

——上年結余收入438萬元，為預算的100%。

大洪山風景名勝區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出7794萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的103%，其中：一般公共服務支出1007萬元，為預算的97%；國防支出1萬元，為預算的100%；公共安全支出144萬元，為預算的96%；教育支出1107萬元，為預算的97.3%；文化旅游體育與傳媒支出172萬元，為預算的92.5%；社會保障和就業支出1557萬元，為預算的113%；衛生健康支出851萬元，為預算的114%；節能環保支出332萬元，為預算的125%，主要是上級下達轉移支付資金時間較晚；城鄉社區支出139萬元，為預算的95%；農林水事務支出1254萬元，為預算的108%；交通運輸支出12萬元，為預算的100%；資源勘探工業信息等事務支出94萬元，為預算的100%；自然資源海洋氣象等事務支出6萬元，為預算的100%；住房保障支出382萬元，為預算的104%；災害防治及應急管理支出503萬元，為預算的114%；債務付息支出233萬元，為預算的100%。

——轉移性支出490萬元，為預算的95%，其中：上解省財政支出490萬元。

（二）政府性基金預算收支完成情況

1、全市政府性基金預算收支完成情況

2021年，全市完成政府性基金預算總收入618344萬元，為預算的106.6%，其中：地方政府性基金收入278398萬元，轉移性收入11659萬元，上年結轉收入26222萬元，政府專項債券轉貸收入302065萬元。

2021年，全市完成政府性基金預算總支出618344萬元，為預算的106.6%，其中：地方政府性基金支出364620萬元，轉移性支出8116萬元，年終結余192866萬元（主要是因專項債券資金年末才下達，部分項目今年無法完成支出，需結轉下年支付），政府專項債券還本支出52742萬元。

2、市本級政府性基金預算收支完成情況

2021年，市本級政府性基金預算總收入386605萬元，為預算的107.4%，市本級政府性基金預算總支出386605萬元，為預算的107.4%。

市本級政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入144954萬元，為預算的122.5%，其中：國有土地收益基金收入14178萬元，國有土地使用權出讓收入110225萬元，城市基礎設施配套費收入6536萬元，污水處理費收入313萬元，專項債券對應項目專項收入10683萬元，其他政府性基金專項債務對應項目專項收入3019萬元。

——轉移性收入241651萬元，為預算的100%，其中：政府性基金補助收入1476萬元，債務轉貸收入223860萬元，上年結余收入16315萬元。

市本級政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出253570萬元，為預算的99.9%，其中：城鄉社區支出233631萬元，其他支出8409萬元，債務付息支出11364萬元，債務發行費用166萬元。

——年終結余106403萬元，主要是年末下達的專項債券資金和年末入庫的土地出讓金暫未形成支出，需結轉下年支付。

——政府專項債務還本支出26632萬元，為預算的100%。

3、高新區政府性基金預算收支完成情況

2021年，高新區政府性基金預算總收入11000萬元，為預算的101%，高新區政府性基金預算總支出11000萬元，為預算的101%。收支相抵，當年收支平衡。

高新區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入10623萬元，為預算的100%，其中：國有土地使用權出讓收入9223萬元，城市基礎設施配套費收入1400萬元。

——轉移性收入377萬元，為預算的159%，主要是移民補助的增加。

高新區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出11000萬元，為預算的101%，其中：社會保障和就業支出250萬元，城鄉社區支出9738萬元，其他支出127萬元，債務付息支出885萬元。

4、大洪山風景名勝區政府性基金預算收支完成情況

2021年，大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入1777萬元，為預算的99%，大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出1777萬元，為預算的99%。收支相抵，當年收支平衡。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入6萬元，為預算的85%，其中：城市基礎設施配套費收入6萬元。

——轉移性收入1771萬元，為預算的102%，其中：政府性基金補助收入41萬元，上年結余收入1730萬元。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出661萬元，為預算的86%，其中：城鄉社區支出620萬元，其他支出41萬元。

——轉移性支出1116萬元，為預算的100%，其中：調出資金1116萬元。

（三）社會保險基金預算收支完成情況

1、全市社會保險基金預算收支完成情況。2021年，全市預計完成社保基金收入500530萬元，為預算的100.96%，其中：失業保險基金收入4097萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入80296萬元，工傷保險基金收入1753萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入100863萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入149651萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入163870萬元。

