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　　一、部門主要職責
　　負責接待市委、市人大、市政協交辦的副省（部）級以上領導及其帶隊來隨州的代表團；承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模范等的接待工作；根據領導安排，協助做好市黨政代表團外出考察活動的服務工作；協同有關部門做好國家和省在隨州召開的大型（重要）會議的接待工作；承辦領導交辦的其他事項。
　　二、部門機構設置情況
　　本單位成立于2010年5月，是市政府直屬事業單位（參照《公務員法》管理），內設綜合科和接待科，財政全額撥款編制5個，其中：主任1名，副主任1名，正科級領導2名，退休1人；核定“以錢養事”崗位3個。
　　  三、2017年度收支情況
　　2017年部門收入150.15萬元，比年初預算365.56減少了215.41萬元，其中財政撥款收入129.64萬元，比年初預算323.36萬元減少了193.72萬元；沒有政府性基金預算收入安排。年初結轉和結余20.50萬元。部門全年支出147.42萬元，比年初預算365.56萬元減少了218.14萬元，其中：基本支出115.63萬元，比年初預算105.16萬元增加了10.47萬元；項目支出31.78萬元，比年初預算260.40萬元減少了228.62萬元，主要原因為實際下達預算撥付項目資金減少。
　　2017年部門一般公共預算財政撥款收入150.15萬元，比年初預算365.56減少了215.41萬元，一般公共預算財政撥款支出147.42萬元，比年初預算365.56萬元減少了218.14萬元；其中：基本支出115.63萬元，比年初預算105.16萬元增加了10.47萬元；項目支出31.78萬元，比年初預算260.40萬元減少228.62萬元，一般公共預算財政撥款支出減少主要原因為實際下達預算撥付項目資金減少。
　　四、2017年“三公”經費決算說明
　　2017年隨州市委接待辦“三公”經費合計2.28萬元，全部為國內公務接待，接待22批次，90余人次。比上年的21.09萬元減少了18.81萬元。公務用車運行維護費1.71萬元，比上年的18.53萬元減少了16.82萬元，同比降低90.77%，公務接待費0.57萬元，比上年的2.56萬元減少了1.99萬元，同比降低77.73%，主要是因為單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。2017年無因公出國費用，2017年無新購置車輛。

　　五、2017年機關運行經費支出
　　隨州市委接待辦2017年度機關運行經費支出33.40萬元，比上年的16.70萬元增加16.70萬元.增加100.00%。其中辦公費3.05萬元；印刷費0.94萬元；電費1.18萬元；郵電費0.95萬元；差旅費4.89萬元；維修（護）費4.00萬元；會議費0.40萬元；培訓費0.09萬元；工會經費2.08萬元；其它交通費用6.04萬元；其他商品和服務支出9.78萬元。支出增加的主要原因為其他商品和服務支出有所增加。
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　六、政府采購執行情況說明
　　2017年，隨州市委接待辦預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
　　七、國有資產占用情況說明
　　截止到2017年12月31日，市委接待辦共保留4臺車輛，1臺應急公務用車、3臺外事及政務接待用車。2017年，我辦認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
　　八、關于2017年度預算績效情況的說明
　　按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）精神，市委接待辦組織財務人員開展了支出績效評價工作。
　　一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
　　（一）項目支出績效評價
　　2017年，我辦共完成市級接待任務16批200余人次（不含尋根節專項任務），參與中心工作，安全準時完成市級接待和市委、市政府領導調研用車79次、14470公里。其中，為華電湖北發電有限公司考察組、寶武鋼集團考察團、重慶市湖北商會考察團來隨考察、丁酉年炎帝神農故里尋根節、縣域經濟工作會等與全市經濟社會發展相關的招商引資、項目建設、大型活動提供策劃、聯絡、咨詢、服務5次，指導、協助縣市區和相關部門開展接待服務約10次。在完成各批接待任務過程中，我們本著“簡化而不失禮、熱情而不超標、滿意而不違規”的服務宗旨，多次贏得了市領導的充分肯定和嘉賓的一致好評。實際使用項目資金31.78萬元。項目完成良好，基本達到了預期效果。
　　（二）部門整體支出績效評價
　　根據評價小組的自評報告，市委接待辦總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
　　二、存在的主要問題及整改措施
　　（一）存在的主要問題
　　財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目預算的準確性不高，項目經費預算指標與實際使用指標率偏差較大；二是部門支出財務管理不規范，存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。
　　（二）整改措施
　　針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市委接待辦全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
　　一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。
　　二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。
　　三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。全面梳理本單位“公務接待費、公務車運行維護經費、會議費、培訓費、差旅費”等五項經費開支情況，對照制度開展自查自糾，進一步建立健全財務制度，規范會計核算。
　　三、下一步打算
　　（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。
　　（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。
　　（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。
