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目??????錄

第一部分 隨州市畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分 2020年度決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

五、關(guān)于政府性基金支出說明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表01

二、收入決算表02

三、支出決算表03

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表04

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表05

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表06

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表07

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表08

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表09

第四部分 名詞解釋

第一部分隨州市畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職責(zé)

(一)受市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局委托負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》和國(guó)務(wù)院《獸藥管理?xiàng)l例》、《種畜禽管理?xiàng)l例》等畜牧法律法規(guī)的貫徹實(shí)施和監(jiān)督管理，草擬全市畜牧業(yè)地方性法規(guī)及實(shí)施細(xì)則。

(二)督促、檢查黨和國(guó)家關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)方針政策的貫徹落實(shí)。

(三)擬定全市畜牧業(yè)發(fā)展年度計(jì)劃，以及中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市畜牧業(yè)發(fā)展、畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、畜牧業(yè)資源的合理開發(fā)利用;組織好全市畜牧業(yè)基地建設(shè)及項(xiàng)目的實(shí)施。

(四)負(fù)責(zé)全市畜牧業(yè)科技教育的信息收集、綜合、分析、宣傳，研究擬定全市畜牧業(yè)科技教育和技術(shù)推廣規(guī)劃，研究畜牧市場(chǎng)供求關(guān)系，參與全市畜牧業(yè)生產(chǎn)、銷售、加工等環(huán)節(jié)的體制改革。

(五)指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)科學(xué)技術(shù)的試驗(yàn)示范和科技成果推廣應(yīng)用;組織全畜牧獸醫(yī)技術(shù)項(xiàng)目的科研協(xié)作與攻關(guān)。

(六)管理和監(jiān)督全市畜禽疫病防治、畜禽及產(chǎn)品的檢疫檢驗(yàn)、獸醫(yī)衛(wèi)生、獸藥和畜禽環(huán)境保護(hù)工作。組織好全市畜禽疫病及人畜共患傳染病的控制和撲滅工作。

(七)負(fù)責(zé)全市畜禽品種區(qū)域規(guī)劃、種源調(diào)查保護(hù)和外來品種引進(jìn)的審定及品種改良工作;抓好草地建設(shè)、保護(hù)及飼草資源的開發(fā)利用。

(八)負(fù)責(zé)全市畜牧獸醫(yī)技術(shù)隊(duì)伍的管理、培訓(xùn)和人事年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全市畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系的建設(shè)。

(九)承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、基本情況

隨州市畜牧獸醫(yī)局是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級(jí)事業(yè)單位，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防疫檢疫科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室。掛隨州市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子。

編制10人，其中:參公管理9人，行政工人1人。2020年底實(shí)有在職在編10人，聘請(qǐng)公益性崗位1人，退休1人。

第二部分 2020年決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

(一)2020年收入合計(jì)450.5萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入396.66萬(wàn)元，其他收入53.83萬(wàn)元。年初財(cái)政撥款預(yù)算收入155.42萬(wàn)元，增加241.24萬(wàn)元，增加155.22%，增加的主要原因是省下達(dá)動(dòng)物防疫專款和生豬生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)資金、市政府農(nóng)業(yè)防疫資金、追加年度獎(jiǎng)勵(lì)以及職業(yè)年金做實(shí)等。

(二)2020年總支出267.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加37.39萬(wàn)元，增加16.27%。其中:人員支出175.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加61.93萬(wàn)元，增加54.7%。產(chǎn)生差異的主要原因是19年度獎(jiǎng)勵(lì)工資、退休和調(diào)離人員的職業(yè)年金做實(shí)等。

公用經(jīng)費(fèi)支出32.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算44.17萬(wàn)元少11.8萬(wàn)元，減少26.71%。其中:物業(yè)管理增加8.95萬(wàn)元，為單位支付2020至2021物業(yè)管理費(fèi)。其他交通費(fèi)增加6.92萬(wàn)元，為統(tǒng)計(jì)口徑變化導(dǎo)致，上年“公務(wù)交通補(bǔ)貼”統(tǒng)計(jì)在個(gè)人部分，今年增加6.50萬(wàn)元。專用材料比上年增加1.95萬(wàn)元，主要是支付疫病防控物資及業(yè)務(wù)裝用票證。其他商品和服務(wù)費(fèi)增加1.95萬(wàn)元，主要是支付公益廣告及宣傳費(fèi)。

項(xiàng)目支出59.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算少12.74萬(wàn)元，減少17.6%，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)在2021年實(shí)施。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用0.7萬(wàn)元，實(shí)際開支0.26萬(wàn)元，接待6批41人次，減少0.44萬(wàn)元，減少62.16%。加強(qiáng)了公務(wù)接待控制減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。

單位無(wú)公務(wù)車，2020年度也沒有購(gòu)置公務(wù)車。

2020年初預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，2020年因公出國(guó)(境)未發(fā)生支出。

四、單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.499萬(wàn)元，比年初預(yù)算17.07萬(wàn)元減少1.571萬(wàn)元，減少了9.2%，主要原因是:單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:其他交通費(fèi)增6.5萬(wàn)元，比2019年0.57萬(wàn)元增6.36萬(wàn)元，是統(tǒng)計(jì)口徑不一致造成。2020年其他交通費(fèi)6.5萬(wàn)元是支付給個(gè)人的“公務(wù)交通補(bǔ)助”，而19年其他交通費(fèi)是支付公務(wù)租車費(fèi)用。扣除此項(xiàng)因素，2020年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，比2019年年減少0.98萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元，水費(fèi)0.24萬(wàn)元，電費(fèi)0.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬(wàn)元，福利費(fèi)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.94萬(wàn)元，其他商品服務(wù)費(fèi)1.7萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)支出情況說明??

2020年政府采購(gòu)支出8.4萬(wàn)元，主要是辦公耗材、會(huì)議費(fèi)、專用設(shè)備無(wú)人飛機(jī)、動(dòng)物疫病防控專用材料費(fèi)等。

六、關(guān)于政府性基金支出說明??

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算和支出。??

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明??

截至2020年12月31日，單位固定資產(chǎn)原值28.05萬(wàn)元。其中:專用設(shè)備原值3.8萬(wàn)元、通用設(shè)備原值15.81萬(wàn)元、家具原值8.44萬(wàn)元。

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況:

2020年度隨州市畜牧獸醫(yī)局整體績(jī)效自評(píng)得分93.82分，年初資金預(yù)算支出229.78萬(wàn)元，實(shí)際支出208萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率90.52%，達(dá)成預(yù)期指標(biāo):2020年全市畜牧業(yè)綠色、持續(xù)、健康發(fā)展。沒有發(fā)生重大動(dòng)物疫情，沒有發(fā)生重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

附件1:2020年度畜牧獸醫(yī)局整體支出績(jī)效自評(píng)表

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年度隨州市畜牧獸醫(yī)局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，年初資金預(yù)算30.45萬(wàn)元，實(shí)際支出30.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資金按照年度目標(biāo)及資金管理要求使用，專款專用，實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

附件2:2020年度畜牧獸醫(yī)局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

全市畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，并實(shí)行評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排掛鉤，建立項(xiàng)目評(píng)估退出機(jī)制，逐步構(gòu)建“項(xiàng)目申報(bào)有目標(biāo)、項(xiàng)目執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的項(xiàng)目績(jī)效管理機(jī)制，以及“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的激勵(lì)約束機(jī)制。

第三部分 決算公開表

注:本單位本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

注:本單位本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指農(nóng)林水行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

6. “三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

7、其他公務(wù)交通補(bǔ)助:指實(shí)行車改后隨工資發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)助。

8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

10、住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。