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隨州市行政許可技術(shù)審查中心2020年決算

??

目?? 錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況

二、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??決算公開(kāi)表

第四部分??2020年決算績(jī)效情況

第五部分??名詞解釋

??第一部分??隨州市行政許可技術(shù)審查中心（概況）

（一）部門主要職責(zé)

隨州市行政許可技術(shù)審查中心職責(zé)為：組織實(shí)施行政許可事項(xiàng)的技術(shù)評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，為行政決策和建立行政審批監(jiān)管體系提供必要的技術(shù)支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發(fā)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，并承擔(dān)行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門基本情況

隨州市行政許可技術(shù)審查中心隸屬于隨州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制1人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正，聘用人員1人。

第二部分??2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況

（一）、審查中心2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算為27.46萬(wàn)元，實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為27.46萬(wàn)元；財(cái)政部門撥款對(duì)賬單27.46萬(wàn)元，無(wú)差額 。全年財(cái)政撥款支出27.46萬(wàn)元，比上年的總支出26.89萬(wàn)元增加0.57萬(wàn)元，增加比例為2.12%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）支出總計(jì)27.46萬(wàn)元（上年支出總計(jì)26.8萬(wàn)元，同比增加0.57萬(wàn)元，同比增加2.12%）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務(wù)（類）27.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出,0萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1. 工資福利支出22.54萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務(wù)支出4.92萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

決算支出比去年增加的原因:2020年決算支出比2019年增加0.57萬(wàn)元，主要是人員工資薪資上漲。

（二）、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（基本支出）4.4萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)0.32萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待0萬(wàn)元，專用材料0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.14萬(wàn)元，福利費(fèi)0.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.01萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.83萬(wàn)元），比年初預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，減少3.69%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高資金使用效率。

（三）、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年本部門無(wú)政府性基金收支決算。

（四）、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

2020年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算。

（五）、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（六）、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通信設(shè)備；單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備。

（七）、財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

本部門2020年度沒(méi)有使用財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（八）、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??全年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增加0%；主要是業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，因本單位一名在職人員，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年無(wú)因公出國(guó)（境）支出。主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0%。主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控開(kāi)支；

3、公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元；較上年支出增加了0萬(wàn)元，減少0%。主要本年度無(wú)公務(wù)接待。

4、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)：無(wú)購(gòu)置；

5、年末機(jī)動(dòng)車保有量0臺(tái)，較上年無(wú)增減。

第三部分??2020年度部門決算公開(kāi)表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??

第四部分 2020年決算績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，資金8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

整體支出績(jī)效從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。??

第五部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

??二、支出科目

??1.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

??2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

??3.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

??4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

??5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??6.其他支出：不屬于以上類型的支出。