2021年，全市預計完成社保基金支出473432萬元，為預算的108.23%，其中：失業保險基金支出4397萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出70137萬元，工傷保險基金支出3080萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出64942萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出162350萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出168526萬元。

全市社保基金收支相抵，當年結余27098萬元，累計結余477961萬元。

2、市本級社會保險基金預算收支完成情況。2021年，市本級預計完成社保基金收入56371萬元，為預算的102.4%，其中：失業保險基金收入1673萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入25700萬元，工傷保險基金收入660萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入28338萬元。

2021年，市本級預計完成社保基金支出51901萬元，為預算的97.7%，其中：失業保險基金支出2127萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出16097萬元，工傷保險基金支出1340萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出32337萬元。

市本級社保基金收支相抵，當年結余4470萬元，累計結余77981萬元。

（四）國有資本經營預算收支完成情況

1、全市國有資本經營預算收支完成情況。2021年，全市完成國有資本經營預算收入12635萬元，為預算的103.4%，全市完成國有資本經營預算支出10106萬元，為預算的86.1%。收支相抵，結余2529萬元。

2、市本級國有資本經營預算收支完成情況。2021年，市本級完成國有資本經營預算收入7596萬元，為預算的100%。市本級完成國有資本經營預算支出7596萬元，為預算的100%，其中：其他支出3894萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出49萬元，調出資金3653萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（五）政府債務情況

1、債務限額情況。省政府核定我市2021年政府債務限額2074282萬元，其中：一般債務限額1052609萬元，專項債務限額1021673萬元。市本級政府債務限額770164萬元，其中：一般債務限額223632萬元，專項債務限額546532萬元。縣市區政府債務限額1304118萬元，其中：一般債務限額828977萬元，專項債務限額475141萬元。

2、債務余額情況。2021年，全市政府債務余額為1926674萬元，其中：一般債務971496萬元，專項債務955178萬元。市本級政府債務余額770163萬元，其中：一般債務223631萬元，專項債務546532萬元。縣市區政府債務余額1156511萬元，其中：一般債務747865萬元，專項債務408646萬元。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

以上預算執行具體情況詳見附表，上述數據為初步匯總數據，在市級決算辦理、省財政結算批復后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2021年，全市財政部門緊緊圍繞中央、省、市決策部署，認真落實積極的財政政策，強化財政收支管理，深化財政體制改革，切實保障和改善民生，較好的服務了全市經濟社會發展大局。

（一）多方籌措收入，提高保障能力。一是依法組織收入。堅持依法征管，做到應收盡收，應減盡減，在大幅減稅降費情況下，全市地方一般公共預算收入突破50億元大關，同比增長40.4%，比2019年增長2.6%。二是盤活存量資金。壓減一般性支出4億元，盤活存量資金3.5億元，統籌各類資金16.5億元，增強財政保障能力。三是全力對上爭資。全市共爭取各類轉移支付資金105.6億元，爭取新增債券資金31.92億元，有力支持了經濟社會建設。

（二）服務經濟發展，強化財源建設。一是支持實體經濟高質量發展。積極落實中央出臺的各項減稅降費政策，為企業減稅降費3.8億元、退稅8.06億元、為中小微企業減免房租662萬元。籌資1.66億元，全面落實市委、市政府關于促進專汽產業、香菇產業、文化旅游業高質量發展的政策措施。追加注資2500萬元，提升市金控集團融資擔保能力，為企業提供續貸周轉金3.98億元，擔保貸款8.3億元，減免擔保費用1743萬元。財政出資3億元，支持設立總規模為10億元的產業發展基金，首期規模6億元。財政投入2806萬元，發放消費券73.91萬張，惠及5.59萬戶商家。積極落實優化營商環境60條、中小微企業降成本20條、“免申即享”等系列惠企政策，上線“政采貸”融資平臺，開展收費和罰沒專項檢查，不斷優化營商環境。二是支持重點領域補短板建設。籌資51.5億元，支持公共設施、交通運輸、保障性住房、生態環保建設和教育、文化、旅游等32個重點補短板工程，推進品質隨州建設。

