- 發(fā)布日期：2018-10-23
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- 審核： 黃振忠
隨州廣播電視臺2017年部門決算公開說明
目錄
一、部門概況職責(zé)
二、部門基本情況
三、2017年部門決算情況說明
（一）收入決算情況說明
（二）支出決算情況說明
（三）財政撥款支出決算情況說明
（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（六）關(guān)于政府采購支出說明
（七）政府性基金預(yù)算收支情況
（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
四、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
五、名詞解釋
?? 一、部門概況
根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)精神，設(shè)立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級。
隨州廣播電視臺主要職責(zé)：
(一)認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。
(二)組織制定并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項目開發(fā)工作。
(三)推進技術(shù)進步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。
(四)負責(zé)廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴大市級廣播電視對內(nèi)對外覆蓋范圍。
(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計劃地培養(yǎng)各類人才；負責(zé)對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統(tǒng)一管理。
(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。
(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。
(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。
? 二、部門基本情況
本系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟頻率、電視新聞綜合頻率、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，隨州廣播電視臺事業(yè)編制158名(其中從原廣電局劃轉(zhuǎn)2名)。實有編制內(nèi)人數(shù)135人，單位自聘人員24人，退休27人。
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三、2017年部門決算情況說明
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（一）收入決算情況說明
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2017年收入合計3333.95萬元，較上年增加1502.11萬元，增加了82%，原因是隨州廣播電視臺2017年正式列入財政部門預(yù)算，和2017年預(yù)算收入合計（2946.86萬元）相比增加了387.09萬元，增加了13.14%，其中，財政撥款1978.05萬元，較上年增加了932.39萬元，增加89.17%，和2017年預(yù)算（1041.81萬元）相比增加了936.24萬元，原因是增加了人員經(jīng)費撥款和《魅力中國城》等突發(fā)性項目，上級補助收入58萬元，事業(yè)收入1195.55萬元，其他收入102.36萬元。
隨州廣播電視臺（本級）2017年收入合計2468.74萬元，較上年增加1291.99萬元，增加109.79%（因隨州廣播電視臺2017年正式列入財政部門預(yù)算），和2017年預(yù)算（2229.23萬元）相比增加了239.51萬元，增加10.74%，其中財政撥款1211.3萬元，較上年增加671.26萬元，增加124.3%，和2017年預(yù)算（617.8萬元）相比增加了593.5萬元，增長96%，主要是人員經(jīng)費撥款和《魅力中國城》等突發(fā)性項目的增加，上級補助收入58萬元，事業(yè)收入1195.55萬元，其他收入3.9萬元。
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（二）支出決算情況說明
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2017年支出合計3062.72萬元，較上年增加1409.06萬元，增長85.21%，主要是政策性增資（人員支出）和《魅力中國城》等突發(fā)性項目支出增加，和2017年預(yù)算（3293.97萬元）相比減少231.25萬元，減少7.02%，其中基本支出2090.42萬元，項目支出972.29萬元。
隨州廣播電視臺（本級）2017年支出合計2250.66萬元，較上年增加597萬元，增長36%，主要是人員支出和《魅力中國城》等突發(fā)性項目的增加，和2017年預(yù)算（2384.81萬元）相比減少134.15萬元，減少5.6%，其中基本支出1709.92萬元，項目支出540.74萬元。
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（三）財政撥款支出決算情況說明
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2017年財政撥款支出決算數(shù)1695.08萬元，較上年增加767.2萬元，增加82.68%，和2017年預(yù)算（1102.51萬元）相比增加了592.57萬元，增加53.75%，主要原因是增加了人員經(jīng)費支出及《魅力中國城》等突發(fā)性項目支出，其中基本支出808.73萬元，項目支出886.35萬元。
隨州廣播電視臺（本級）2017年財政撥款支出決算數(shù)971.3萬元，較上年增加484.41萬元，增加99.5%，和2017年預(yù)算（617.8萬元）相比增加353.5萬元，增加57.22%，主要原因是增加了《魅力中國城》等突發(fā)性項目支出，其中基本支出516.5萬元，項目支出454.8萬元。
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（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費無支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無差異，上年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計2.73萬元，我臺在2017年度用事業(yè)收入支出公務(wù)車費用，較上年減少100%，控制費用支出，用事業(yè)收入彌補經(jīng)費不足。
隨州廣播電視臺（本級）2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費無支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無差異，上年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0.12萬元，主要是我臺用事業(yè)收入支出公務(wù)車燃油費用，較上年減少100%，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制費用支出，用事業(yè)收入彌補財政撥款經(jīng)費不足。
隨州廣播電視臺本級2017年用事業(yè)收入支出的公務(wù)接待費2.28萬元，共接待39批次，306人次。
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（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費（因年初部門預(yù)算財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出），和上年同比無增減。
