- 發布時間：2021-10-25 11:17
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- 編輯：生態環境局高新區分局
- 審核：楊文明
隨州市生態環境局高新區分局
2020年部門決算公開
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第一部分?? 隨州市生態環境局高新區分局分局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分?? 隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
二、關于 “三公”經費支出說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、關于政府采購支出說明
五、關于政府性基金收支情況說明
六、關于國有資產占用情況說明
七、關于2020年度預算績效情況說明
八、其他情況說明
第三部分??隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算表
第一部分?? 隨州市生態環境局高新區分局（概況）
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。
(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合高新區政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。
(三)負責監督管理高新區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。
(四)負責提出高新區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。
(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。
(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種??(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。
(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。
(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。
(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。
(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。
(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。
(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。
(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。
(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。
(十五)完成上級交辦的其他任務。
(十六)職能轉變。隨州市生態環境局高新區分局統一行使高新區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。
二、部門基本情況
隨州市生態環境局高新區分局現有人員11人，其中：事業在職編內3人，編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。分局實際人員13人，其中：事業在職編內3人，借用事業性質人員2人、編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。
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第二部分?? 隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
（一）決算收入情況
2020年高新區分局總收入434.85萬元，其中財政撥款收入10.59萬元，其他收入380.54萬元，年初結轉和結余43.72萬元。比上年決算收入增加54.29萬元，增幅14%。主要原因是節能環保支出撥付增加。
（二）決算支出情況??
2020年高新區分局決算支出總計434.85萬元，其中本年支出406.34萬元，年末結余28.51萬元。比上年決算支出增加54.29萬元，增加14%。主要原因是節能環保支出資金增加。
二、關于 “三公”經費支出說明
高新區分局2020年“三公”經費決算支出0萬元。較上年減少4.62萬元。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
三、關于機關運行經費支出說明
高新區分局2020年機關運行經費0.5萬元，主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。
四、關于政府采購支出說明
高新區分局2020年政府采購支出總額28.98萬元，其中：政府采購貨物支出2.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出26.64萬元。授予中小企業合同金額17.14萬元，占政府采購支出總額的59%，其中：授予小微企業合同金額2.34萬元，占政府采購支出總額的8%。
五、關于政府性基金表收入情況說明
高新區分局2020年度因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”無數據。
六、關于國有資產占用情況說明
截止到2020年12月31日，高新區分局共有車輛2輛，屬公務用車，用于日常環境執法。沒有價值50萬元、價值100萬元以上的專用設備。
七、關于2020年預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。
附件：2020年度部門整體支出績效自評表
2020年度整體支出績效自評表
單位名稱： 隨州市生態環境局高新區分局 日期：2020年4月7日
單位名稱 | 隨州市生態環境局高新區分局 | |||||||||
基本支出 總額 | 129.95 | 項目支出總額 | 276.39 | |||||||
預算執行情況（萬元） （25分） | 部門整體支出總額 | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （10分*執行率） | |||||
483.97 | 408.98 | 84.50% | 21.12 | |||||||
年度目標1：（15分） | 持續深化環保督察問題整改 | |||||||||
年度績效?? 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出?? 指標???? | 數量指標 | 完成中央、省環保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環保督察反饋問題整改計劃 | 100% | 100% | 2 | |||||
