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目????錄

第一部分?隨州市住房保障中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市住房保障中心2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、政府采購支出說明

五、政府基金收支情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

第三部分?部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、財(cái)政專項(xiàng)支出表（表10）

第四部分?名詞解釋

第一部分??隨州市住房保障中心部門概況

????一、部門主要職責(zé)
????隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)市本級住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運(yùn)營管理購買服務(wù)，市本級住房保障信息系統(tǒng)。
????二、部門基本情況
????隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人。當(dāng)年有變動，調(diào)入1人，公開招考1人。目前，實(shí)有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????（一）收入決算情況說明

????本部門2020年度決算收入合計(jì)215.9萬元，其中財(cái)政撥款收入214.09萬元、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.81萬元，收入合計(jì)較上年決算187.31萬元增加28.59萬元，增加15.26%，主要原因是人員新增和項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致。較年初預(yù)算220.43萬元減少4.53萬元，減少2.05%，原因是壓縮開支。

????財(cái)政撥款收入214.09萬元，較年初預(yù)算220.43萬元減少6.34萬元，減少2.05%，主要原因是壓縮開支。

????（二）支出決算情況說明

????本部門2020年度決算支出合計(jì)213.04萬元，較上年決算185.51萬元增加27.53萬元，增加14.84%，主要原因是人員新增和項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致。較年初預(yù)算215.9萬元減少2.86萬元，減少1.32%，原因是壓縮開支。其中基本支出78.6萬元，項(xiàng)目支出134.44萬元。

????財(cái)政撥款支出213.04萬元，較年初預(yù)算220.43萬元減少7.39萬元，減少3.35%，主要原因是壓縮開支。

????二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
? ? 本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為1.41萬元，較上年決算2.64萬元減少46.59%，較年初預(yù)算3.1萬元減少54.52%，主要原因是疫情影響，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）支出。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，去年決算數(shù)為0，與去年持平。
? ? （二）2020年度本部門無國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出。接待批次為0，接待人數(shù)為0人，決算數(shù)較上年0.28萬元減少100%，較年初預(yù)算0.55萬元減少100%，主要原因是疫情影響，未公務(wù)接待。
? ? （三）2020年度本部門公務(wù)用車保有量1臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.41萬元，較上年決算數(shù)2.36萬元減少40.25%，較年初預(yù)算數(shù)2.55萬元減少44.71%，主要原因是疫情影響，公務(wù)車運(yùn)行較少。

????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

????我單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.62萬元，比上年決算數(shù)3.95萬元增加了1.67萬元，增加42.27%，原因是新增人員。比年初預(yù)算數(shù)25.54萬元減少19.92萬元，減少77.9%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減一般支出。其中辦公費(fèi)0.59萬元，印刷費(fèi)0.26萬元，水費(fèi)0.06萬元，電費(fèi)0.18萬元，郵電費(fèi)0.27萬元，差旅費(fèi)0.06萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.15萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.96萬元，福利費(fèi)0.3萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.31萬元，其他商品和服務(wù)支出0.49萬元。

????四、政府采購支出情況

????我單位2020年度政府采購支出總額8.33萬元，其中:政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額 7.43萬元，占政府采購支出總額的 89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.43萬元，占政府采購支出總額的89%。

????五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
????本年度本部門無政府性基金收支。
????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
? ? 截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車用車1輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金134.44萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，市住房保障中心緊緊圍繞省定責(zé)任目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作部署，全力以赴抓推進(jìn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，提升了公租房小區(qū)管理品質(zhì)，2020年度單位整體支出績效等級為良。組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看：1.完成省定目標(biāo)工作任務(wù)，完成住房保障租賃補(bǔ)貼的發(fā)放戶數(shù)。2.對城市建設(shè)、住房保障行業(yè)發(fā)展所起到的推動作用。3.促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2020年度隨州市住房保障服務(wù)中心部門整體績效自評表

單位名稱：?????????????????????? 填報(bào)日期：2021年4月20日

????（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

????市住房保障中心項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為92.22萬元，調(diào)整預(yù)算后為134.44萬元，執(zhí)行數(shù)為134.44萬元，執(zhí)行率100％。主要產(chǎn)出和效益：一是按計(jì)劃完成省定目標(biāo)工作任務(wù)；二是圓滿完成省定目標(biāo)任務(wù)。

????發(fā)現(xiàn)的問題及原因：公租房小區(qū)管理還有待加強(qiáng)，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升。

????下一步改進(jìn)措施：加大預(yù)算資金執(zhí)行力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，狠抓績效目標(biāo)管理。加強(qiáng)績效指標(biāo)體系的完善、更新，使之更科學(xué)、合理，具有更好的操作性。

2020年度公租房小區(qū)管理項(xiàng)目自評表

單位名稱：市住房保障服務(wù)中心??填報(bào)日期：2021年4月20日

????（二）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

????至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用。利用績效評價(jià)結(jié)果加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善了項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)了項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

????2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

????加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

????八、其他情況說明

????（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

????本年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

????（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

????2020年我單位專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算金額92.22萬元，用于公租房小區(qū)日常管理，支付勞務(wù)人員工資和日常辦公等。年末決算專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，金額合計(jì)134.44萬元，由于賬目處理將公用支出記入項(xiàng)目支出，導(dǎo)致超出預(yù)算數(shù)。

第三部分??隨州市住房保障中心2020年部門決算表

說明：本部門本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

說明：本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

表10：

第四部分????名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。