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目錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、政府性基金預算收支的說明

六、國有資本經營預算收支的說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效情況說明

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市軍隊離退休干部休養所概況

一、部門主要職責

接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據隨編發〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養所核定編制12名。

第二部分??2020年決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年度預算收入1412.61萬元，其中財政撥款收入1226.39萬元，年初結轉和結余186.22萬元。較上年增加108.95萬元，增幅8.36%，主要原因為是單位有新進人員及相關項目收入的增加。

2020年度公共預算財政撥款支出為1228.55萬元，比上年增加21.54萬元，增幅1.78%，比年初預算數多137.05萬元，主要原因是新接收了三名軍轉干部和五名退休士官。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費預算0.1萬元，支出決算數為0.14萬元，比上年0.16萬元減少0.02萬元，降幅12.41%；減少的原因在于落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。

????本年度“三公”經費全部為公務接待支出，共接待4批次18人，無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費支出。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年隨州市軍休所運行經費支出（基本支出）62.06萬元，主要保障本單位正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費等。較上年增加了6.25萬元，增加11.20%，主要原因單位新接收了三名軍轉干部和五名退休士官。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2.72萬元，主要用于購買三名新進人員的辦公設備。

五、2020年本單位無政府性基金預算收支。

六、2020年我單位無國有資本經營預算收支。

七、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位期末資產凈值313.16萬元。其中，流動資產凈值184.06萬元，占資產總額的58.77%，固定資產凈值129.1萬元，占資產總額的41.23%（房屋及構筑物115.15萬元，占固定資產的89.19%，通用設備凈值10.95萬元，占固定資產的8.48%，家具、用具、裝具及動植物凈值3.01萬元，占固定資產的2.33%）。

我單位重點固定資產為房屋及構筑物，期末凈值115.15萬元；無公務車輛和在建工程。

八、預算績效情況說明

2020年度隨州市軍休所整體績效自評表

單位名稱：隨州市軍休所????????????填報日期：2021年4月13日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　

（四）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。