質量指標 | 積極推進中央、省環保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環保督察反饋問題整改，做到應改盡改 | 100% | 100% | 2 | ||||||
時效指標 | 按照工作要求，依據時間進度按時完成整改銷號工作 | 100% | 100% | 2 | ||||||
效益????指標 | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 2.5 | |||||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 2.5 | ||||||
滿意度?? 指標???? | 社會效益指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 3 | |||||
年度目標2：（15分） | 堅決打贏藍天保衛戰 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成專汽行業涂裝廢氣治理、農作物秸稈露天焚燒監管、重點企業異味專項整治和污染天氣應急管控措施等4項工作 | 4 | 4 | 2 | |||||
質量指標 | 持續推進專汽行業涂裝廢氣治理、加大農作物秸稈露天焚燒監管力度、積極開展重點企業異味專項整治和落實污染天氣應急管控措施 | 100% | 100% | 2 | ||||||
時效指標 | 按照工作要求，依據時間進度按時完成工作任務 | 100% | 100% | 2 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 2.5 | |||||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 2.5 | ||||||
滿意度指標 | 社會效益指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 3 | |||||
年度目標3：（15分） | 著力打好碧水保衛戰 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成飲用水源地保護、水環境質量提升攻堅行動成功、中央水污染防治專項資金申報和履行河長制工作責任等4項工作任務 | 4 | 4 | 2 | |||||
質量指標 | 大力加強飲用水源地保護，積極開展水環境質量提升攻堅行動成功、成功申報中央水污染防治專項資金、認真履行河長制工作責任 | 100% | 100% | 2 | ||||||
時效指標 | 按照工作要求，依據時間進度按時完成工作任務 | 100% | 100% | 2 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 2.5 | |||||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 2.5 | ||||||
滿意度指標 | 社會效益指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 3 | |||||
年度目標4：（15分） | 扎實推進凈土保衛戰 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展危險廢物管理、規模畜禽養殖場清查和污染治理、固體（危險）廢物環境監管、重金屬污染防治專項整治和助推美麗鄉村建設等5項工作 | 5 | 5 | 2 | |||||
質量指標 | 推進危險廢物管理規范化、開展規模畜禽養殖場清查和污染治理、嚴格固體（危險）廢物環境監管、開展重金屬污染防治專項整治、助推美麗鄉村建設 | 100% | 100% | 2 | ||||||
時效指標 | 按照工作要求，依據時間進度按時完成工作任務 | 100% | 100% | 2 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 2.5 | |||||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 2.5 | ||||||
滿意度指標 | 社會效益指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 3 | |||||
年度目標5：（15分） | 突出規劃引領作用和嚴厲打擊環境違法行為 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成規劃環評報告編制和打擊環境違法工作 | 2 | 2 | 2 | |||||
質量指標 | 按照時間進度完成高新區規劃華農報告的編制工作，申請市局對環境違法行為立案，下達行政處罰決定書進一步加大“散亂污”企業排查整治，分類實施關停取締、整合搬遷等措施，依法淘汰涉及污染的落后產能。共清理排查出“散亂污”企業 | 100% | 100% | 2 | ||||||
時效指標 | 按照工作要求，依據時間進度按時完成工作任務 | 100% | 100% | 2 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 2.5 | |||||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 2.5 | ||||||
滿意度指標 | 社會效益指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 3 | |||||
總分 | 91.12 | |||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | （一）提高環保工作隊伍工作水平。持續做好執法培訓和業務培訓工作，加大對環保監測設備的投入，落實鄉鎮街道社區和村級環保責任，落實好網格化環保監管，探索發動群眾進行環保監察的方法，發揮人人參與的“人民監督”作用。 （二）建立環保工作協調機制。明確各部門環保職責范圍，減少職能交叉，各部門充分履行本部門的環保職責，加強對本行業的環境監管，部門加強配合，切實提高環保工作效率，對各行業的環境保護工作進行更為有效地監管。 （三）加大宣傳力度提升群眾環保意識。采用群眾喜聞樂見的形式，多手段、多途徑、多形式地開展環保法律法規知識宣傳。 （四）落實好黨政同責、一崗雙責制度，認真做好環保督察交辦問題整改銷號及交辦信訪件辦理辦結工作，明確落實各問題責任單位、責任人員、整改任務及整改時限，確保問題整改和案件辦理工作質量。 | |||||||||
??
（二）部門決算中項目績效自評結果
1、隨州市生態環境局高新區分局污染防治項目自評綜述：項目全年預算數為42.6萬元，執行數69.37萬元，完成為162.84%。下一步改進措施：我們將依據本次自評結果，進一步做好項目預算執行和具體管理工作、進一步規范資金使用范圍、進一步科學準確制定績效目標。
附件：
??