（三）優化支出結構，保障重點支出。堅持以人民為中心的發展理念，優化財政支出結構，持續加大民生投入。籌措資金18.7億元，全面推進鄉村振興戰略，支持防汛救災、農業產業化、農田水利、農村公路、美麗鄉村建設，農村生產生活條件進一步改善。支持基層組織建設，將村干部報酬及村級組織運轉經費足額納入財政保障。籌措資金27億元，落實好財政教育投入“一個一般不低于、兩個確保”要求，鞏固城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制，全市20多萬名城鄉義務教育階段學生免除學雜費并獲得免費教科書，超2萬家庭經濟困難學生獲得生活補助。支持改善辦學條件，新建、改擴建編鐘中學、蔣家崗學校和30所幼兒園。籌措資金26.1億元，落實國家普惠性就業創業政策，開展技能培訓1.9萬人次，新增城鎮就業2.1萬人。提高企業和機關事業單位退休人員基本養老金標準，52萬名退休人員基本養老金平均增幅約5%，發放各類社會救助資金和優待撫恤金6.3億元，完善社會救助體系。籌措資金2.76億元，加大基本住房保障力度，完成老舊小區改造180個，發放租賃補貼543戶。籌措資金18.1億元，支持3周歲以上人群免費疫苗接種，累計接種新冠疫苗超306.5萬劑次。支持市疾控公共衛生應急中心、市中心醫院傳染病病區、中西醫結合肺科醫院、婦幼保健院新院等公共衛生補短板項目加快建設。籌措資金1.97億元，支持曾隨文化遺址走廊建設和非物質文化遺產保護，辦好辛丑年尋根節，加大文化旅游營銷宣傳，推動文化旅游產業高質量發展。籌措資金8.07億元，推進平安隨州、災害防治、應急管理等公共安全體系建設，維護社會穩定。

（四）深化財政改革，提高管理績效。一是推進預算績效管理。完善預算績效評價指標體系，部門預算績效自評實現全覆蓋，對重點民生項目支出聘請第三方機構進行績效評價，預算績效管理改革再次獲得省考核A等。強化績效評價結果應用，壓減和取消低效無效項目36個，壓減資金5598萬元。二是實施預算管理一體化改革。順利上線運行一體化平臺，實現預算編制、執行、資產管理、采購管理、債務管理、績效管理等業務在一個平臺上辦理，實現中央、省、市、縣四級連通，全面提升預算管理規范化、標準化、自動化水平。三是完善直達資金管理。進一步擴大財政直達資金范圍，完善直達資金管理機制，實現對每筆資金從源頭到末端的全鏈條、全過程跟蹤，防止擠占挪用、沉淀閑置。四是深化政府采購制度改革，上線政府采購網上商城，實現建設項目異地評標，優化政府采購營商環境。

（五）加強財政監管，嚴肅財經紀律。一是加大債務管理力度。完善償債機制，全市償還政府債券本息17.1億元。督促平臺公司積極化解存量隱性債務9.79億元，政府隱性債務保持只減不增。二是加大投資評審力度。全年完成財政投資評審工程項目73個，核減金額1.22億元。三是加大預算公開力度，堅持“四統一”的公開機制，全市財政和部門預決算全部在政府門戶網站公開，接受社會監督。四是加大資金監管力度，組織開展專項資金使用、會計信息質量等專項檢查，查處和整改了一批問題，嚴肅了財經經律。

2021年，在地方財力增長緩慢、收支平衡難度加大的情況下，各項財稅政策有效落實，財稅改革穩步推進，財政運行保持平穩，為全市經濟社會高質量發展提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委科學決策、正確領導的結果，是市人大、市政協及代表委員們依法監督、加強指導的結果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結果。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾更加突出，預算平衡的難度越來越大，緊平衡的特征進一步凸顯；預算編制的精準性和預算執行的約束力需要進一步增強；一些項目資金退出機制不夠完善，調整優化支出結構力度還需加大；部分單位預算績效管理不夠到位，資金使用效益有待提升；地方政府性債務管理需要進一步加強，財政風險防控任務較重；隨著人口老齡化程度加深及保險待遇穩步提高，社保基金的平衡壓力逐步增大等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2022年預算草案