隨州廣播電視（本級）2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費（因年初部門預(yù)算財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出），和上年同比無增減。
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（六）關(guān)于政府采購支出說明
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總2017年度政府采購支出總額280.75萬元，其中政府采購辦公設(shè)備購置4.09萬元，專用設(shè)備購置276.66萬元。
隨州廣播電視臺本級2017年度政府采購支出總額88.54萬元，其中政府采購貨物支出88.54萬元（辦公設(shè)備購置4.09萬元，專用設(shè)備購置84.45萬元）
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（七）政府性基金預(yù)算收支情況
隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總及本級2017年無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。
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（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，隨州廣播電視臺系統(tǒng)匯總共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備9套。
隨州廣播電視臺本級共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備9套。
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四、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
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1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及4個項目，資金143.8萬元，分別是
（1）“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項經(jīng)費5萬元，該專項經(jīng)費為支付“政風(fēng)行風(fēng)熱線”欄目招聘專職記者人員經(jīng)費及配備專用采訪器材。“政風(fēng)行風(fēng)熱線”年度績效目標(biāo)定為全年上線部門不少于50個，對通過熱線反應(yīng)的一般問題十個工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個月內(nèi)解決答復(fù)。年底上線部門及回復(fù)問題時效性達到年初目標(biāo)，群眾滿意度100%。
（2）廣播電視發(fā)射電費 34萬元，用于支付每月廣播電視發(fā)射設(shè)備正常運行電費。我臺制定年度績效目標(biāo)為發(fā)射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時/年。2017年完成績效目標(biāo)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。
（3）應(yīng)急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應(yīng)急廣播的網(wǎng)絡(luò)運行費用、設(shè)備維護費用等。年初制度績效目標(biāo)為完成市級平臺建設(shè)，全天24小時不間斷播出，充分發(fā)揮應(yīng)急廣播的輿論導(dǎo)向和應(yīng)急響應(yīng)作用，至2017年底，已完成績效目標(biāo)任務(wù)。
（4）云上隨州平臺經(jīng)費94.8萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，設(shè)備購置和維護費用56.8萬元。年初績效目標(biāo)為完成平臺搭建，充分發(fā)揮平臺的新聞宣傳和政務(wù)服務(wù)功能，2017年底，我臺已完成平臺建設(shè)，并正常運行和維護，完成績效目標(biāo)任務(wù)。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2017年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，能保障本部門及下屬二級單位按時按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質(zhì)進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標(biāo)。
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2、部門預(yù)算中項目績效自評結(jié)果
隨州廣播電視臺在2017年部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。
隨州廣播電視臺項目全年預(yù)算數(shù)為143.8萬元，執(zhí)行數(shù)為143.8萬元，完成預(yù)算的100%，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù)，無法預(yù)計和列入年初財政預(yù)算的項目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。
針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：進一步規(guī)范財務(wù)臺賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強內(nèi)部控制評價和監(jiān)督檢查，切實組織開展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴格執(zhí)行車輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強項目單位對績效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，進一步落實預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費執(zhí)行和項目實施過程中加大對績效目標(biāo)的考核力度，改進項目預(yù)算執(zhí)行情況嚴格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強預(yù)算計劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。
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五、名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（七）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（八）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（九）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
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附：1、部門決算公開表
2、2017年度項目自評及整體支出自評表
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附件3：《項目績效目標(biāo)自評表》——廣播電視臺
附件4：部門專項項目2017年度績效自評報告（廣播電視臺）
附件5：整體支出績效自評表（廣播電視臺）
附件6：整體支出績效自評報告（廣播電視臺）
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