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　　目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責(zé)
　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　3、人員編制情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入支出預(yù)算情況說明
　　2、收入支出決算情況說明

　　3、收入支出預(yù)算與決算對(duì)比情況說明
　　三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　五、政府采購支出情況說明
　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　八、2017年度預(yù)算績(jī)效情況

　　九、名詞解釋

??? 十、2017年部門決算報(bào)表

一、隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
　　（一）主要職責(zé)
　　工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的，工商界組成的，兼有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。
　　主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊(duì)伍；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見、要求和建議；引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會(huì)公益事業(yè)活動(dòng)；為會(huì)員提供信息和人才、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國、出境考察訪問，幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國際市場(chǎng)。為會(huì)員出國出境，做好政治審查、簽證服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)友好商會(huì)及港、澳、臺(tái)及和世界各國工商界人士的交往和聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟(jì)引進(jìn)資金、人才技術(shù)提供服務(wù)；為會(huì)員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；會(huì)同有關(guān)部門做好民營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審；辦好會(huì)辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門委托事宜。
　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)會(huì)員宣教科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科兩個(gè)職能科室。會(huì)員宣教科負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤管理等工作。負(fù)責(zé)直屬會(huì)員單位的黨建工作；宣傳并貫徹黨和政府對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法律、法規(guī)；組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展思想政治教育；負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員和組建同業(yè)商會(huì)；建立非公有制經(jīng)濟(jì)積極分子隊(duì)伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負(fù)責(zé)工商聯(lián)干部和非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的骨干培訓(xùn)；配合有關(guān)部門做好會(huì)員出國政審、評(píng)定專業(yè)技術(shù)職稱等工作；維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，參與市直部門維護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益政策的制定，并貫徹執(zhí)行；調(diào)解會(huì)員經(jīng)濟(jì)糾紛，為會(huì)員提供法律咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)會(huì)費(fèi)的收繳與管理。經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科引導(dǎo)會(huì)員參與我市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為會(huì)員提供創(chuàng)業(yè)、融資、擔(dān)保、管理、技術(shù)、市場(chǎng)、信息、人才、會(huì)計(jì)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)咨詢和服務(wù)；協(xié)助市政府及其部門對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量、信息、標(biāo)準(zhǔn)、許可證、行規(guī)行約、市場(chǎng)建設(shè)等行業(yè)管理，維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益；負(fù)責(zé)組織非公有制企業(yè)參加各種展銷會(huì)、交易會(huì)；負(fù)責(zé)同香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)等工商聯(lián)社團(tuán)及工商界代表人士的聯(lián)系，開展多種形式的經(jīng)濟(jì)合作；做好“三資”企業(yè)的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)出口咨詢和促進(jìn)工作。
　　（三）人員編制
　　市工商聯(lián)行政機(jī)關(guān)編制為5名。2017年度，市工商聯(lián)在職行政人員4名，副廳級(jí)干部1名，正處級(jí)干部1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，科員1名。退休干部1名。
　　?二、2017年部門決算情況說明
　　（一）收入支出預(yù)算安排情況
　　2017年財(cái)政預(yù)算收入131.37萬元，其中財(cái)政撥款121.65 萬元，其他收入7.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.51萬元。比上年減少8.08萬元，減少5.8%。2017年財(cái)政預(yù)算安排支出131.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出115.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.58萬元，住房保障支出6.04萬元。
　　2017年財(cái)政預(yù)算和支出減少原因是經(jīng)費(fèi)開支更加規(guī)范及時(shí)，上年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。

??? 　　（二）決算收入支出情況
　　2017年決算收入合計(jì)179.37萬元，其中：財(cái)政撥款收入154.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.98萬元。總收入較2016年決算增加21.96萬元，增14%，主要原因是2017年增資，預(yù)算增加。2017年決算收入比年初預(yù)算收入增加48萬元，增36.5%，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
　　2017年決算支出合計(jì)179.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出98.18萬元，較2016年增加23.49萬元，增31.4%； 公用經(jīng)費(fèi)支出55.69萬元，較2016年增加32.53萬元，增140%。增加原因是2017年度的增資，支出增加。
　　（三）2017年決算財(cái)政撥款支出與2017年預(yù)算對(duì)比情況
　　2017年決算財(cái)政撥款支出合計(jì)179.37萬元，較2017年預(yù)算增加48萬元，增36.5%，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出4.04萬元，2016年增加3.23萬元，主要原因是因公出國（境）費(fèi)用增加。“三公”經(jīng)費(fèi)開支具體明細(xì)如下：

??? （1）因公出國（境）費(fèi)3.25萬元，較2016年增加3.25萬元。參加省聯(lián)統(tǒng)一組織出國1次，共1人次。

??? （2）2017年度市工商聯(lián)未購置公務(wù)用車，故無車輛購置經(jīng)費(fèi)支出；

??? （3）2017年度市工商聯(lián)無公務(wù)用車保留，故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；

??? （4）公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元，較2016年減少0.02萬元，減2.5%。國內(nèi)接待13批次，共計(jì)88人次，無外事接待。
　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出，較2017年預(yù)算支出增加2.99萬元，增加原因是因公出國經(jīng)費(fèi)增加。
　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.69萬元，較2016年增加32.53萬元，增140%。增加原因是2017年度工商聯(lián)換屆大會(huì)及日常業(yè)務(wù)工作增加。其中包含辦公費(fèi)3.8萬元，印刷費(fèi)3.47萬元，水電費(fèi)0.59萬元，郵電費(fèi)1.,03萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.39萬元，差旅費(fèi)5.62萬元，會(huì)議費(fèi)13.69萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元等日常辦公支出。
　　五、政府采購支出情況說明
　　2017年市工商聯(lián)無政府采購支出。
　　六、2017年市工商聯(lián)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
??? 七、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年12月31日，市工商聯(lián)因公車改革，單位無公務(wù)用車，無價(jià)值在50萬元以上的通用設(shè)備。
　　八、2017年度績(jī)效情況說明
　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開展了2017年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)和2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào)）文件，并積極同市財(cái)政局銜接，我會(huì)確定了自評(píng)的項(xiàng)目，安排專人開展自評(píng)工作，認(rèn)真填寫自評(píng)表，撰寫形成自評(píng)報(bào)告。
　　2.決算績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
　　單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：從單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點(diǎn)工作任務(wù)相結(jié)合，做到支出為促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”，加強(qiáng)商會(huì)建設(shè)、維護(hù)權(quán)益、教育培訓(xùn)、參政議政等部門職能服務(wù)，保障了2017年整體績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：涉及1個(gè)項(xiàng)目，即政治特別費(fèi)、商會(huì)建設(shè)、維護(hù)權(quán)益、教育培訓(xùn)，共計(jì)30萬元。2017年實(shí)際執(zhí)行30萬元，執(zhí)行率100%，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目目標(biāo)明確，立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。主要產(chǎn)出和效果：一是有力促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)；二是推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；三是“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)成效顯著；四是“四好”商會(huì)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)商會(huì)黨組織建設(shè)全覆蓋；五是異地商會(huì)不斷發(fā)展，2017年先后成立了廣州隨州商會(huì)、北京隨州商會(huì)兩個(gè)異地商會(huì)。
　　九、名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　8、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　十、附件
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　
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附件5：市工商聯(lián)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件6：工商聯(lián)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
市工商聯(lián)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
?附件3：《隨州市工商聯(lián)政治特別費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》
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