2022年是黨的二十大召開之年，做好預算編制和財政工作意義重大。受多重因素影響，2022年我市財政收支矛盾更加突出，實現收支平衡的壓力更大。從收入看，因經濟下行、房地產市場低迷和實施新的減稅降費政策，財政收入仍將低速增長。從支出看，“三保”、鄉村振興、污染防治、社會事業、基本建設補短板、債務還本付息等重點和剛性支出都需要加強保障，支出規模仍需保持較高水平，必須堅持過“緊日子”，從嚴控制預算支出，堅持盡力而為、量力而行，加強資金統籌，更加注重資金使用績效，確保財政可持續運行。

（一）2022年預算編制指導思想和基本原則

2022年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會和中央、省經濟工作會議精神，堅決落實中央、省和市委、市政府的決策部署。按照積極的財政政策要提升效能，更加注重精準可持續要求，加強全口徑政府預算管理，加大財政資源統籌，大力優化財政支出結構，全力保障重點支出；嚴格落實過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，嚴守財經紀律，防范財政風險；強化部門預算約束，實行項目全生命周期管理，加快支出標準體系建設，推動預算績效管理提質增效；加快預算管理一體化建設，完善各項預算管理制度，不斷提高預算管理規范化、科學化、標準化水平。

2022年預算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預算法》和《預算法實施條例》要求編制預算，加強與有關法律、法規和制度銜接，體現中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預算堅持實事求是，科學預測，與經濟社會發展水平相適應。支出預算堅持量入為出、量力而行，與可用財力相適應。二是加強預算統籌。依法依規將各類收入全部納入預算管理，未按規定納入預算的收入不得安排支出。加大政府性基金收入和國有資本經營收入調入一般公共預算力度。嚴格國有資產管理，從嚴從緊審核新增資產配置，規范資產處置，防止國有資產流失。加大結余結轉資金清理回收力度，加強對重新安排項目的監測，防止資金“二次沉淀”。三是保障重點支出。切實筑牢“三保”底線，保障中央、省和市委、市政府出臺的重大政策、重要改革和重點項目實施。四是優化支出結構。堅決落實政府過“緊日子”的要求，嚴控一般性支出，嚴禁違反規定亂開口子，隨意追加預算。突出績效導向，實現預算和績效管理一體化，將績效監控、績效評價結果作為編制2022年預算的重要參考。五是防范財政風險。全面清理各類與財政收入增幅等指標掛鉤的支出事項及各類超標準、超范圍支出，加強支出政策財政承受能力評估，增強財政可持續性。加強政府債務管理，嚴守債務限額紅線，嚴格債券資金使用管理，建立償債備付金制度，積極防范和化解政府債務風險。

（二）2022年一般公共預算收入預計和支出安排

綜合考慮全市主要經濟指標和各項政策性收支增減因素，預計2022年全市地方一般公共預算收入比上年增長7%，根據《中華人民共和國預算法》及我省相關實施辦法的規定，各縣市區預算經同級人代會審查批準后，市財政局再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。

1、全市2022年一般公共預算收入預計和支出安排

全市一般公共預算總收入預計2214039萬元，比上年增長17.4%，其中，地方一般公共預算收入539090萬元，轉移性收入1403562萬元，上年結轉收入193286萬元，地方政府一般債務轉貸收入78101萬元。全市一般公共預算總支出預計2214039萬元，比上年增長17.4%，其中：地方一般公共預算支出1813380萬元，轉移性支出135458萬元，年終結余173426萬元，地方政府一般債務還本支出91775萬元。

2、市本級2022年一般公共預算收入預計和支出安排

市本級一般公共預算總收入預計433630萬元，比上年增長17.2%，主要是因城鄉居民醫保市級統籌，2022年起原中央、省撥縣市區城鄉居民醫保補助資金55970萬元由縣市區支出調整為市級支出。具體包括：

——地方一般公共預算收入預計159502萬元，比上年增長3.4%。

——轉移性收入預計235491萬元，比上年增長59.1%，主要是增加城鄉居民醫保市級統籌資金和調入資金，其中：返還性收入19067萬元，轉移支付收入164379萬元，體制結算下級上解收入5536萬元，調入資金36509萬元，動用預算穩定調節基金10000萬元。

