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隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算

目錄

第一部分 ?隨州市人才服務(wù)局概況

????一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算情況說明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

?五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

?七、關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

?八、關(guān)于?2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

????第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市人才服務(wù)局概況

????一、部門主要職責(zé)

隨州市人才服務(wù)局是市人力資源和社會(huì)保障局直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)承擔(dān)促進(jìn)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；承辦高校畢業(yè)生的報(bào)到手續(xù)，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生及其他流動(dòng)人員的檔案管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見習(xí)工作；免費(fèi)為我市企事業(yè)單位引進(jìn)各類高層次人才；免費(fèi)承辦促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的各類人才交流活動(dòng)，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內(nèi)的人才交流活動(dòng)；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它業(yè)務(wù)及市人社局委托的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務(wù)局編制為6名。其中：正科級(jí)1名，副科級(jí)2名，科級(jí)以下3名。年末實(shí)有人數(shù)10名,其中正科級(jí)2名，副科級(jí)1名,科級(jí)以下3名，聘用人員4名。

第二部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算情況說明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說明

2020年度我局收入總計(jì)170.15萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元；本年收入合計(jì)170.05萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.01萬元，占78.22%；其他收入37.04萬元，占21.78%。

2020年度我局支出總計(jì)170.15萬元。其中本年支出合計(jì)170.15萬元.本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出101.15萬元，占59.45%；項(xiàng)目支出69萬元，占40.55%。

2020年度我局財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為102.69萬元。決算數(shù)為133.01萬元，完成年初預(yù)算的129.53%。主要原因是：增加大學(xué)生實(shí)訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)及人員增資等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出59.52萬元，商品和服務(wù)支出4.49萬元。

我局2019年未納入決算編報(bào)，故2020年無法對(duì)比上年度決算收支增減變化情況。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.33萬元，決算數(shù)為2.61萬元，其中公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為0.58萬元，決算數(shù)為0.13萬元，公務(wù)接待2次約17人；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.75萬元，決算數(shù)為2.48萬元，公車保有量1臺(tái)，購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；因公出國(guó)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；2020年決算數(shù)較預(yù)算數(shù)降低21.62%，主要原因是：落實(shí)過“緊日子”要求壓減一般性支出。

三、關(guān)于運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度我局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，增長(zhǎng)44.32%，其中辦公費(fèi)0.06萬元，郵電費(fèi)0.18萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，勞務(wù)費(fèi)2.15萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬元，其他商品和服務(wù)支出0.21萬元。主要原因：勞務(wù)費(fèi)增加。

我局2020年才納入決算編報(bào)，故無決算收支增減變化情況。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度我局政府采購支出總額6.8萬元，政府采購服務(wù)支出6.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.52萬元，占政府采購金額的37.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.28萬元，占政府采購金額的62.9%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2020年無政府性基金收支。

?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，市人才服務(wù)局共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

?七、關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

?本部門2020年財(cái)政專項(xiàng)支出（檔案管理）49萬元。

八、關(guān)于?2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

???（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金49萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合成績(jī)優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。

本部門組織開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我局各項(xiàng)資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報(bào)指南等規(guī)定的要求進(jìn)行了預(yù)算，按規(guī)定的用途使用資金，目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實(shí)際。資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí)；資金管理辦法、實(shí)施方案等制度健全、規(guī)范；工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。局的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時(shí)間在規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行了公開，并且保證公開信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

????(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年度流動(dòng)人員人事檔案管理項(xiàng)目，全年預(yù)算數(shù)為49萬元,執(zhí)行數(shù)為49萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:2020年新進(jìn)檔案8797份，轉(zhuǎn)出2580份。檔案管理過程中信息錄入、檔案保管、檔案轉(zhuǎn)遞零差錯(cuò)。依托檔案為辦事群眾提供相關(guān)服務(wù)，不斷提升服務(wù)水平，全年檔案管理零投訴。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?1、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。績(jī)效評(píng)價(jià)是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施、管理工作的有效檢驗(yàn)，反映了業(yè)務(wù)工作開展水平和工作成效。我局要以績(jī)效評(píng)價(jià)為契機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，完善機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)與監(jiān)管，全面提升項(xiàng)目管理執(zhí)行能力。

2、嚴(yán)格資金管理。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用資金，確保資金使用安全、規(guī)范。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，做到賬目清楚、規(guī)范，堅(jiān)決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀(jì)行為。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理。經(jīng)常督促檢檢項(xiàng)目實(shí)施情況，包括項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，是否按時(shí)進(jìn)行，按時(shí)完成。數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到要求，如發(fā)現(xiàn)有偏差，采取有效措施，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)，能夠按計(jì)劃完成，全年性任務(wù)，基本能夠按序時(shí)進(jìn)行執(zhí)行，保證了年度目標(biāo)任務(wù)超額完成。

第三部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、2020年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分 名詞解釋

決算支出功能分類科目“類”“款”“項(xiàng)”的解釋：

2080111社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指市人才服務(wù)局用于公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出。