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隨州市軍糧供應(yīng)中心

2020年度決算公開(kāi)
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（目錄）

第一部分：基本情況?
一、部門(mén)主要職能?
二、部門(mén)和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況??
二、2020年度財(cái)政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
第三部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明??
一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明??
二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明??
三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明??
四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明??
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省政府關(guān)于軍糧供應(yīng)有關(guān)政策、規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作、軍供糧油的籌措及質(zhì)量管理、軍供糧油相關(guān)政策的落實(shí)。?

（三）負(fù)責(zé)與駐隨部隊(duì)在軍糧供應(yīng)方面的工作溝通、協(xié)調(diào)。

二、部門(mén)和所屬?zèng)Q算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

無(wú)

三、人員構(gòu)成情況

人員編制5人（行政編制 0人+工勤編制0人+事業(yè)編制? 5人）

實(shí)有在職人數(shù)3人（行政編制 0人+工勤編制 0? 人+事業(yè)編制 3人）

離退休人數(shù)2人

第二部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況

（一）收入總計(jì)59.29萬(wàn)元（上年收入總計(jì)59.01萬(wàn)元，同比增加0.28萬(wàn)元，同比增加0.4 %）。其中財(cái)政撥款收入38.68萬(wàn)元，為區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出總計(jì)61.79萬(wàn)元（上年支出總計(jì)61.12萬(wàn)元，同比增加0.67萬(wàn)元，同比減少1.09 %）。包括：

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：

1.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）51.61萬(wàn)元：主要用于糧油物資儲(chǔ)備方面支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：

1.工資福利支出34.81萬(wàn)元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資11.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.09萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.26萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助0.66萬(wàn)元、績(jī)效工資5.36萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.74萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.68萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元、住房公積金2.63萬(wàn)元）

2.商品和服務(wù)支出0.84萬(wàn)元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)0.02萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元）

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.其他支出0萬(wàn)元。

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加0.67萬(wàn)元，其中基本支出增加3.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1.95萬(wàn)元。基本支出增加的主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因是軍糧供應(yīng)管理與服務(wù)項(xiàng)目支出減少。

二、2020年度財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出38.65萬(wàn)元，比年初預(yù)算33.02萬(wàn)元增加5.63萬(wàn)元，其中：基本支出35.65萬(wàn)元，比年初預(yù)算30.02萬(wàn)元增加5.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，比年初預(yù)算3萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。原因：基本支出較預(yù)算增加原因?yàn)樽芳游屙?xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資 。基本支出比去年增加0.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比去年減少1.95萬(wàn)元。原因：基本支出較上年增加原因?yàn)槿藛T增資等；項(xiàng)目支出較上年減少原因?yàn)檐娂Z供應(yīng)管理與服務(wù)項(xiàng)目支出減少 。

三、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與年初預(yù)算0.25萬(wàn)元相比減少0.25萬(wàn)元，降低0%。 原因：本單位2020年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與年初預(yù)算0萬(wàn)元相比增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或降低）0%。 原因：無(wú)。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與年初預(yù)算0萬(wàn)元相比減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 原因：本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量為購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛）；（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,與年初預(yù)算0.25萬(wàn)元相比減少0.25萬(wàn)元，降低0%。 原因：本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0批、人數(shù)0人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本單位2020年度無(wú)政府性基金支出。

五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

2020年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

第三部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2020 年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.84萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬(wàn)元，降低44%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，部門(mén)共有車(chē)輛0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

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五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

根據(jù)現(xiàn)行政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)目錄，2020年度本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出合計(jì)0萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)內(nèi)容主要有：購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。

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第五部分：2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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