——上年結轉收入22000萬元，比上年減少56.1%。

——地方政府一般債券（再融資債券）收入預計16637萬元，比上年增長23.6%。

市本級一般公共預算總支出預計433630萬元，比上年增長17.2%。具體包括：

——地方一般公共預算支出安排349284萬元，比上年增長27.7%，其中：一般公共服務支出38079萬元，國防支出20萬元，公共安全支出42109萬元，教育支出28820萬元，科學技術支出5736萬元，文化旅游體育與傳媒支出6406萬元，社會保障和就業支出32779萬元，衛生健康支出78796萬元，節能環保支出21995萬元，城鄉社區支出12874萬元，農林水事務支出11728萬元，交通運輸支出10131萬元，資源勘探工業信息等事務支出8954萬元，商業服務業等事務支出3257萬元，金融支出10萬元，援助其他地區支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出2288萬元，住房保障支出11246萬元，糧油物資儲備事務支出343萬元，災害防治及應急管理支出3616萬元，預備費3000萬元，其他支出19679萬元，債務付息支出7228萬元，債務發行費用支出50萬元。

——轉移性支出安排47775萬元，比上年增長3.7%，其中：上解省財政支出34142萬元，對下轉移支付支出13633萬元。

——年終結余13734萬元，比上年下降37.6%。

——債務還本支出安排22837萬元，比上年增長86.3%。

3、高新區2022年一般公共預算收入預計和支出安排

高新區一般公共預算總收入預計61265萬元，比上年增長8.8%，具體包括：

——地方一般公共預算收入預計27416萬元，比上年增長10%，其中：稅收收入24233萬元，非稅收入3183萬元。

——轉移性收入預計33849萬元，比上年增長7.9%，其中：返還性收入333萬元，轉移支付收入17329萬元，上年結余收入6125萬元，調入資金10062萬元。

高新區一般公共預算總支出預計61265萬元，比上年增長8.8%，具體包括：

——地方一般公共預算支出安排52192萬元，比上年增長24%，其中：一般公共服務支出7700萬元，國防支出20萬元，公共安全支出778萬元，教育支出7831萬元，科學技術支出760萬元，文化旅游體育與傳媒支出54萬元，社會保障和就業支出9107萬元，衛生健康支出4333萬元，節能環保支出115萬元，城鄉社區支出430萬元，農林水事務支出4202萬元，交通運輸支出1268萬元，資源勘探工業信息等事務支出4366萬元，金融支出35萬元，援助其他地區支出36萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出910萬元，災害防治及應急管理支出373萬元，預備費600萬元，其他支出8500萬元，債務付息支出754萬元。

——轉移性支出安排9073萬元，比上年增長11.6%，其中：上解省財政支出8512萬元，債務還本支出561萬元。

4、大洪山風景名勝區2022年一般公共預算收入預計和支出安排

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入預計12940萬元，比上年增長54%，主要是非稅收入和調入資金增加，具體包括：

——地方一般公共預算收入預計3704萬元，比上年增長88%，主要是一次性耕地開墾費收入增加非稅收入1494萬元，其中：稅收收入1700萬元，非稅收入2004萬元。

——轉移性收入預計9236萬元，比上年增長43%，主要是調入資金增加造成增幅過高，其中：返還性收入38萬元，轉移支付收入3034萬元，調入資金6025萬元，上年結轉收入139萬元。

大洪山風景名勝區一般公共預算總支出預計12940萬元，比上年增長54%，主要是增加政府債務還本支出，具體包括：

——地方一般公共預算支出安排8069萬元，比上年增長3.5%，其中：一般公共服務支出857萬元，國防支出3萬元，公共安全支出59萬元，教育支出846萬元，文化旅游體育與傳媒支出155萬元，社會保障和就業支出1558萬元，衛生健康支出699萬元，節能環保支出15萬元，城鄉社區支出120萬元，農林水事務支出826萬元，交通運輸支出10萬元，資源勘探工業信息等事務支出320萬元，自然資源海洋氣象等支出665萬元，住房保障支出303萬元，災害防治及應急管理支出38萬元，預備費100萬元，其他支出1260萬元，債務付息支出235萬元。

——轉移性支出安排515萬元，比上年增長5%，其中：上解支出515萬元。

——年終結余1229萬元。

——債務還本支出3127萬元。

（三）2022年政府性基金預算收入預計和支出安排

1、全市政府性基金預算收入預計和支出安排。2022年，全市政府性基金預算總收入預計670141萬元，比上年增長8.4%，其中：地方政府性基金收入347241萬元，轉移性收入12450萬元，上年結轉收入192866萬元，地方政府專項債券轉貸收入117584萬元（再融資債券）。

