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隨州市規(guī)劃展覽館2020年決算公開說明

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目錄

第一部分? 部門概況

一、 單位主要職責(zé)

二、 單位基本情況

第二部分? 2020年部門決算情況說明

一、 關(guān)于收入支出決算情況說明

二、 關(guān)于?“三公”經(jīng)費支出說明

三、 單位運行經(jīng)費情況說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分? 決算公開表

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????第一部分?? 部門概況

一、單位主要職責(zé)

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍(lán)圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進(jìn)招商引資的重要平臺和展現(xiàn)“圣地車都、神韻隨州”建設(shè)的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當(dāng)代人建設(shè)隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、單位基本情況

隨州市規(guī)劃展覽館是由隨州市機構(gòu)編制委員會下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)正科級，核定人員編制3名，另核定勞務(wù)派遣人員2名。實有人數(shù)7名。

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第二部分?? 2020年決算情況說明

一、關(guān)于收入支出情況說明

（一）2020年收入決算情況

2019年單位收入合計198.74萬元，上年收入合計728.12萬元，比上年收入減少了529.38萬元，減少比率為72.71%。減少的主要原因為上一年展覽館提檔升級工程追加了項目經(jīng)費。

（二）2020年支出決算情況

2020年單位支出合計260.19萬元，上年支出合計681.14萬元，比上年支出減少了420.95萬元，減少比率為61.8%。減少的主要原因為上年有展覽館提檔升級工程費用的支出。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年財政撥款支出237.43萬元：其中基本支出28.74萬元，比2019年減少了1.94萬元，減少比率6.32%，減少的原因為今年基本支出的經(jīng)費減少；項目支出208.69萬元，比2019年減少432.4萬元, 減少比率67.45%，減少的原因為上一年支付了總規(guī)大模型更新的部分款項及提檔升級項目的部分款項。比年初預(yù)算減少1.31萬元，減少比率0.55%，減少的主要原因為節(jié)約資金原則，開源節(jié)流。

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出說明

2020年 “三公”經(jīng)費支出0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.15萬元，均為公務(wù)接待。今年沒有“三公”經(jīng)費支出的原因為今年未發(fā)生公務(wù)接待。

三、單位運行經(jīng)費情況說明

本單位2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出公用經(jīng)費0.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，減少55.33%。主要原因是：壓縮開支，過緊日子。公用支出0.99萬元主要為辦公費0.04萬元、郵電費0.41萬元、工會經(jīng)費0.33萬元。主要原因是：落實過緊日子，壓縮開支。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額26.17萬元，其中：政府采購貨物類支出12.54萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出13.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額26.17萬元，占政府采購支出總額100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本單位2020年度未安排政府性基金支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位無公務(wù)車、無價值在50萬元以上的通用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金210萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標(biāo)明確，立項依據(jù)充分，項目申報、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的各項制度，確保各項經(jīng)費支出合理合規(guī)，并與單位性質(zhì)及工作實際相結(jié)合。經(jīng)評價，整體支出績效評價總分為89.65，很好的完成了部門整體支出。具體情況如下：

2020年度隨州市規(guī)劃展覽館整體績效自評表

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（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

運行經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為210萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預(yù)算80.95%。主要產(chǎn)出和效益：???

1、落實常態(tài)化疫情防控措施，搞好日常參觀接待工作。

通過多種渠道向社會公告展覽館恢復(fù)開放的具體時間、預(yù)約方式、入館須知、觀展注意事項等內(nèi)容。嚴(yán)格每日對展館進(jìn)行清潔、消毒和通風(fēng)，重點做好咨詢臺、洗手間、重要通道、扶梯把手、電梯轎廂、休息座椅等部位的清潔消毒工作。切實做好應(yīng)急處置準(zhǔn)備，制定切實可行的應(yīng)急預(yù)案，并做好相關(guān)培訓(xùn)及應(yīng)急演練工作。為市民營造安全、舒心的參觀環(huán)境，確保來館人員健康安全。

展覽館積極貫徹落實全市優(yōu)化營商環(huán)境會議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為要求，以“人民滿意”為宗旨，組織展館全體工作人員，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務(wù)和商務(wù)團(tuán)隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設(shè)備設(shè)施，使設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)，時刻保持展館的活力。

在市局主要領(lǐng)導(dǎo)的親自安排、精心部署下，我館于11月25日圓滿完成市委書記錢遠(yuǎn)坤同志考察、參觀規(guī)劃展覽館的接待工作。截至現(xiàn)在,共接待政務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和外地客商達(dá)60余場。為展現(xiàn)“品質(zhì)隨州”作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、強化內(nèi)部管理，加強學(xué)習(xí)提升全員素質(zhì)。

一是堅持執(zhí)行每周五講評會制度。在會上，將一周的工作經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)，將遇到的困難和問題進(jìn)行討論并提出解決方案，并在會后組織人員參加政治理論學(xué)習(xí)或者業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，以此來提高全員素質(zhì)。二是為了加強講解員的工作能力，我館采取了相應(yīng)的考核機制。分別在年中、年末對講解員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識測試，以此來提高她們的業(yè)務(wù)水平能力。三是聘請規(guī)劃院專業(yè)技術(shù)人員就當(dāng)前重點工程項目,跟大家授課，進(jìn)行規(guī)劃業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高了大家對規(guī)劃工作的認(rèn)知度和知曉率。

3、充分發(fā)揮宣傳陣地作用，積極做好宣傳工作。

規(guī)劃展覽館充分發(fā)揮宣傳陣地作用，配合相關(guān)單位和部門做好宣傳工作。一是按照市委市政府要求，3月23日圓滿完成了送別“江西老表”大型活動；二是利用室外LED大屏配合相關(guān)單位和部門在4月15日“國家安全教育日”，4月26日“世界地球日”，5月12日“國家防災(zāi)減災(zāi)日”，12月4日“全國法制宣傳日” 積極做好了宣傳工作。

下一步擬改進(jìn)措施：1、我們將繼續(xù)秉承節(jié)約資金的原則，對運行經(jīng)費進(jìn)行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進(jìn)行更加科學(xué)的預(yù)算。2. 加強《預(yù)算法》、《政府會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

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??????????????????????2020年度運行經(jīng)費項目自評表

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（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、單位績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

我們秉承節(jié)約資金的原則，對運行經(jīng)費進(jìn)行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進(jìn)行更加科學(xué)的預(yù)算，加強項目管理，嚴(yán)格根據(jù)年初的預(yù)算來安排項目支出，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了布展更新工作。

八、其他情況說明

第三部分?? 決算公開表

第四部分?? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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