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隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2020年度部門決算公開

目 錄

第一部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本概況

第二部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2020年度決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（十）財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所部門概況

一、部門主要職責(zé)

????主要職責(zé)是：根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動。

二、部門基本情況

????隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所是形式貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)的部門。共設(shè)10個室（辦公室、財務(wù)審計室、專用車性能室、汽車零部件室、無損檢測室、理化分析室、環(huán)境安全實驗室、分析測量實驗室、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗室、輕紡建材室），現(xiàn)有事業(yè)編制22名，所內(nèi)實有人員17人，退休4人，聘用人員13人。

第二部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

2020年綜合收入451.76萬元，比上年決算收入總體減少222.06萬元，減少32.96%，減少的原因是其他收入減少；綜合支出451.76萬元，比上年總體決算支出減少222.06萬元，減少32.96% ，減少的原因是本年度相比上年少購置專用設(shè)備和通用設(shè)備 。財政撥款支出 291.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加39.87萬元，增加15.88%，增加的原因是增加其他收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

????2020年“三公”經(jīng)費支出總額2.01萬元，比預(yù)算支出減少6.26萬元，減少75.70%，減少的原因是落實過緊日子的要求，進(jìn)一步加強財務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低機關(guān)運行成本，提高資金使用效率。其中：無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運行費0.90萬元，比年初預(yù)算減少4.10萬元，減少82%，減少的原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出，本年未購置公務(wù)用車，當(dāng)前公務(wù)用車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待費1.11萬元，比年初預(yù)算減少2.16萬元，減少66.06%，減少的原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出，共接待15批次。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出（基本支出）6.28萬元（其中辦公費0.12萬元，差旅費0.53萬元，公務(wù)接待0.2萬元，專用材料0.47萬元，工會經(jīng)費2,98萬元，福利費0.35萬元），比年初預(yù)算減少0.24萬元，減少3.69%。主要原因是落實過緊日子的要求，進(jìn)一步加強財務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低機關(guān)運行成本，提高資金使用效率。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額50.99萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元、政府采購工程支出35萬元，政府采購服務(wù)支出12.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，部門共有車輛5輛；單位無價值50萬元以上的通信設(shè)備；單位無價值100萬以上專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金203.34萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

????質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)費項目全年預(yù)算數(shù)為315.75萬元，執(zhí)行數(shù)為203.34萬元，完成預(yù)算64%。產(chǎn)出完成情況：一是完成定期監(jiān)督檢驗456次；二是完成七個領(lǐng)域共58個產(chǎn)品426個參數(shù)資質(zhì)認(rèn)定；三是基本完成科技項目開發(fā)；四是資金及時下?lián)芮沂褂煤弦?guī)；五是按年按考核方案實施檢驗工作質(zhì)量考核。效益完成情況：該項目將取得長期經(jīng)濟(jì)效益，政策宣傳豐富度、信息公示透明度高，社會公眾滿意度好。

附件：2020年度質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)費項目績效自評表

??

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2019年度績效自評結(jié)果反映的問題，我們在編制2020年度項目績效目標(biāo)指標(biāo)時，組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。

2、績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

整合項目績效目標(biāo)，提升績效編制水平。在開展年度項目預(yù)算申報工作時，各項目科室應(yīng)仔細(xì)研究年度工作計劃，結(jié)合項目主要內(nèi)容，考慮項目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標(biāo)。

第三部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

????本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

????本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

????一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

????二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

????三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。

六、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

八、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

九、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十、公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

十一、公務(wù)用車運行維護(hù)費：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。