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　　一、部門概況
　　（一）部門主要職責
　　負責市委市政府機關后勤管理和服務工作，負責市直機關辦公用房統建區的集中建設和使用調配，負責市直機關節約能源管理，負責市直機關業務用房管理，負責市直機關公務用車管理。
　　（二）部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍單位共2個，包括市機關事務管理局和二級單位市委市政府機關保衛處。
　　市機關事務管理局是市政府直屬事業單位（參照公務員法管理），編制16人，其中，事業編制14人，財政補助2人。年末實有人員23人，其中，事業在職14人，財政補助2人，退休7人。內設四科一室，分別是辦公室、房產管理科、節能科、綜合服務科、公務用車管理科。下設二級單位1個（市委市政府機關保衛處），屬參照公務員法管理單位，編制10人，其中，事業編制8人，財政補助2人。年末實有人數15人，其中，事業在職6人，財政補助2人，退休7人。
　　二、2016年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　本部門2016年收入總計921.22萬元，其中上年結轉50.22萬元，較上年57.76萬元下降了13%；本年收入合計871萬元，較上年720萬元增長21%，主要原因是本年人員增資因素。
　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入834.31萬元，占95.8%；其他收入36.70萬元，占4.2%。
　　（二）支出決算情況說明
　　本部門2016年度支出總計921.22萬元，較上年778萬元增長18.4%，主要原因是人員增資導致人員支出有較大增長；年末結轉26.14萬元，較上年50.22萬元下降了48%，主要原因是人員支出增加，財政撥款不足，用上年結轉支付了部分支出。
　　本年支出具體結構為：基本支出480.59萬元，占53.7%；項目支出414.5萬元，占46.3%。
　　（三）財政撥款支出決算情況說明
　　本部門2016年財政撥款支出年初預算數為649.6萬元，決算數為834.3萬元，完成年初預算的128.43%，主要原因是2016年國家出臺了增資政策，人員支出有了較大提升。
　　按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為649.6萬元，決算數為834.3萬元，完成年初預算的128.43%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出332.38萬元，較上年185.28萬元增長79.39%，主要原因是人員增資從2014年10月執行，補發了工資。商品和服務支出23.33萬元，較上年39.34萬元下降了40.7%，主要原因是“三公經費”支出大幅下降。對個人和家庭補助支出85.73萬元，較上年89.65萬元下降了4%，主要原因是退休人員上年有增資因素。其他資本性支出6.08萬元，較上年3.8萬元增長60%。主要原因是本年購置更新了部分辦公設備。
　　（四）一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明
　　本部門2016年一般公共預算財政撥款“三公經費”支出年初預算數為18.51萬元，決算數2.48萬元，完成預算的13.4%，決算數較上年6.3萬元下降了60.6%，其中：
　　1、公務接待費支出年初預算數為1.52萬元，決算數為0.45萬元，完成預算的30%，決算數較上年0.35萬元增長28.5%，主要原因是比上年多接待一批客人。本年度接待4批次客人，25人。
　　2、公務用車運行維護費預算支出16.99萬元，決算數為2.03萬元，完成預算的12%，決算數較上年5.95萬元下降了65.88%，主要原因是本年公務用車改革減少了2臺公務用車。
　　（五）機關運行經費情況說明
　　本部門2016年機關運行經費財政撥款支出23.33萬元，較上年39.34萬元下降了40.7%，主要原因是“三公經費”較上年減少和部分辦公費用用其他收入支出。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　本部門2016年度政府采購支出總額6.08萬元，其中政府采購貨物6.08萬元。
　　（七）決算績效管理和工作開展情況說明
　　本部門本年度取得的主要事業成效
　　1、較好地完成了市委市政府機關后勤服務保障工作，確保了機關正常運轉。
　　2、全年市直機關能源消耗較上年下降了3%，完成了年初制定的下降2.5%的目標。
　　3、加強公務用車管理，完成全市黨政機關公務用車制度改革工作，確保按照省統一要求時間完成。
　　4、認真抓好市直機關單位辦公用房清理工作，確保無超標情況。
　　三、市機關事務管理局2016年部門決算公開表