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隨州市人力資源和社會保障信息中心

2020年度決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分名詞解釋說明

一、隨州市人力資源和社會保障信息中心概況

1.主要職責

負責制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設規劃并組織實施，指導全市縣市區、鄉鎮、街道、社區人力資源和社會保障服務平臺建設；全市社會保障卡制發和應用管理；全市人力資源和社會保障政策業務咨詢服務等工作。

2.基本情況
市人力資源和社會保障信息中心為公益一類事業單位，設主任1名，無內設科室。人員情況。市人力資源和社會保障信息中心現有事業編制3名。實有人數3人，其中在編3人。

二、隨州市人力資源和社會保障信息中心2020年度部門決算情況說明

1.收入、支出決算情況說明。2020年度收入總計168.1萬元，其中財政撥款收入142.73萬元，上年結轉和結余25.37萬元，因單位2020年上報決算無上年數據。2020年度支出總計159.53萬元，因單位2020年上報決算無上年數據。

2020年度預算支出合計168.1萬元，實際支出159.53萬元，執行率94.9%。其中，基本支出49.19萬元，項目支出110.34萬元。在基本支出中，工資福利支出為41.52萬元，占26.03%；商品和服務支出為7.67萬元，占4.8%；項目支出中110.34萬元，占69.17%。

2.“三公”經費支出說明。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.05萬元，決算數為0.05萬元，完成預算的100%，因單位2020年上報決算無上年數據。其中：

（一）2020年度無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2020年度國內公務接待費支出年初預算數為0.05萬元，決算數為0.05萬元。

（三）2020年度無公務用車，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年增加0%。

3.關于機關運行經費支出說明

2020年政府采購支出108.13萬元，其中采購貨物支出22.99萬元，采購工程支出0.54萬元，采購服務支出84.6萬元。

4.政府采購支出情況說明

2020年政府采購支出108.13萬元，其中采購貨物支出22.99萬元，采購工程支出0.54萬元，采購服務支出84.6萬元。

5.政府性基金預算收支情況說明
2020年度無政府性基金預算收支情況。

6.關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

1. 關于2020年度預算績效情況的說明

1. 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目。從評價情況來看，項目經費管理規范，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度隨州市人力資源和社會保障信息中心整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果
根據鄂人社發〔2011〕26號《關于進一步加快全省人力資源和社會保障信息化建設的指導意見》，長期目標是以全面提升人力資源社會保障行政能力和服務水平為目標，建立規范的業務管理體系、嚴密的基金監督體系、完善的公共服務體系和科學的宏觀決策體系，實現人力資源社會保障各業務領域的信息化。

附件：2020年隨州市人力資源和社會保障信息中心項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果反映出的相關問題，我們在編制2021年度項目績效目標指標時，制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結果擬應用情況

加強項目管理，提升績效目標管理水平。在開展年度項目預算申報工作時，應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

三、隨州市人力資源和社會保障信息中心2020年部門決算表

四、名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。