2022年，全市政府性基金預算總支出預計670141萬元，比上年增長8.4%，其中：地方政府性基金支出377490萬元，轉移性支出26918萬元，年終結余116075萬元，地方政府專項債券還本支出149658萬元。

2、市本級政府性基金預算收入預計和支出安排

市本級政府性基金預算總收入預計317375萬元，比上年減少17.9%，具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計179109萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入165135萬元，城市基礎設施配套費收入4000萬元，污水處理費收入3200萬元，其他政府性基金專項債務對應項目專項收入6774萬元。

——轉移性收入預計107795萬元，其中：上級補助收入1392萬元，上年結轉收入106403萬元。

——地方政府專項債券（再融資債券）收入預計30471萬元。

市本級政府性基金預算總支出預計317375萬元，比上年減少17.9%，具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排236668萬元，其中：城鄉社區支出140520萬元，其他支出79492萬元，債務付息支出16606萬元，債務發行費用50萬元。

——轉移性支出安排15033萬元，其中：調出資金15033萬元。

——年終結余28029萬元。

——債務還本支出安排37645萬元。

3、高新區政府性基金預算收入預計和支出安排

2022年高新區政府性基金預算總收入預計37259萬元，比上年增長238.7%，增長的原因主要是工業用地出讓比上年增長，國有土地使用權出讓金收入的增加。具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計37178萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入35190萬元，城市基礎設施配套費收入1988萬元。

——轉移性收入預計81萬元。

高新區政府性基金預算總支出預計37529萬元，比上年增長238.7%，增長的原因主要是國有土地使用權出讓金收入安排的支出增加。具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排37529萬元，其中：城鄉社區支出34790萬元，債務付息支出2388萬元，其他支出81萬元。

4、大洪山風景名勝區政府性基金預算收入預計和支出安排

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入預計15477萬元，比上年增長771%，主要是上年沒有土地出讓收入，具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計15477萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入15447萬元，城市基礎設施配套費收入30萬元。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出預計15477萬元，比上年增長771%，主要是土地出讓收入安排支出增加，具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排6999萬元，其中：城鄉社區支出6999萬元。

——轉移性支出安排5885萬元，其中：調出資金5885萬元。

——年終結余2593萬元。

（四）2022年社保基金預算收入預計和支出安排

1、全市社保基金預算收入預計和支出安排。2022年，全市社保基金預算收入預計為546869萬元，比上年增長9.3%，其中：失業保險基金收入4404萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入87327萬元，工傷保險基金收入2239萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入104687萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入172850萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入175362萬元。

2022年，全市社保基金預算支出安排489539萬元，比上年增長3.4%，其中：失業保險基金支出3051萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出70925萬元，工傷保險基金支出3271萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出67898萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出172850萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出171544萬元。

全市社保基金收支相抵，當年結余57330萬元，累計結余535291萬元。

2、市本級社保基金預算收入預計和支出安排。2022年，市本級社保基金預算收入預計為64483萬元，比上年增長14.4%，其中：失業保險基金收入1085萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入27246萬元，工傷保險基金收入866萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入34566萬元。

2022年，市本級社保基金預算支出安排55657萬元，比上年增長7.2%，其中：失業保險基金支出1014萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出18624萬元，工傷保險基金支出1453萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出34566萬元。

市本級社保基金收支相抵，當年結余8826萬元，累計結余86803萬元。

（五）2022年國有資本經營預算收入預計和支出安排

1、全市國有資本經營預算收入預計和支出安排。2022年，全市國有資本經營預算總收入預計為30358萬元，比上年增長140.3%，主要是隨縣收支增加2億元，其中：利潤收入27563萬元，股利、股息收入150萬元，其他收入115萬元，轉移支付收入1萬元，上年結轉收入2529萬元。國有資本經營預算總支出安排29532萬元，比上年增長192.2%，其中：國有資本經營預算支出19988萬元，調出資金9544萬元。收支相抵，年終結余826萬元。

2、市本級國有資本經營預算收入預計和支出安排。2022年，市本級國有資本經營預算收入預計為6209萬元，比上年減少18.3%，其中：利潤收入6058萬元，股利、股息收入150萬元，轉移支付收入1萬元。市本級國有資本經營預算支出安排6209萬元，比上年減少18.3%，其中：其他支出4206萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出35萬元，調出資金1968萬元。收支相抵，當年收支平衡。

