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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經(jīng)費支出說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

七、預(yù)算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，實施就業(yè)服務(wù)與援助。開展就業(yè)登記、失業(yè)登記、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等就業(yè)服務(wù)，同時對困難群體開展就業(yè)援助；

（二）開展創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)。支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，為城鄉(xiāng)勞動者自主創(chuàng)業(yè)提供創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、項目推介、方案設(shè)計、政策咨詢、開業(yè)指導(dǎo)、小額擔(dān)保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務(wù)；

（三）經(jīng)辦失業(yè)保險業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)市本級失業(yè)保險基金的核定、發(fā)放、管理等工作；

（四）指導(dǎo)縣、市、區(qū)勞動就業(yè)部門的業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨州市勞動就業(yè)管理局為參公管理全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個科室。小貸中心與其合署辦公。核定編制11人，實際在崗16人（其中：編內(nèi)11人，聘用5人）。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明

（一）收入決算情況??

2020年度部門決算收入590.77萬元，其中：財政撥款收入270.10萬元、其他收入232.22萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.45萬元。同比2019年決算收入434.82萬元增加了155.95萬元，增加比率35.87%，比年初預(yù)算247.63萬元增加了343.14萬元，增加比率138.57%，主要原因是：本年增加職工五項獎勵工資、增資及項目資金收入。

（二）支出決算情況??

2020年度部門決算支出584.18萬元，其中：財政撥款支出269.17萬元，同比2019年決算支出447.12萬元增加了137.06萬元，增加比率30.65%，比年初預(yù)算247.63萬元增加336.55萬元，增加比率135.91%，主要原因是：本年增加職工五項獎勵工資、增資及項目資金收入。

（三）財政撥款支出決算情況??

2020年度部門財政撥款支出269.17萬元，其中：基本支出199.17萬元、項目支出70.00萬元，同比2019年決算支出233.98萬元增加了35.19萬元，增加比率15.04%，比年初預(yù)算107.13萬元增加162.04萬元，增加比率151.26%，主要原因是：本年增加職工五項獎勵工資、增資及項目資金收入。

二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明

2020年 “三公”經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算0.62萬元減少0.62萬元，減少100%，主要原因為：單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出。其中：公務(wù)接待費0萬元，比上年的0萬元減少了0萬元，與上年持平，主要原因是：單位嚴(yán)格公務(wù)接待支出制度，盡量壓縮公務(wù)接待支出。全年公務(wù)接待累計接待約0批次，接待人數(shù)約0人次。本年單位無保留工作用車，無公車運行經(jīng)費、無公務(wù)用車購置費、無因公出國費用。

三、2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

隨州市勞動就業(yè)管理局2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.72萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動開支，其中：辦公費0.41萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.18萬元、勞務(wù)費0.09萬元、委托業(yè)務(wù)費2.56萬元、工會經(jīng)費2.47萬元、其他商品和服務(wù)支出0.77萬元。2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)13.78萬元減少7.06萬元，減少比率51.23%。主要原因是：單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，控制經(jīng)費支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.51萬元，其中：政府采購貨物支出2.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.62萬元、授予中小企業(yè)合同金額6.38萬元，占政府采購支出總額的43.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.13萬元，占政府采購支出總額的56.03%。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，單位未保留工作用車。2020年，我單位認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。

單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評，共涉及項目0個，從評價情況來看，市就業(yè)局總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

附1、2020年度隨州市勞動就業(yè)管理局整體支出績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則；

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)；

第三部分 2020年部門決算表

附2、2020年度隨州市勞動就業(yè)管理局部門決算表

????說明：本年財政專項支出242.98萬元，比年初預(yù)算95.00萬元增加147.98萬元，主要原因是增加小額擔(dān)保貸款中心項目資金20.00萬元、增加“對于應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)技能培訓(xùn)費”70.00萬元、增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)資金57.98萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。