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隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局

2020年部門決算公開

目???????錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分? 隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局部門概況

一、單位主要職責。

受市自然資源和規劃局的委托，負責明珠路以北、氵厥 水河東大堤以東范圍內曾都經濟開發區管委會所轄的星光社區、首義社區、兩水溝社區、周家寨村、余家老灣村、新春村、太山廟村、龔家棚村、六草屋村，北郊辦事處所轄的黃龍社區（明珠路以北的1、2組）、孔家坡社區（明珠路以北的1、2組部分區域）、八里岔社區、碾子巷社區、磙山村、雙寺村、烽火山村、汲水河村，曾都區萬店鎮所轄的石橋村、龍頭灣村范圍內的城鄉規劃、測繪等日常監督管理工作。

二、單位基本情況。

隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是經隨州市機構編制委員會批準成立的公益一類事業單位，正科級，核定人員編制3名，目前在職人數4名（其中勞務派遣人員1名）。

???第二部分 ?隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2020年部門決算情況說明

???一、收入、支出決算情況說明。

（一）2020年收入決算情況

2020年收入總計79.71萬元，其中財政撥款收入30.13萬元，其它收入30.0萬元，上年結轉19.58萬元。上年收入合計74.86萬元，本年收入較上年增加4.85萬元，增加率6.48%，主要原因是上年結轉資金。

（二）2020年支出決算情況

2020年部門決算支出69.53萬元，全部為基本支出。上年支出合計55.28萬元，較上年增加14.25萬元，增加率25.78%，主要原因是人員支出及日常公用支出增加。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年一般公共預算財政撥款支出31.13萬元，其中人員支出28.63萬元，公用支出1.5萬元。2019年一般公共預算財政撥款支出30.43萬元，本年較上年減少了0.3萬元，減少率0.99%，主要原因為2020年基本支出的經費減少。財政撥款決算支出與年初支出預算數一致。

二、關于 “三公”經費支出說明。

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.54萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%。決算數較上年的0.1萬元減少100％，主要原因是:厲行節約，2020年未發生三公經費。其中：

（1）2020年度本單位公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為0.33萬元，決算數為0萬元，決算數較上年的0.1萬元減少100%，主要原因是:厲行節約，本年未發生公務用車運行維護費。

（2）2020年因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與上年持平。

（3）2020年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為0.21萬元，決算數為0萬元，無公務接待，批次為0，人數為0，決算數與上年持平。

三、關于機關運行經費支出說明。

2020年一般公共預算財政撥款基本支出公用經費1.5萬元，其中：辦公費0.39萬元、印刷費0.05萬元、郵電費0.03萬元、工會經費0.51萬元、福利費0.15萬元、其它交通費用0.06萬元、其它商品和服務支出0.3萬元。2020年度機關運行經費支出與年初預算數持平，與上年決算數持平。

四、關于政府采購支出說明。

2020年度執行政府采購支出總額10.38萬元，其中：政府采購貨物類支出3.73萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出6.65萬元。授予中小企業合同金額10.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額10.38萬元，占政府采購支出總額100%。

五、關于政府性基金收支情況說明。

? 2020年我單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看2020年單位各項資金均按規定用途使用，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，資金管理及方案實施的保障，機構健全，人員分工明確，責任落實；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。

2020年度我單位部門整體績效自評得分為97.4分。執行率情況。部門整體支出總額預算數80.32萬元，執行數69.52萬元，執行率0.87。完成的績效目標：緊緊圍繞市自然資源和規劃局中心工作，根據部門工作職能和發展規劃，科學謀劃，規劃編制高效推進，高標準抓好曾都經濟開發區總規編制，緊盯區域性中心城市建設目標，科學編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能；作好已編制規劃的動態維護，突出依法行政，規劃管理嚴格規范；統籌協調，城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。未完成的績效目標：無。

2020年度部門整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

2020年度無項目支出。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

（1）按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

（2）制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。

（3）落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

（1）進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

（2）在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”、部門績效評價等信息。

（3）對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

八、其他情況說明

第三部分? 隨州市城鄉規劃局曾都經濟開發區分局2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等費用，統計口徑為財政撥款基本支出。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　

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