四、2022年重大支出政策和重點支出安排情況

2022年全市預算安排重點圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，進一步優化支出結構，集中財力保障特色產業發展、民生福祉改善、鄉村振興戰略實施、污染防治和生態建設、城市品質提升、區域協調發展等重點支出，具體安排情況為：

（一）支持特色產業發展。籌措扶持資金8.1億元，全面落實市政府關于促進專汽產業、香菇產業、文化旅游業高質量發展的政策措施，推進專汽之都、現代農港、謁祖圣地、風機名城建設，打造全省特色增長極。支持一批重大項目落地開工，精心培育專精特新“小巨人”和高成長性產業，做大做強成長型產業集群。支持發揮省專汽研究院、隨州武漢理工大學工業研究院、香菇研究院等創新平臺作用，推進產學研深度融合，引導企業技術攻關，推動實體經濟優化升級。繼續加大注資力度，擴大產業發展基金和擔保基金規模，提升市金控集團融資擔保能力，緩解企業融資難問題。繼續深化“放管服”改革，推進“一網通辦、一窗通辦、一事聯辦、跨域通辦”，開展“清減降”專項整治，擴大“免申即享”范圍，優化發展環境。

（二）支持保障和改善民生。籌措26.2億元，鞏固完善城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制，推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化。推進義務教育薄弱環節改善與能力提升工作，加快補齊城鄉辦學條件短板。實施“公辦幼兒園學位擴充”計劃，加大普惠性學前教育資源供給。推動“雙減”政策落地，加快普通高中標準化建設，積極發展現代職業教育，推動教育事業優質均衡發展。推動健全教師工資待遇保障長效機制，改善教師待遇。籌措33.4億元，積極落實創業補貼、擔保貸款、援企穩崗等政策，推動實現更加充分更高質量就業。適度調整退休人員基本養老金水平，保障退休人員基本養老金按時足額發放。做好失業人員、城鄉低保戶、特困人員、受災群眾、殘疾人、孤兒、流浪乞討人員救助工作，強化困難群眾兜底保障，做到應保盡保。加強面向社區的養老服務供給和設施建設，支持養老事業發展。籌措3.1億元，支持城鎮老舊小區改造、棚戶區改造，發展租賃住房，保障城鎮困難群眾住房需求。籌措22億元，繼續做好疫情防控相關工作，對新冠病毒疫苗及接種費用給予補助，支持實施居民免費接種政策。深化疾病預防控制體系改革，推動健全公共衛生應急處置體系。加強對公立醫院、基層醫療衛生機構、衛生健康人才隊伍建設等方面的支持。深化公立醫院綜合改革，推動公立醫院高質量發展。提升社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、村衛生室等基層醫療衛生機構服務能力。籌措1.85億元，持續推進城鄉公共文化服務體系一體建設，提高文化惠民工程的覆蓋面和實效性。支持辦好尋根節，開展全民健身活動，加強文物保護利用和非物質文化遺產保護傳承。籌措8.9億元，支持平安隨州建設，推進食品藥品安全、安全生產、交通安全監管，加強災害防治及應急管理。

（三）支持鄉村振興戰略實施。繼續推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，保持財政支持政策和資金規模總體穩定。籌措18.3億元，落實藏糧于地、藏糧于技戰略，支持耕地保護和地力提升，推進高標準農田和農田水利設施建設。完善農業社會化服務體系，加強現代農業產業園創建、農業產業強鎮和優勢特色產業集群建設，構建現代農業經營體系，提高農業經營效益。圍繞道路、改廁、生活垃圾處理和污水治理等重點，加快美麗鄉村建設，改善農村人居環境，全面提升農村公共服務水平。支持發展壯大村級集體經濟，加強農村基層組織運轉經費保障。

（四）支持污染防治和生態建設。堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配，籌措4.1億元，持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，踐行綠水青山就是金山銀山理念。支持實施好長江流域十年禁漁，加強漁業資源保護。支持做好碳達峰、碳中和工作，加快風電、光伏等可再生能源發展，推動優化產業結構和能源結構。繼續推進天然林資源保護、退耕還林工程，開展大規模國土綠化行動，提升生態系統碳匯能力。