　　九、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　 　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
　　8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
　　十、2017年度部門決算公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　2017年市接待辦整體支出績效自評報告
　　根據《市財政局關于2018年開展預算績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）要求，我辦成立了預算績效評價組，對2017年度部門預算績效目標進行了認真自評，現將有關情況報告如下：
　　一、績效自評得分情況及績效等級
　　（一）績效自評得分
　　我辦預算績效評價組按照《2018年市直部門整體支出績效自評表》，實際執行情況逐項測評得分95.00分。
　　（二）績效自評績效等級
　　我辦以黨的十八大和十八屆六中全會精神為指導，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》等系列接待新規，按照“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局總要求和市四次黨代會、市政府四屆一次全會具體部署，不忘初心，時刻牢記中心大局、紀律規矩、服務宗旨、黨性原則，強化簡儉意識，創新接待理念，轉變服務方式，以更加精準優質的服務新業績迎接黨的十九大勝利召開。
　　績效自評分95.00分，等級為優秀。
　　二、部門支出情況 　　（一）部門整體收支預算情況
　　1、年初部門預算資金來源、分類情況
　　年初部門收入預算資金365.56萬元，其中：財政撥款323.36萬元，其他收入23.80萬元，上年結轉18.40萬元；
　　2、財政支出預算分類情況
　　（1）支出預算按功能科目分類：總支出365.56萬元，其中：一般公共服務353.20萬元，社會保障和就業支出4.54萬元，醫療衛生支出2.90萬元，住房保障支出4.92萬元；
　　（2）支出預算按經濟科目分類：總支出365.56萬元，其中：人員支出經費58.52萬元，日常公用經費支出296.48萬元，對個人和家庭的補助支出10.56萬元。
　　（二）部門整體收支預算執行情況
　　1.部門收入預算執行情況
　　部門收入預算完成147.42萬元，結轉上年撥款2.73萬元，合計收入預算完成150.15萬元，為調整后預算164.57萬元的91.24%，其中：財政撥款金額為129.64萬元，為年度預算的78.77%。
　　2.財政支出預算分類執行情況
　　（1）支出預算按功能科目分類執行情況：總支出147.42萬元，其中：一般公共服務支出147.42萬元。
　　（2）支出預算按經濟科目分類執行情況：基本支出115.63萬元，項目支出31.78萬元，總支出147.42萬元，其中：工資福利支出70.30萬元，占總支出的60.80%；商品服務支出33.40萬元，占總支出的28.88%；對個人和家庭的補助支出11.93萬元，占總支出的10.32%。
　　（三）部門整體支出與部門職能的相關性，2017年市委市政府下達的重點工作
　　（一）不忘初心，牢記中心大局，強化履職盡責，助推健康發展
　　1、堅持和諧發展，助推經濟建設。
　　2、堅持特色發展，弘揚本土文化。
　　3、堅持創新發展，服務大型活動。
　　4、堅持協調發展，做好外引內聯。
　　（二）不忘初心，牢記紀律規矩，強化規范節儉，打造“清廉接待”
　　1、強化核心意識，狠抓黨紀教育。
　　2、強化文化養廉，鑄牢政治本色。
　　3、強化制度創新，規范接待流程。
　　4、強化責任落實，防止虛化空轉。
　　5、強化民主監督，抓好隊伍建設。
　　6、強化嚴管細管，扎緊制度籠子。
　　（三）不忘初心，牢記服務宗旨，強化精準優質，擦亮隨州品牌
　　1、以“簡儉”為抓手，打造文明接待新風尚。
　　2、以“精準”為標尺，打造隨州品牌新高度。
　　3、以“安全”為宗旨，打造平安接待新常態。
　　（四）不忘初心，牢記黨性原則，強化擔當看齊，爭創一流機關
　　1、持續改進工作作風，推進機關自身建設。
　　2、關注民計民生民心，抓好精準扶貧攻堅。
　　3、注重模范先鋒引領，抓好文明機關創建。
　　4、打造平安和諧環境，爭創綜治優勝單位。
　　三、績效評價情況
　　（一）績效目標完成情況
　　2017年，我辦共完成市級接待任務31批400余人次（不含尋根節專項任務），參與中心工作，安全準時完成市級接待和市委、市政府領導調研用車79次、14470公里。其中，為華電湖北發電有限公司考察組、寶武鋼集團考察團、重慶市湖北商會考察團來隨考察、丁酉年炎帝神農故里尋根節、縣域經濟工作會等與全市經濟社會發展相關的招商引資、項目建設、大型活動提供策劃、聯絡、咨詢、服務5次，指導、協助縣市區和相關部門開展接待服務約10次。在完成各批接待任務過程中，我們本著“簡化而不失禮、熱情而不超標、滿意而不違規”的服務宗旨，多次贏得了市領導的充分肯定和嘉賓的一致好評。
　　（二）未完成指標的原因以及已完成指標且超出指標目標值30%以上的原因分析
　　我辦指標無未完成指標，從單位部門整體支出績效自評表上分析，依據部門預算安排項目的績效自評情況在整體支出中扣分5.0分。
　　無已完成指標均未超出指標目標值30%以上情況。
　　（三）績效指標數據來源及獲取方式
　　績效指標數據來源：單位年度工作報告、人事統計表、財務部門預算及年度決算報表、技術部門統計報告、各項目地質勘查成果報告、項目預算績效自評報告、電子調查問卷統計表等。
　　獲取方式：根據我單位職能特點，按照績效評價指標表格式內容；建立適合單位特點的財政資金整體支出績效評價指標框架。針對單位制定的績效目標，評價組收集、核實績效評價相關資料；依托具體目標項目實施單位自評與組織業務主管部門評價相結合的方式方法。現場調查、訪談及電子問卷；檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行綜合分析、匯總，形成評價結論。主要為以下5個環節：1.制定績效評價工作方案；2.建立績效評價指標體系；3.收集、核實績效評價相關資料；4.現場調查、訪談及電子問卷；5.綜合分析評價。
　　（四）存在的問題
　　一是內部管理機制不適應轉型發展需要；二是項目資金預算與工作計劃有所差異，一些支出項目超支，而另一些支出項目有所結余，財政資金使用效益未能完全顯現，一定程序弱化了預算約束性。
　　四、下一步工作安排
　　一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。