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目??錄

第一部分??隨州市蔬菜辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市蔬菜辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??隨州市蔬菜辦公室2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市蔬菜辦公室部門概況

一、部門主要職責

1、負責農(nóng)業(yè)新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業(yè)有關項目實施的具體工作。

2、負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣；負責全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測及檢驗；實施測土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測等項目。

3、組織指導全市農(nóng)業(yè)有害生物災害（包括病、蟲、雜草、鼠害）的監(jiān)測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

4、負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁；負責全市食用菌產(chǎn)品開發(fā)以及新技術、新品種的推廣應用。

5、負責擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，執(zhí)行基本菜地保護政策，負責蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)。

6、負責全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測、農(nóng)藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。

7、完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市隨州市蔬菜辦公室是隸屬于隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級參照公務員法管理的事業(yè)單位，與“隨州市農(nóng)業(yè)技術推廣中心”、“隨州市植物保護站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農(nóng)業(yè)科學研究所”、“隨州市食用菌開發(fā)中心”合署辦公，為六塊牌子一套班子，（隨編發(fā)〔2011〕69號），2012年12月19日隨州市蔬菜辦公室列入?yún)⒄展珓諉T法管理范圍（隨公局函[2012]6號）。2020年9月，因農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革，市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊劃轉“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農(nóng)藥監(jiān)督管理站”、“隨州市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站”四塊牌子與本單位合署辦公，負責各項業(yè)務的日常監(jiān)管職能，并劃轉2名參公人員到本單位。雙方單位協(xié)定人員工資在原單位發(fā)放至2020年12月份，2021年元月開始由新單位預算，到2020年底本單位共十塊牌子一套班子。

編委核定參公事業(yè)編制9名，領導職數(shù)為1正2副。截止2020年12月31日實有在職在編人數(shù)9名（按7人填報決算，調(diào)入的2人暫在原單位決算），聘用勞務派遣司機1名，總人數(shù)比上年增加1人，無離退休人員。

第二部分??隨州市蔬菜辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年部門總收入389.4萬元，其中財政撥款收入236.12萬元，上級補助收入40.45萬元，其他收入17.75萬元，年初結轉和結余95.08萬元（調(diào)整年初財政收回統(tǒng)籌0.8萬元后）。總收入與上年389.21萬元持平。

本部門2020年度支出總計389.4萬元，其中本年支出251.5萬元（基本支出122.8萬元，項目支出128.7萬元 ），比上年293.33萬元減少14.3%；年未各項資金結轉結余合計137.9萬元（項目支出結轉73.65萬元,基本支出結轉64.25萬元），比上年95.88萬元增加43.8%，主要是部分跨年度項目今年還沒有完成。

本年財政撥款支出合計192.22萬元，比年初預算數(shù)141萬元增加51.22萬元，增加36.3%，主要是因新冠疫情本年省級農(nóng)業(yè)救災轉移支付項目資金增加。其中基本支出109.43萬元（人員支出104.34萬元，公用經(jīng)費支出5.09萬元），比年初預算76萬元增加33.43萬元，增加44%，主要是今年有政策性增資及獎勵工資支出。項目支出82.79萬元比年初預算65萬元增加17.79萬元，增加27.4%，主要是有未完成的跨年度項目支出。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.86萬元，其中：公務接待費支出0.3萬元，公務用車運行維護費支出1.56萬元；公務出國（境）費0萬元。本年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算數(shù)3.04萬元，“三公”經(jīng)費總支出較年初預算數(shù)減少1.18萬元，壓減38.8%。減少原因是新冠肺炎疫情影響進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

其中公務接待費年初預算數(shù)0.49萬元，決算支出0.3萬元，較年初預算數(shù)0.49萬元減少0.19萬元，壓減38.8%，減少原因是新冠肺炎疫情影響進一步壓縮公務接待費，國內(nèi)公務接待共6批次42人次；

公車運行維護費財政撥款年初預算數(shù)2.55萬元，決算支出1.56萬元，較年初預算減少0.99萬元，壓減38.8%，減少主要原因新冠肺炎疫情影響，下鄉(xiāng)救災指導用車運行費由救災專項支出，本年沒有公務用車購置費支出。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出5.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)5.9萬元減少0.81萬元，降低13.7%，其中：辦公費0.45萬元、郵電費0.02萬元、電費0.79萬元、差旅費0.2萬元、物業(yè)管理費0.39萬元、公務接待費0.3萬元、工會經(jīng)費1.85萬元、公車運行維護費0.08萬元、稅金及附加0.49萬元、其他商品和服務支出0.43萬元、辦公設備購置0.09萬元。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待費、差旅費、其他商品和服務支出。

四、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額6.87萬元，其中政府采購貨物支出2.66萬元、政府采購服務支出4.21萬元、政府采購工程支出0元。授予中小企業(yè)合同金額6.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予中小微企業(yè)合同金額6.87萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2020年度無政府性基金收支

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有公務車1輛，其中：農(nóng)業(yè)科技直通車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及4個項目，3個為省級資金項目，一個為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部撥入的食用菌綜合試驗站項目，本單位2020年度無市本級財政預算項目。2020年度共收入項目資金149.25萬元，全年共支出項目資金128.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的86.2%。2021年3月份，根據(jù)湖北省財政廳農(nóng)業(yè)處和湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳聯(lián)合下發(fā)的《關于開展2020年度中央農(nóng)業(yè)轉移支付資金績效自評工作的通知》（鄂財農(nóng)函[2021]4號）文件精神，我單位已完成中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災（農(nóng)作物病蟲害防治）專項、省級耕地質(zhì)量監(jiān)測評價與化肥減量增效專項、省級糧食作物高效模式集成示范推三個項目的績效自評工作，不再復評。

部門整體支出績效自評情況，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績優(yōu)良，自評結果為97分。2020年度整體績效目標：完成年度基礎性工作任務，重點完成食用菌綜合試驗站項目的試驗示范工作；完成農(nóng)作物病蟲害疫情監(jiān)測防控工作，保證不出現(xiàn)重大農(nóng)作物病蟲害發(fā)生；完成省級耕地質(zhì)量監(jiān)測評價及化肥減量增效專項工作；完成2020年糧食作物高效模式集成示范推廣及農(nóng)業(yè)種子管理、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測等工作。所涉資金均采取財政授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規(guī)范，會計核算真實、完整、及時。項目資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效、社會滿意度高，達到了預定的目標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位根據(jù)部門整體支出評價指標表作出的自評結果為97分，績效評價等級為“優(yōu)”。本單位2020年度無市本級財政預算項目。

（3）績效自評結果擬應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，提高財政資金使用效益。

2020年市直部門整體支出績效自評表

八、其他情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出

第三部分??2020年部門決算公開表

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金（含上級項目轉移支付撥款）。

2、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、三公經(jīng)費：指按照有關規(guī)定，這里“三公”經(jīng)費指公共預算財政撥款安排的公務接待費、公務用車運行維護費、公務出國（境）費。

6、機關運行經(jīng)費：指公共預算財政撥款安排的機關日常公用支出，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。