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        一、部門概況

二、2017年部門決算情況說明

三、“三公”經(jīng)費支出情況說明

四、運行經(jīng)費說明

五、政府采購執(zhí)行情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

八、2017年度預(yù)算績效情況的說明 

九、有關(guān)科目名稱解釋

十、隨州日報社2017年部門決算表 

   一、部門概況                                                   

　　（一）主要職能

　　1、宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發(fā)展與進(jìn)步的信息，致力于用科學(xué)的理論武裝人，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，服務(wù)市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔(dān)當(dāng)起市委機關(guān)報的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日報》及相關(guān)出版物。

　　2、堅持黨委機關(guān)報的黨性原則和群眾觀點，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓(xùn)通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

　　3、開展報際與傳媒間的業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)編輯記者隊伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。

　　4、開展與報紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營相關(guān)的其他工作。

　　5、承辦上級交辦的其他事項。

　　（二）單位構(gòu)成

　　隨州日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、專刊部、廣告中心、群工發(fā)行部、隨州網(wǎng)編輯部、新媒體中心、技術(shù)出版部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司：大隨傳媒有限公司、網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司、紅寶石傳媒文化有限公司。

　　（三）編制情況說明

　　隨州日報社為公益二類事業(yè)單位，核定編制67人。

　　二、2017年部門決算情況說明

　　2017年收入決算1631.97萬元，其中財政撥款259.00萬元，事業(yè)收入19.23萬元，附屬單位上繳收入732.62，其他收入184.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余436.31萬元。2017年的總收入相比2016年的1775.06萬元減少143.09萬元，同比降低8.1%，主要原因為附屬子公司每月收益不固定，部分任務(wù)留存下年度上交。2017年財政撥款收入259萬元，相比年初預(yù)算125萬元增加了134萬元，主要原因為預(yù)算后又增加了三筆項目經(jīng)費，分別為2015年省撥專款30萬元、政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費50萬元、政府網(wǎng)站第一期部門子站建設(shè)經(jīng)費54萬元。

　　2017年支出決算1631.97萬元，其中基本支出1230.60萬元，項目支出283.61萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.76萬元。2017年支出總額相比2016年1775.06萬元減少143.09萬元，同比降低8.1%，主要原因為年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。2017年財政撥款支出156.8萬元，相比年初預(yù)算125萬元增加31.8萬元，漲幅25.4%，主要原因是增加了項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費支出情況說明

    2017年，隨州日報社“三公”經(jīng)費年初預(yù)算10.65萬元，實際支出合計77501.18元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費73933.18元，公務(wù)接待費3568元，無因公出國（境）費用。“三公”經(jīng)費總支出比2016年135685.53元減少了58184.35元，同比降低42.9%，減少的主要原因為我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費的支出。三公經(jīng)費來源無財政撥款。2017年單位公務(wù)車保有2輛，未新購置公務(wù)車輛。2017年公務(wù)接待5批次，接待35人次，參陪15人次。

　　四、運行經(jīng)費說明

　　2017年，隨州日報社日常公用經(jīng)費1086903.16元，比上年度減少355845.25元，降幅24.7%。其中辦公費58201.8元，咨詢費10000元，手續(xù)費240元，水費29543.82元，電費86629.67元，郵電費70611.5元，差旅費34112.5元，維修費22123.45元，租賃費4717元，會議費16197元，培訓(xùn)費1200元，公務(wù)接待費3568元，勞務(wù)費74935元，委托業(yè)務(wù)費66450元，工會經(jīng)費50880.86元，公務(wù)車運行維護(hù)費73933.18元，稅金及附加費用235599.76元，其他商品服務(wù)支出247959.62元。運行經(jīng)費降低主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，嚴(yán)控各項經(jīng)費支出。

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　我單位2017年度政府采購支出總額約60萬元，其中采購貨物支出約3.2萬元，采購服務(wù)支出約56.8萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年12月31日，我單位共有車輛2輛，全部為公務(wù)用車。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　隨州日報社因無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

　　八、2017年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目2個，資金25萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，效果非常好。

　　組織開展了整體支出績效評價，整體得分97分，各項指標(biāo)年初目標(biāo)值與實際完成值幾乎相同，情況很好。

　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

　　 我單位對兩個項目進(jìn)行了績效自評，分別為中國隨州網(wǎng)經(jīng)費和贈報費。年初預(yù)算數(shù)分別為10萬元和15萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計25萬元，完成預(yù)算的100%。項目主要效果：一是擴大了主流輿論陣地，為我市經(jīng)濟和發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。二是擴大主流媒體影響力和公信力。三是更好的服務(wù)讀者、服務(wù)社會。

　　后附《項目支出績效自評表》與《自評報告》

　　九、 隨州日報社2017年部門決算表

　　十、有關(guān)科目名稱解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　　5、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　7、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。