- 發(fā)布時間：2021-10-23 14:27
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- 編輯：隨州市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊
- 審核：黃振忠
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?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊
2020年部門決算公開說明
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目??????????錄
第一部分：基本情況?
一、單位基本情況
二、單位主要職責
三、單位內設機構
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。?
二、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明。
三、關于機關運行經費支出說明
四、關于政府采購支出說明
五、2020年度政府性基金支出決算情況
六、關于國有資產占用情況說明
七、關于2020年度預算績效情況的說明
八、其他情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2020年部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表???
隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊
2020年決算公開說明?
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第一部分：基本情況
一、單位基本情況
隨州市市場監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機構編制委員會正式下文成立，整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業(yè)等領域行政執(zhí)法職能，組建隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊。單位性質是隨州市市場監(jiān)督管理局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。核定人員編制42名，先期到位30名，先期到位的30名正在逐步到位，目前支隊實有人員34人，其中在職在編人員27人。核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名，目前支隊長鄭曉峰已任命，其它職務未定。
二、單位主要職責
(一)貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理相關法律法規(guī)，擬訂市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標準并組織實施;(二)根據有關市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章；負責指導、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作;(三)負責重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等領域案件查處;(四)協助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;(五)履行法律法規(guī)授權的市場監(jiān)管領域其他綜合行政執(zhí)法職責，完成上級交辦的其他任務。
三、單位內設機構
設為：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、隨州市市場監(jiān)督管理局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局、隨州市市場監(jiān)督管理局大洪山風景名勝區(qū)分局。
第二部分：2020年部門決算及“三公”經費情況說明
?? ???一、2020年度收入支出情況：
收入總計470.54萬元（其中：財政撥款收入272.9萬元，其他收入86.96萬元,行政事業(yè)性收費收入110.68萬元），支出總計437.06萬元，2020年度一般公共預算算支出362.03?萬元，其中：基本支出 288.56萬元；項目支出73.47萬元。
按照支出功能分類科目，主要用于：
1.一般公共服務（類）309.4萬元用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出和項目支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）22.93萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）9.81萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
4.住房保障支出（類）19.89萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
5.其他支出75.03萬元:資金性質是財政代管資金,主要用于執(zhí)法運行經費。
按照支出經濟分類科目，主要用于：
1、工資福利支出321.02萬元。其中：基本工資95.77萬元，津貼補貼13.75萬元，獎金98.02萬元,伙食費13.48萬元,績效工資36.87萬元，基本養(yǎng)老保險繳費25.05萬元，職業(yè)年金繳費1.96萬元，醫(yī)療保險12.65萬元，住房公積金20.17萬元。其他工資福利支出3.26萬元。
2、商品和服務支出101.47萬元。其中：辦公費5.25萬元，印刷費9.68萬元，咨詢費0.2萬元，電費1.76萬元，郵電費0.92萬元，差旅費9.12萬元，維修維護費4.23萬元，公務接待費0.65萬元，勞務費16.72萬元,委托業(yè)務費29.54萬元，工會經費0.6萬元，公務用車運行維護費6.09萬元，稅金及附加費用3.37萬元，其他商品和服務支出13.26萬元。
3、對個人和家庭的補助支出0.8萬元。其中：退休費0萬元，撫恤費0.8萬元，生活補助0萬元，醫(yī)療費補助0萬元，獎勵金0萬元，其他支出0萬元。
?4、資本性支出13.75萬元。其中：辦公設備購置13.75萬元。
二、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算4.56萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,無因公出國（境）團組；公務用車購置及運行費支出決算4.33萬元（其中公務用車運行維護費4.33萬元，公車購置費0元,公務用車購置數為0，保有量為0）；公務接待費支出決算0.22萬元,國內公務接待的批次為4批、人數為20人。
三、關于機關運行經費支出說明
本部門（單位）2020年度機關運行經費支出8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）。
四、關于政府采購支出說明
本部門（單位）2020年度政府采購支出總額13.75萬元，其中：政府采購貨物支出13.75萬元、政府采購工程支出0萬元。今后要提高政府采購率，應采盡采。本年政府采購主要用于辦公設備、電腦、打印機及耗材。
五、2020年度政府性基金支出決算情況
2020年本部門無政府性基金收支決算。
六、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門（單位）無辦公用房；共實有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
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????七、關于2020年度預算績效情況的說明
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????1、項目評價得分情況
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????根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，“2020年項目支出績效自評報告”績效評價綜合得分為95分，評價等級為良+。其中預算執(zhí)行情況得分16分，產出指標得分40分，效益指標得分39分。
????????2020年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊項目績效自評表
二、項目基本情況
（一）項目基本概況
?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊2020年度實際一般公共服務支出及其他支出為148.49萬元，其中：工資及福利性支出40.45萬元、辦公費3.98萬元、印刷費9.69萬元、郵電費0.8萬元、差旅費8.34萬元、維修費4.1萬元、勞務費13.18萬元、委托業(yè)務費29.55萬元、工會經費0.3萬元、公務接待費0.6萬元、電費用1.77萬元、稅金及附加3.38萬元、其他商品和服務支出12.99萬元，公務車運行維護費5.42萬元，對個人和家庭的補助0.8萬元、辦公設備購置13.44萬。項目經費隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊年初預算185.1萬元。
（二）、項目資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
2020年財政撥付資金到位148.49萬元，所撥資金全部用于“ ?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊”一般公共服務支出及其他支出項目使用，資金到位率80%（與預算比較）。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
2020年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊項目實際使用148.49萬元，其中：其中：工資及福利性支出40.45萬元、商品和服務支出94.09萬元、對個人和家庭的補助0.8萬元、資本性支出13.14萬元。
3、項目資金管理情況分析?
項目建立了項目的管理制度，項目管理情況良好，支出費用嚴格按照會計管理制度執(zhí)行。
三、績效評價結果應用情況
一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益；
二是對部門開展的績效評價工作，進行監(jiān)督檢查和考核，建立可持續(xù)性績效考核并設立相關的獎懲規(guī)定；
三是將預算調整與預決算偏離度情況納入預算績效考評范圍，盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執(zhí)行監(jiān)管體系，督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標，納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執(zhí)行過程和完成結果實行全面的追蹤問效，不斷提高預決算執(zhí)行的精準度。
八、其他情況說明
2020年度國有資本經營預算支出決算情況
2020年本部門無國有資本經營預算收支決算。
第三部分：名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
?????（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 ?
（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?????（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
?????（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
???（八）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
第四部分：2020年部門決算公開報表?
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算