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隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心

2020年度決算公開

目?錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。?

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。?

八、其他情況說明。

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

?

? ??第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)。

1、負責(zé)貫徹執(zhí)行數(shù)字化城管有關(guān)政策、規(guī)定和技術(shù)性規(guī)范。

2、負責(zé)研究制定數(shù)字化城管發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及實施細則，經(jīng)批準后組織實施。

3、負責(zé)數(shù)字化城管方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用及提檔升級工作。

4、負責(zé)數(shù)字化城市管理的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。

5、負責(zé)數(shù)字化城管的日常維護運行工作。

6、負責(zé)城管電話熱線的設(shè)立、處理及日常運行工作。

7、負責(zé)指導(dǎo)各縣、市、區(qū)及有關(guān)部門數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督考核工作。

8、負責(zé)完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況。

市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心屬于公益一類事業(yè)單位，人員編制10人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為綜合科、監(jiān)督指揮科和管理考評科，實有在職正式工10人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

1、本年收入總計261.63萬元，其中財政撥款（補助）收入146.89萬元，其他收入75萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)39.74萬元。

上年收入總計889.47萬元，同比減少627.84萬元，同比降低70.6%。主要原因是：2020年減少數(shù)字城管建設(shè)項目資金撥款。

2、本年支出總計212.38萬元（上年支出總計894.16萬元，同比減少681.78萬元，同比降低76.3%。主要原因是：本年減少數(shù)字城管建設(shè)項目支出728萬元。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算123.9萬元（其中：基本支出96.52萬元，項目支出27.37萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。年初預(yù)算數(shù)123.9萬元，無增減變化。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.7萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務(wù)接待費0萬元（接待批次0批次，接待人數(shù)0人）、公務(wù)用車購置及運行費0.7萬元（其中公務(wù)用車運行維護費0.7萬元，公車購置費0元，公務(wù)用車保有量2輛）。

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出3.7萬元（其中公務(wù)用車運行維護費3.4萬元，公車購置費0元）。

2020年度決算比預(yù)算減少3.3萬元。主要是控制了公務(wù)用車運行維護費，減少支出2.7萬元。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

??????本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出86.08萬元，比上年度減少160.83萬元，降低65.4%；比2020年預(yù)算減少17.01萬元，降低16.5%。主要原因是：本年度減少項目委托業(yè)務(wù)費支出。其中，辦公費1.69萬元，水費0.39萬元，電費4.48萬元，維修費1.99萬元，租賃費0.36萬元，勞務(wù)費4萬元，委托業(yè)務(wù)費68.57萬元，工會經(jīng)費1.75萬元，公務(wù)車運行維護費2.42萬元，辦公設(shè)備購置費0.38萬元。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額103.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.44?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.78萬元，占政府采購支出總額的5.6%。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無決算。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

?截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

（1）?預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金100萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況來看，2020年度“數(shù)字城管系統(tǒng)運行項目”項目績效自評得分：90.2分，結(jié)果為“良”。

組織開展了整體支出績效評價，整體得分90分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，基本完成。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

“數(shù)字城管系統(tǒng)運行項目”項目,全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)68.57萬元，完成預(yù)算68.57%。

主要產(chǎn)出和效益：1、高質(zhì)量抓人員采集，提高案件處置效率,2020年共采集城市管理事件、部件42199件，案件處置率為97.2%，結(jié)案率達97.43%；2、高標準抓視頻采集，創(chuàng)新城市管理模式，本年共發(fā)現(xiàn)夜間在垃圾中轉(zhuǎn)站點亂傾倒垃圾問題30余件；3、高要求抓熱線轉(zhuǎn)辦，暢通民意訴求渠道,共受理轉(zhuǎn)辦城市管理方面熱線工單583件，按時辦結(jié)率100%，群眾滿意率達97.47%;4、圍繞中心抓督辦，部門考評考核科學(xué)化，今年，共發(fā)放通報8期，以通報促整改。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、由于疫情原因，信息采集員無法正常上崗，采集進度受到影響導(dǎo)致案件上報數(shù)量偏低。2、平臺建設(shè)初級自建服務(wù)器五年服務(wù)期已到，現(xiàn)服務(wù)器遷至電信云平臺，遷移過程中，案件上報受到一定影響。

下一步改進措施：一是健全內(nèi)部管理制度。進一步提高信息采集監(jiān)督員和坐席員業(yè)務(wù)工作水平，提升數(shù)字城管人員素質(zhì)形象，規(guī)范自身行為，提高案件采集質(zhì)量，擴大案件采集范圍

二是推進數(shù)字城管向智慧城管升級。以共享和服務(wù)為宗旨，按照統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準和共享規(guī)范，依托城市大數(shù)據(jù)中心，在共用國家平臺、省級平臺部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，搭建市級城市綜合管理服務(wù)平臺，建設(shè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、行業(yè)應(yīng)用、公眾服務(wù)、數(shù)據(jù)整合和數(shù)據(jù)交換等系統(tǒng)，實現(xiàn)對全市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、信息采集、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查（考核）、綜合評價、公眾服務(wù)、輿情監(jiān)測、應(yīng)急管理等功能，對城市管理信息化建設(shè)成果和數(shù)據(jù)資源進行全面普查、梳理和整合，重點推進城市管理領(lǐng)域各類數(shù)據(jù)資源的整合。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用情況：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、加強項目管理、結(jié)果于預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用情況：完善項目分配辦法和管理辦法等。

八、其他情況說明

本年度無財政專項支出。

第三部分：2020年部門決算表

????本單位2020年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出情況。

????本單位2020年度沒有國有資本經(jīng)營財政撥款支出情況。

????本單位2020年度無財政專項支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。