（五）支持城市品質提升。多方籌措60億元，加快實施“襄十隨神”城市群建設三年行動重點項目，推進交通出行、供水供氣、5G網絡、現代物流、公共衛生等重點領域和薄弱環節建設，提升基礎設施支撐能力，提高新型城鎮化水平。支持創建全國文明城市、全國衛生城市，唱響“神韻隨州、一見鐘情”城市旅游品牌，優化文旅產品供給，不斷提升城市品質。

（六）支持區域協調發展。市級安排對下轉移支付資金4億元以上，積極支持縣域經濟爭百強，培育鎮域經濟“小老虎”，增強縣市區加快經濟社會高質量發展的能力。

五、完成2022年預算的主要措施

（一）加強政策落實。不折不扣落實黨中央、國務院關于減稅降費的決策部署，提升企業和群眾獲得感。強化政策宣傳和解讀，提高政策知曉度，幫助企業用足用好政策。加強部門協同配合，推進減稅降費信息共享，跟蹤做好效果監測和分析研判，及時研究解決企業反映的突出問題。持續優化納稅服務，精簡享受稅費優惠政策的辦理流程和手續，暢通減稅降費“最后一公里”。依法依規征收稅費，嚴肅組織收入工作紀律，堅決不收過頭稅費，堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費削減政策紅利，持續加大各類違規涉企收費整治力度，嚴控非稅收入不合理增長，把各項減稅降費措施落實到位。

（二）加強預算管理。全面推進零基預算，打破支出基數概念和固化格局，取消低效、無效支出，壓減一般性和非重點、非剛性、非急需支出，整合用途交叉重疊或政策碎片化的支出，調整超出財政承受能力、標準過高的支出，集中財力解決好發展中最關鍵、最急迫的問題，使有限的財力發揮最大的效益。加快推進預算管理一體化建設，全面提升預算管理規范化、標準化、自動化水平。加快構建部門項目支出標準體系，強化基本支出定員定額管理，提高部門預算編制的科學性、精準性。加快部門預算項目庫建設，健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制。強化部門預算管理約束機制，根據決算、評審、審計、監管等工作中發現的問題，適當減少相關部門預算安排。

（三）加強預算執行。強化無預算不支出的理念，硬化預算約束，嚴格控制執行中的各類調整事項，規范預算調整行為，增強預算執行剛性，維護預算的嚴肅性。實行項目實施進度和資金支出進度“雙監控”，加快預算執行，充分發揮財政資金使用效益。持續深化暫付款管理，嚴格執行暫付款審批程序，嚴控增量、消化存量。

（四）加強風險防范。一是防范“三保”風險。牢固樹立底線思維，堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，做好預算安排和庫款調度，完善直達資金監控系統，增強預警和分析功能，加強執行監測，防止“三保”出現問題。二是防范債務風險。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理要求，按時償還到期政府債券本息，加快推進融資平臺公司市場化轉型，穩妥化解隱性債務存量，降低債務風險水平。兼顧穩增長和防風險需要，合理發行一批重大債券項目，加快債券使用，加強跟蹤問效，及早形成實物工作量，有效拉動經濟發展。

（五）加強財政監管。一是提高績效。加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，在做優績效目標，做實績效監控，做真績效自評，做深外部評價上下功夫，提高預算績效管理的質量。推動績效評價結果與預算安排實質性掛鉤，做到有效安排、低效削減、無效問責。二是強化統籌。進一步完善一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”與政府債務計劃一體化編報機制，加大財力綜合運籌力度，提高資金配置效率。三是嚴格監督。圍繞財稅政策落實、防范化解風險、提高資金績效等開展監督檢查和專項治理，強化政策跟蹤問效。

（六）加強依法理財。深入貫徹落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》等文件精神和市人大有關要求，更好配合人大審查監督工作。認真落實市人大及其常委會有關決議，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。積極主動向人大代表匯報工作、傾聽意見，及時回應關切，使財政工作更加符合民心民意。繼續推進預算公開，積極配合人大推進預算聯網監督，督導各級財政和部門依法做好政府預決算和部門預決算信息公開工作，自覺接受各方監督。

各位代表：2022年預算工作任務艱巨繁重，我們將認真貫徹落實本次會議決議，在市委的正確領導下，在市人大、市政協和社會各界的監督下，砥礪奮進，攻堅克難，扎實做好2022年的預算執行和各項財政工作，確保圓滿完成2022年預算任務，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻。