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???? 隨州市國有大洪山林場2020年度決算公開說明

目?? 錄

第一部分 部門概況

一、林場基本情況

二、林場主要職能

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出情況說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分?部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、財政專項支出預算執行表（公開表10）

第四部分?名詞解釋

第一部分部門概況

一、林場基本情況

大洪山林場始建于1958年位于隨州市隨縣西南部，是隨州市自然資源和規劃局下屬的二級單位，為公益一類事業單位。林場現經營總面積77941畝，活立木總蓄積約32.2萬立方米。林場下轄白龍池、養馬池、雷打崗、大浪山四個分場。2006年12月，國家林業和草原局批準以白龍池分場為基礎，成立“湖北大洪山國家森林公園”，公園與林場實行“一套班子，兩塊牌子”的管理模式。林場現有干部職工181人，其中離休1人，退休129人（含退休管理及專業技術干部8人）、在職在編51人。

二、林場主要職能

主要職能為貫徹執行中央和省、市林業局有關森林資源保護的方針政策和法律法規，負責轄區內森林資源培育管理、國家戰略儲備林基地建設、森林防滅火、森林病蟲害監測防治、林木良種培育、生態科技普及及生態文明教育、國家森林公園建設與管理等。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

隨州市國有大洪山林場截至2020 年 12 月 31 日，本年收入為1067.08萬元，其中本年收入為697.36萬元，年初結轉和結余為369.72萬元。相比 2019 年，總收入減少43.48萬元，增加了4.25％。收入增加的主要因素為：年初結轉和結余。

（1） 財政撥款收入649.06萬元，比上年減少了21.94％；

（2） 其他收入48.29萬元，比上年減少了74.87％；

（3）年初結轉和結余為369.72萬元。

從各項收入比例情況看，其中：財政撥款收入649.06萬元，占總收入比重60.83％；上級補助收入0元；事業收入0元；經營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入48.29萬元，占總收入比重4.53％；年初結轉和結余369.72萬元，占總收入比重34.64%。政府部門收入比例和2019年相比發生重大變化的原因：財政撥款收入及非財政撥款收入都減少。

截至2020 年 12 月 31 日，費用支出總額為882.25萬元。相比2019年費用支出減少了166.95萬元，減少了15.91％。費用減少的主要因素為：

（1）人員經費530.20萬元，比上年減少了19.7％，主要原因：護林人員的管護費從生態公益林補償中支付。

（2）公用經費30.34萬元，比年初減少17.46了％，主要原因：按上級要求壓縮了公用支出。

（3）項目支出321.72萬元，比年初減少了8.63％。

從各項費用構成情況看，其中：人員經費530.20萬元，占總費用比重60.09％；公用經費30.34元，占總費用比重3.44％；項目支出321.72萬元，占總費用比重36.47％；對政府部門費用構成和2019年相比發生變化的原因：1.護林人員的管護費從生態公益林補償中支付；2.按上級要求壓縮了公用支出。

二、關于“三公”經費支出說明

隨州市國有大洪山林場2020年度決算合計4.76萬元，其中公務用車運行維護費4.28萬元，比上年增加124.02％，增加原因是：公務車年份已久維修費用增加；公務接待0.48萬元，比上年減少17.98％減少原因：按上級要求壓縮了公務接待費用。

1．2020年度因公出國（境）共計0個團組，0人；因公出國（?境）預算為0萬元，決算數據為0萬元，較年初預算數相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2．2020年公務接待費年初預算數為1.52萬元，國內公務接待8批次，57人，決算數為0.48萬元，較年初預算數相比減少1.04萬元，降低68%主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。

3．2020年公務用車購置0輛，購置費為0萬元；公務車保有量2臺，公務用車購置及運行維護費預算12萬元，運行維護費決算為4.28萬元，較年初預算數減少7.72萬元，降低64.33％。主要原因：厲行節約，嚴格財務管理，壓減支出。

三、關于機關運行經費支出說明

?????本單位2020年度一般公共預算財政撥款機關運行經費支出決算數為120.76509萬元，年初預算數為126.22萬元，比年初預算數減少5.45491萬元，較2019年預算支出降壓減15.164997萬元，壓減比例-11.16%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。其中：辦公費4.77734萬元、印刷費0.297萬元、水費0.291萬元、電費3.003649萬元、郵電費0.51萬元、物業管理費1.0015萬元、差旅費4.761萬元、維修費4.14158萬元、培訓費2.52萬元、公務接待0.479萬元、購置費0.192萬元、勞務費57.0058萬元、委托業務費37.501448萬元、公務車運行維護費4.283773萬元。

四、關于政府采購支出說明

大洪山林場2020年度執行政府采購支出總額51.103469萬元，其中：政府采購貨物類支出1.8815萬元、政府采購工程類支出41.4398萬元，政府采購服務類支出7.782169萬元。授予中小企業合同金額51.103469萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額51.103469萬元，占政府采購支出總額100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

我單位2020年無政府性基金預算財政撥款收入支出，較年初預算數相比無變動。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中公務用車1輛；森林防火運兵車1輛。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度決算項目支出全面開展績效自評。

共涉及項目5個，資金321.72萬元，占一般公共預算支出總額的57.39%。從評價情況來看，我單位加強公益林保護管理，提高森林生態功能目標，進一步規范財政專項資金管理，提高資金使用效益，落實森林生態效益補償資金和管護責任，維護和穩定現有生態公益林面積。加強森林防火工作，有效防止較大森林火災，保護好森林資源，推進林業可持續發展，促進生態環境持續好轉，提高森林的生態服務質量和功能。

組織開展部門整體支出績效評價，評價結果90分，從評價情況來看，該項目資金績效目標明確，經費管理較到位，資金使用率較高，能做到按計劃支出，能夠做到專款專用，基本實現了預期的經濟與社會效益。根據年初的績效考核工作計劃和目標，實際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報和審批。項目管理健全，嚴格執行財務制度，無截留擠占挪用等違規行為，較好地完成了全年的目標工作任務。?????

主要產出和效益（附績效自評表）：

(2)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

2020年項目績效自評綜述：項目全年預算數為469萬元，執行數為321.72萬元，執行率為68.6％。

主要產出和效益：

1．全年林場沒有亂砍濫代林木現象，沒有亂挖亂占林地，未發生森林病蟲害和火災及地質災害。

2．項目成本（預算）合理，專款專用，無超支現象。

3．改善生態環境，涵養水源，減少水土流失，增強了防風、防沙、防噪能力，促進生物多樣性更加豐富。

4．降低自然災害程度，提高空氣質量，改善人民居住環境和提高生活水平。

發現的問題及原因：

???1、我場在中幼林撫育工作中雖然取得了一定成效，但也存在森林資源管理難度大、林地糾紛時有發生，林場自籌資金難度大，現在物價上漲，勞務工資漲幅較大，森林撫育成本過高，現有標準難以維持，撫育資金缺口較大。

???2、森林撫育項目實施間隔時間太長，按照撫育規程4年為一個輪回期，造成中幼林撫育不能再間隔期內實施等問題。

???3、防火項目資金投入限制，只能滿足防火檢查站（卡口）人員進出監控，若進行森林防火監測還需加大項目資金投入.

下一步我場一是繼續加強對該項目實施監管和保養，保持消防桶水滿，保護好消防桶和消防栓等器材，加強對高壓水泵的保養和維護，加強護林員對設施的熟練操作，確保該項目發揮較大效益。二是督促指導施工單位確保項目質量。三是積極爭取上級支持，多渠到籌措項目資金，大力改善森林防火基礎設施現狀。四、由于我場是貧困林場，撫育資金難以籌措，只能靠森林撫育補貼項目來進行森林撫育。希望國家提高森林撫育補貼標準，同時希望上級領導給予項目傾斜。

省級公益林生態效益補償資金項目自評綜述：

1、預算情況：我場區劃省級生態公益林面積為3萬畝，權屬為國有林地,已全部納入省級生態效益補償范圍。2020年度省下達省級公益林生態補償專項轉移支付預算資金49.25萬元。

2、績效目標情況

我場森林生態效益補償資金用于省級生態公益林的保護、管理、撫育。省級公益林管理堅持“生態優先、嚴格保護、分級管理、科學經營、合理利用”原則。實施生態公益林補償制度，進一步加強了對公益林的保護管理，進一步提高了森林生態功能，筑牢了生態屏障，增強了區域防災減災能力，維護了區域生態安全、生態平衡，保障了區域經濟社會可持續發展。績效目標100%。

3、附績效自評表

中央級公益林生態效益補償資金項目自評綜述：

1、中央下達國家級公益林轉移支付預算情況

根據《國家級公益林區劃界定辦法》和《國家級公益林管理辦法》，我場區劃國家級生態公益林面積為3.3941萬畝，權屬為國有林地,已全部納入中央生態效益補償范圍。2020年度中央下達國家級公益林生態補償專項轉移支付預算資金55萬元。

2、績效目標情況

我場森林生態效益補償資金用于國家級生態公益林的保護、管理、撫育。國家級公益林管理堅持“生態優先、嚴格保護、分級管理、科學經營、合理利用”原則。實施生態公益林補償制度，進一步加強了對公益林的保護管理，進一步提高了森林生態功能，筑牢了生態屏障，增強了區域防災減災能力，維護了區域生態安全、生態平衡，保障了區域經濟社會可持續發展。績效目標100%。

3、附績效自評表
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中央財政森林撫育補貼資金項目績效自評綜述

1、績效目標分解下達情況根據湖北省財政廳文件鄂財發[2020]年3號省財政廳關于下達2020年中央林業轉移支付資金的通知文件，及湖北省林業局轉發省財政廳關于下達2020年中央林業轉移支付資金的通知，下達我場森林撫育任務3000畝，對該項目中央財政補助資金30萬元。?

2、總體績效目標完成情況分析森林撫育補貼資金30萬元，撫育面積3000畝，撫育質量合格率98%，當期任務完成率100%，帶動就業30人，林分結構明顯改善，森林撫育政策宣傳滿意度和技術服務滿意度均達98%，超過95%的設定指標。

3、附績效自評表

森林防火專項資金項目自評綜述：

????1.?? 省內分解下達資金預算執行情況。

根據《省財政廳關于下達2020年省級森林防火設施建設資金的通知》（鄂財環發[2020]13號文件），省下達我場森林防火設施建設資金23萬元，用于建設森林防火視頻監控系統項目。省財政廳于2020年5月15日撥付到位（鄂財環發[2020]13號），實際到位23萬元，到位率100%。全部用于建設森林防火視頻監控系統項目。資金使用率100%。

????2.?? 績效目標

為了逐步形成大洪山林場森林防火的有效屏障，防止發生較大森林火災，減少森林火災損失；為保護好大洪山林場森林資源，維護隨州重要森林生態屏障提供基礎性保障，把森林火災受害率控制在0.9‰以內打好基礎。

我場對省級森林防火設施建設資金嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定，做到專人專戶管理。資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，具體是在項目實施完成后，按上級批復的實施方案和驗收報告，驗收合格后，由市財政局撥付到林場，再由大洪山林場（甲方）撥入施工單位（乙方）賬戶，不存在截留、挪用、虛擬支出等情況。

3、附績效自評表

省級森林防火設施建設資金項目自評綜述：

????1.?? 省內分解下達資金預算。

根據《省財政廳關于下達2020年省級森林防火設施建設資金的通知》（鄂財環發[2020]13號文件），省下達我場森林防火設施建設資金81萬元，用于建設以水滅火系統工程。省財政廳于2020年5月15日撥付到位（鄂財環發[2020]13號），實際到位81萬元，到位率100%。全部用于建設森林防火以水滅火系統工程。資金使用率100%。

????2.?? 績效目標

為了逐步形成大洪山林場森林防火的有效屏障，防止發生較大森林火災，減少森林火災損失；為保護好大洪山林場森林資源，維護隨州重要森林生態屏障提供基礎性保障，把森林火災受害率控制在0.9%以內打好基礎。

我場對省級森林防火設施建設資金嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定，做到專人專戶管理。資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復或合同規定的用途，具體是在項目實施完成后，按上級批復的實施方案和驗收報告，驗收合格后，由市財政局撥付到林場，再由大洪山林場（甲方）撥入施工單位（乙方）賬戶，不存在截留、挪用、虛擬支出等情況。

3、附績效自評表

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是根據上年度項目實施情況和單位職能，合理制定本年度項目預算；二是加強項目規劃及項目實施的監督管理，提高項目資金使用效益，爭取執行與預算安排相符。

部門績效評價結果擬應用情況。一是根據上年度項目實施情況和單位職能，合理制定本年度項目預算；二是加強項目規劃及項目實施的監督管理，提高項目資金使用效益，爭取執行與預算安排相符。

八、其他情況說明

關于決算公開附表8和附表9為空表，是因為大洪山林場為公益一類事業單位，不涉及政府性基金預算收支業務和國有資本經營預算財政撥款收支業務。

第三部分 2020年部門決算公開表

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排當年撥撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作目標而發生的人員支出。

3、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：指單位按規定開支的公務接待支出。

5、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及燃料費、過橋過路費、保險費等費用支出。

6、機關運行經費：指行政（事業）單位正常運轉完成日常工作而發生的費用支出。