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目?? 錄

??第一部分 ??隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局概況

??一、部門(mén)主要職責(zé)

??二、部門(mén)基本情況

??第二部分??2020年決算情況說(shuō)明

????一、收入、支出決算情況說(shuō)明

????二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

????五、政府性基金支出情況說(shuō)明

????六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

????八、其他情況說(shuō)明

??第三部分??2020年部門(mén)決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分 ??名詞解釋

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第一部分??隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)《農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí)，指導(dǎo)“農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡”的填制發(fā)放，開(kāi)展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監(jiān)督檢查涉農(nóng)收費(fèi)政策的落實(shí)，調(diào)查處理涉農(nóng)違規(guī)收費(fèi)案（事）件。

（二）指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)清核、登記、評(píng)估和管理，開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作；

（三）貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包法》及農(nóng)村土地承包政策，指導(dǎo)中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的流轉(zhuǎn)，依法調(diào)查和處理農(nóng)村土地承包的違法案件。

（四）指導(dǎo)全市農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社示范項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)。扶持和促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)健康發(fā)展。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，指導(dǎo)地方健全家庭農(nóng)場(chǎng)管理服務(wù)制度，加強(qiáng)示范引導(dǎo)，加大政策扶持，完善服務(wù)體系。加強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社和聯(lián)合社登記管理工作，落實(shí)支持家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社發(fā)展的政策措施，推動(dòng)財(cái)政項(xiàng)目資金投向符合條件的家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社，加大培訓(xùn)力度，開(kāi)展農(nóng)社對(duì)接，產(chǎn)銷(xiāo)銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展農(nóng)民合作社信用合作試點(diǎn)。

（五）組織專(zhuān)家對(duì)縣市區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)初評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)無(wú)重復(fù)建設(shè)、竣工初驗(yàn)、上圖入庫(kù)督辦等工作。

（六）承辦上級(jí)交辦的其它工作。

二、部門(mén)基本情況

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局，掛“隨州市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室”、“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心5名），內(nèi)設(shè)一科一室，在職7人（其中公益性崗位1人），退休2人。為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位（依照公務(wù)員管理），是市政府主管全市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理的工作部門(mén)。

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第二部分??2020年決算情況說(shuō)明

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一、2020年收支決算總體情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、2020年年初收支預(yù)算總體情況。2020年部門(mén)年初預(yù)算收入75.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入50.41萬(wàn)元，其他收入18.78萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.42萬(wàn)元。2020年預(yù)算支出75.61萬(wàn)元。其中：人員支出47.99萬(wàn)元，公用支出27.62萬(wàn)元。

2、對(duì)比情況。2020年年初預(yù)算收入75.61萬(wàn)元比2019年年初預(yù)算收入62.17增加13.44萬(wàn)元，增加21.62%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員編制增加5名，預(yù)算支出相應(yīng)增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）預(yù)、決算對(duì)比情況：2020年部門(mén)總收入171.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加95.25萬(wàn)元，增加55.46%，其中：財(cái)政撥款收入104.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加54.33萬(wàn)元，增加107.78%；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.42萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平；其他收入60.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加41.22萬(wàn)元，增加219.49%。2020年總支出111.15萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加35.54萬(wàn)元，增加47.00%；其中基本支出102.30萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加26.69萬(wàn)元，增加35.30%；項(xiàng)目支出8.85萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加8.85萬(wàn)元，增加100%。

（2）差異原因分析。產(chǎn)生差異的原因主要是預(yù)算追加2019年度五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資、新增人員經(jīng)費(fèi)支出、增加項(xiàng)目支出、省撥項(xiàng)目資金支出、家庭農(nóng)場(chǎng)培育獎(jiǎng)補(bǔ)支出等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.53萬(wàn)元，比上年0.56萬(wàn)元下降0.03萬(wàn)元，與上年基本持平；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.21萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.21萬(wàn)元，比上年0.32萬(wàn)元下降0.11萬(wàn)元，下降34.38%。

（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比2019年度0萬(wàn)元下降100%（2019年沒(méi)有因公出國(guó)、出境）；

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，共3批次30人次，比上年減少3批12人;與年初預(yù)算0.53萬(wàn)元相比減少0.32萬(wàn)元，減少60.38%；同比2019年度0.32萬(wàn)元減少了0.11萬(wàn)元，減少34.38%，主要原因是嚴(yán)格按八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行；

