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??????????2020年度市人事考試院決算公開(kāi)情況說(shuō)明

??

???? 目?? 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公開(kāi)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公開(kāi)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

??

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）職業(yè)技能鑒定方面

1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)入類(lèi)職業(yè)資格的具體認(rèn)定工作（焊工）；(2020年5月1日國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》為標(biāo)志，截止到2020年底，所有水平評(píng)價(jià)類(lèi)職業(yè)資格調(diào)出國(guó)家職業(yè)資格目錄)

2、負(fù)責(zé)市本級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的備案管理；

4、負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力考核機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目的遴選、考核范圍和考核內(nèi)容的審核備案，以及獲證人員信息上網(wǎng)審核等；

5、負(fù)責(zé)職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)的組織和指導(dǎo)；

6、指導(dǎo)縣市區(qū)開(kāi)展技能人才評(píng)價(jià)工作。

（二）人事考試方面

1、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試資格審核；

2、組織事業(yè)單位招錄考試、公務(wù)員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試（二級(jí)建造師、經(jīng)濟(jì)師等）；

4、組織中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審水平能力測(cè)試（小專(zhuān)業(yè)和非公企業(yè)）；

5、組織全市中小學(xué)教師水平能力測(cè)試（中級(jí)、副高級(jí)）、組織全市中級(jí)職稱(chēng)水平能力測(cè)試；

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考試。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2000年12月市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立隨州市職業(yè)技能鑒定中心，為市勞動(dòng)和社會(huì)保障局的二級(jí)單位，單位性質(zhì)為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動(dòng)和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)合并，人事考試的部分業(yè)務(wù)劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，原職業(yè)技能鑒定中心、人事考試培訓(xùn)中心和職稱(chēng)評(píng)審中心三個(gè)單位合并組建市人事考試院。

三、??人員情況

??單位設(shè)院長(zhǎng)一名（副處級(jí)）、副院長(zhǎng)兩名（正科級(jí)），定編12人。聘用人員2名。

??第二部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度部門(mén)決算情況及說(shuō)明
?? （一）收入決算情況

2020年度部門(mén)決算收入475.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入242.82萬(wàn)元、其他收入196.31萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.15萬(wàn)元，2019年未納入財(cái)政決算無(wú)收入數(shù)據(jù)對(duì)比，比年初預(yù)算386.82萬(wàn)元增加88.46萬(wàn)元，增加比率22.87%，主要原因是：本年疫情新增考務(wù)活動(dòng)招考經(jīng)費(fèi)等其他資金。

（二）支出決算情況??

2020年度部門(mén)決算支出466.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出253.82萬(wàn)元，2019年未納入財(cái)政決算無(wú)支出數(shù)據(jù)對(duì)比，比年初預(yù)算386.82萬(wàn)元增加79.86萬(wàn)元，增加比率20.65%，主要原因是：本年疫情新增考務(wù)活動(dòng)招考經(jīng)費(fèi)等其他資金。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況??

2020年度部門(mén)財(cái)政撥款支出253.82萬(wàn)元，其中：基本支出192.12萬(wàn)元、項(xiàng)目支出61.70萬(wàn)元，2019年未納入財(cái)政決算無(wú)財(cái)政撥款支出數(shù)據(jù)對(duì)比，比年初預(yù)算230.82萬(wàn)元增加23.00萬(wàn)元，增加比率9.96%，主要原因是：本年增加財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金收入。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
?? 2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出28.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算37.74萬(wàn)減少9.56萬(wàn)元，減少25.33%，主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.06萬(wàn)元，2019年未納入財(cái)政決算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)據(jù)對(duì)比，本年單位保留工作用車(chē)1臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)26.89萬(wàn)元，2019年未納入財(cái)政決算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)據(jù)對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，共接待3批次58人，2019年未納入財(cái)政決算無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)據(jù)對(duì)比，本年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?? 本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.69萬(wàn)元，主要是保障部門(mén)日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支，其中：辦公費(fèi)1.29萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.03萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.68萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.52萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)32.42萬(wàn)元減少10.73萬(wàn)元，減少比率33.10%。支出減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、2020年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）無(wú)數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額39.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.99萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額28.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.85%。
?? 六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2020年12月31日，單位保留工作用車(chē)1臺(tái)，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。2020年，我單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表09表）無(wú)數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度市本級(jí)預(yù)算部門(mén)的整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，其資金40.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.83%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36.96萬(wàn)元，完成預(yù)算92.40％。主要產(chǎn)出和效益：一是加快我市高技能領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)，培育精益求精的工匠精神；二是控制公車(chē)購(gòu)置支出成本，滿足工作需要。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性有待提高，二是部門(mén)支出財(cái)務(wù)管理有待更規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

單位名稱(chēng)：隨州市人事考試院???????????????????????????????????????????? 填報(bào)日期：2021年3月18日

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

單位名稱(chēng)：隨州市人事考試院??????????????????????????????????????????????填報(bào)日期：2021年3月18日

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則；

2、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。

??第三部分 2020年部門(mén)決算表

說(shuō)明：本年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出271.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算155.00萬(wàn)元增加116.84萬(wàn)元，主要原因是：由于本年疫情，省考試院考務(wù)活動(dòng)下放到市州，考務(wù)費(fèi)用增加。

第四部分 名詞解釋

???1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

??3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi)) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

??5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi)) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

??6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

??7.項(xiàng)目支出：指為完成專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

??8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。