2020年度項目績效自評表
單位名稱：隨州市生態環境局高新區分局??????填報日期：2021年4月17日
項目名稱 | ??污染防治工作項目 | |||||||
主管部門 | 隨州市生態環境局高新區分局 | 項目實施單位 | 隨州市生態環境局高新區分局?? | |||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? ??? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||
項目屬性 | 1、持續性項目???? □?? 2、新增性項目 ??? | |||||||
項目類型 | 1、常年性項目??????? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目??□?? | |||||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | ||||
年度財政資金總額 | 426,000.00 | 693,700.00 | 162.84% | 20 | ||||
年度績效目標 （80分） | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||
產出?? 指標????（40分） | 數量 ??指標 | 根據污染防治工作需要，開展重點企業異味專項整治和開展規模畜禽養殖場清查和污染治理 | 2 | 2 | 15 | |||
質量 ??指標 | 確定重點企業異味源，并開展專項整治；對轄區內100家畜禽養殖場進行了全面排查，開展污染治理 | 100% | 100% | 14 | ||||
時效 ??指標 | 按照市環保局的工作要求和制定的工作計劃，及時完成污染源確認和規模畜禽養殖場清查和污染治理工作 | 100% | 100% | 10 | ||||
效益???????? 指標????（30分） | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 15 | |||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 15 | ||||
滿意度指標 （10分） | 社會群眾滿意度指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 9 | |||
總分 | 96 | |||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||
改進措施及 結果應用方案 | 1、嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。 2、繼續督促正大公司加快推進污水處理站改造工作和繼續推進轄區內未完成污染治理驗收的規模養殖場污染治理通過驗收。 | |||||||
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2、隨州市生態環境局高新區分局規劃環評項目自評綜述：項目全年預算數136.20萬元，執行數136.20萬元，完成預算的100.00%。下一步改進措施：我們將依據本次自評結果，進一步做好項目預算執行和具體管理工作、進一步規范資金使用范圍、進一步科學準確制定績效目標。
附件：
2020年度項目績效自評表
單位名稱：隨州市生態環境局高新區分局?????? 填報日期：2021年4月17日
項目名稱 | ??規劃環評項目 | |||||||
主管部門 | 隨州市生態環境局高新區分局 | 項目實施單位 | 隨州市生態環境局高新區分局?? | |||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? ??? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||
項目屬性 | 1、持續性項目???? □?? 2、新增性項目 ??? | |||||||
項目類型 | 1、常年性項目???? □?? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目 ? | |||||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | ||||
年度財政資金總額 | 1,362,000.00 | 1,362,000.00 | 100.00% | 20 | ||||
年度績效目標 （80分） | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||
產出?? 指標????（40分） | 數量 ??指標 | 根據規劃環評工作需要，委托第三方機構完成高新區規劃環境影響評價報告 | 1 | 1 | 15 | |||
質量 ??指標 | 提出規劃優化調整建議；明確不良生態環境影響的減緩措施，提出生態環境保護建議和管控要求，為規劃決策和規劃實施過程中的生態環境管理提供依據 | 100% | 100% | 15 | ||||
時效 ??指標 | 按照市環保局的工作要求，及時編制完成高新區規劃環境影響評價報告 | 100% | 100% | 10 | ||||
效益???????? 指標????（30分） | 社會效益指標 | 以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平 | 100% | 100% | 15 | |||
可持續影響指標 | 以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量 | 100% | 100% | 15 | ||||
滿意度指標 （10分） | 社會群眾滿意度指標 | 堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度 | 100% | 100% | 9 | |||
總分 | 97 | |||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||
改進措施及 結果應用方案 | 1、嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。 2、將繼續按照財政預算績效目標的申報管理模式，進一步完善管理細則，在高新區管委會和市生態環境局的領導下，抓實生態環境規劃編制工作，加強資金績效管理，提升社會公眾對高新區規劃環評工作的滿意度。 ?? | |||||||
??
（3）績效評價結果應用情況
1、部門績效評價結果應用情況。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。
2.部門績效評價結果擬應用情況
將績效自評結果與2022年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。
八、其他情況說明
無
??????第三部分??隨州市生態環境局高新區分區2020年部門決算表
第四部分??名詞解釋
一、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
二、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
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隨州市人民政府辦公室主管隨州日報社承辦