（四）公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)改革無(wú)公務(wù)車(chē)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.68萬(wàn)元，比上年減少1.08元，減少16.04%。比年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，減少9.86%；主要原因是貫徹落實(shí)壓減一般性支出精神。其中：辦公費(fèi)0.0252萬(wàn)元、電費(fèi)0.1407萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.0102、差旅費(fèi)0.1544萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.072萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.207萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.749萬(wàn)元、福利費(fèi)0.849萬(wàn)元、其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼）2.64萬(wàn)元其他商品和服務(wù)支出0.8302；

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額4.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同4.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額4.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、政府性基金支出情況說(shuō)明。2020年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)、無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

七、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金8.85萬(wàn)元，支出8.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良好”。項(xiàng)目與政策相符，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，社會(huì)滿(mǎn)意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。

組織開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況看整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果綜合成績(jī)良好。2020年部門(mén)總收入171.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入104.74萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.42萬(wàn)元，其他收入60.00萬(wàn)元。2020年總支出111.15萬(wàn)元，其中基本支出102.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.85。根據(jù)保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和政府采購(gòu)等制度。同時(shí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“六條意見(jiàn)”，盡力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理人員做到了政治上清醒堅(jiān)定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作。收支憑證審批程序完整，符合預(yù)算批復(fù)的用途。

一是農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”改革成績(jī)突出。確權(quán)登記頒證工作全面完成，數(shù)據(jù)成果實(shí)現(xiàn)匯交與省聯(lián)網(wǎng)，建成農(nóng)村土地承包應(yīng)用系統(tǒng)。二是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革全面推開(kāi)。所有承擔(dān)改革任務(wù)的967個(gè)村（居、社區(qū)）開(kāi)展了登記賦碼工作，實(shí)現(xiàn)村黨組織、村委會(huì)與村股份經(jīng)濟(jì)合作社一體化協(xié)調(diào)運(yùn)行，為下一步完善鄉(xiāng)村治理體系、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)、扶貧工作過(guò)渡、鄉(xiāng)村振興奠定工作基礎(chǔ)。三是新型經(jīng)營(yíng)主體培育超額完成。2020年新培育發(fā)展682家（家庭農(nóng)場(chǎng)219家、農(nóng)民合作社463家），超額完成300家的目標(biāo)任務(wù)。四是不斷提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平。引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)接受低成本、便利化、全方位服務(wù)，服務(wù)面積達(dá)7.35萬(wàn)畝，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。五是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理水平。六是完成了其他工作。

2020年度隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局整體績(jī)效自評(píng)表

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（二）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”改革不斷推進(jìn)，確權(quán)登記頒證工作全面完成，數(shù)據(jù)成果實(shí)現(xiàn)匯交與省聯(lián)網(wǎng)，建成農(nóng)村土地承包應(yīng)用系統(tǒng)。二是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革全面完成，所有承擔(dān)改革任務(wù)的967個(gè)村（居、社區(qū)）開(kāi)展了登記賦碼工作，實(shí)現(xiàn)村黨組織、村委會(huì)與村股份經(jīng)濟(jì)合作社一體化協(xié)調(diào)運(yùn)行，為下一步完善鄉(xiāng)村治理體系、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧工作過(guò)渡、鄉(xiāng)村振興奠定工作基礎(chǔ)。

三是新型經(jīng)營(yíng)主體家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年新培育發(fā)展682家（家庭農(nóng)場(chǎng)219家、農(nóng)民合作社463家），超額完成300家的目標(biāo)。認(rèn)定示范家庭農(nóng)場(chǎng)22家、市級(jí)示范社26家，新增省級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)13家、省級(jí)示范社10家、國(guó)家級(jí)示范社5家。

2、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)需進(jìn)一步優(yōu)化，項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，項(xiàng)目支出需進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算。

3、下一步改進(jìn)措施：及時(shí)調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率，在年度預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)的可操作性。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按規(guī)定公開(kāi)和向本單位所有工作人員公開(kāi)，指導(dǎo)下一年度預(yù)決算等各項(xiàng)工作的開(kāi)展，做到少花錢(qián)多辦事，提高資金使用效率。

2、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：根據(jù)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合年度工作計(jì)劃制定長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)設(shè)置，在編制年度支出預(yù)算時(shí)更加嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、準(zhǔn)確，使預(yù)算與執(zhí)行相統(tǒng)一。

八、其他情況說(shuō)明

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)收入支出。

第三部分??2020年部門(mén)決算表

注：本單位本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

注：本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)林水行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、其他公務(wù)交通補(bǔ)助：指實(shí)行車(chē)改后隨工資發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)助。

8、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
??10、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

11、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。