日韩大片在线播放_污视频网站在线免费_视频在线观看免费影院欧美meiju_友田真希在线_欧美性猛交xxxxxxxx_中文字幕一区二区三区在线不卡_裸体在线国模精品偷拍_欧美成人hd_亚洲成人综合视频_国产一区2区

　　目 錄
　　一、部門概況職責
　　二、部門基本情況
　　三、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　（二）支出決算情況說明
　　（三）財政撥款支出決算情況說明
　　（四）關于“三公”經費支出說明
　　（五）關于機關運行經費支出說明
　　（六）關于政府采購支出說明
　　（七）政府性基金預算收支情況
　　（八）關于國有資產占用情況說明
　　四、關于2018年度預算績效情況的說明
　　五、名詞解釋
　　一、部門概況
　　隨州廣播電視臺是市委所屬的從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。
　　隨州廣播電視臺主要職責：
　　1、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。
　　2、組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。
　　3、推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。
　　4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。
　　5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。
　　6、積極開展廣播電視對外交流與合作。
　　7、根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。
　　8、完成市委、市政府交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　本系統納入部門預算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻率、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構，隨州廣播電視臺事業編制158名(其中從原廣電局劃轉2名)。實有編制內人數139人，單位自聘人員24人，退休28人。
　　三、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　隨州廣播電視臺系統匯總2018年收入合計4886.48萬元，較上年（3333.95萬元）增加1552.53萬元，增加了46.57%，原因是2018年增加了人員經費和傳媒中心廣電設備資金1284萬元財政撥款，與2018年預算收入合計（3795.82萬元）相比增加了1090.66萬元，增加了28.73%。其中財政撥款2883.49萬元，較上年（1978.05萬元）增加了905.44萬元，原因是增加了人員經費撥款和傳媒中心廣電設備資金1284萬元，下屬二級單位發射臺減少了基建工程項目撥款120萬元和省無線覆蓋專項資金近70萬元；上級補助收入121.2萬元，事業收入1790.07萬元，其他收入91.72萬元。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年收入合計4242.57萬元，較上年（2468.74萬元）1773.83萬元，增加71.85%，原因是增加了人員經費、傳媒中心廣電設備資金及事業收入，和2018年預算（3224.65萬元）相比增加了1017.92萬元，增加32.57萬元。其中財政撥款2320萬元，較上年（1211.3萬元）增加了1108.7萬元，增加原因是增加了人員經費和傳媒中心廣電設備資金，與2018年預算（2015萬元）相比增加了305萬元，主要是增加人員經費150萬元、《魅力中國城》第三輪競演經費50萬元、2018年春晚、改革開放40周年致敬隨州典型人代表人物活動、欄目創作經費等突發性項目的增加，上級補助收入121.2萬元，其他收入11.3萬元。
　　（二）支出決算情況說明
　　隨州廣播電視臺系統匯總2018年支出合計3474.07萬元，較上年（3062.72萬元）增加411.35萬元，增長13.43%，主要是政策性增資（人員支出），與2018年預算（3852.61萬元）相比減少378.54萬元，主要是傳媒中心廣電設備資金支付后因票據未收回，作掛賬處理，其中基本支出2883.71萬元，項目支出590.36萬元。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年支出合計2792.82萬元，較上年（2250.66萬元）增加542.16萬元，增長24.09%，主要是人員支出和《魅力中國城》等突發性項目的增加，與2018年預算（3239.3萬元）相比減少446.48萬元，原因是傳媒中心廣電設備資金支付后因票據未收回，作掛賬處理，其中基本支出2470.62萬元，項目支出322.2萬元。
　　（三）財政撥款支出決算情況說明
　　隨州廣播電視臺系統匯總2018年財政撥款支出決算數1578.9萬元，較上年（1695.08萬元）減少116.18萬元，減少6.85%，與2018年預算（2471.41萬元）相比減少892.51萬元，減少36.11%，主要原因是傳媒中心廣電設備資金支付后因票據未收回，作掛賬處理，未記入2018年財政撥款支出。其中基本支出1108.59萬元，項目支出469.17萬元。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年財政撥款支出決算數983萬元，較上年（971.3萬元）增加11.7萬元，增加1.2%，與2018年預算（2015萬元）相比減少1043.7萬元，主要原因是傳媒中心廣電設備資金支付后因票據未收回，作掛賬處理，未記入2018年財政撥款支出。其中基本支出782萬元，項目支出201萬元。
　　（四）關于“三公”經費支出說明
　　隨州廣播電視臺系統匯總2018年度財政撥款“三公”經費支出0.37萬元，上年度財政撥款“三公經費”支出為0，年初預算數為0，較上年增加0.37萬元，原因是2018年財政撥款“三公”經費支出用于財政撥款項目“扶貧領域電視問政”項目中公務車費用0.37萬元，本項目為2018年臨時追加項目，年初未列入當年預算支出。
　　隨州廣播電視臺（本級）2018年度財政撥款“三公”經費支出0.37萬元，上年度財政 撥款“三公經費”支出為0，年初預算數為0，較上年增加0.37萬元，原因是2018年財政撥款“三公”經費支出用于財政撥款項目“扶貧領域電視問政”項目中公務車費用0.37萬元，本項目為2018年臨時追加項目，年初未列入當年預算支出。2018年我臺用事業收入支出“三公”經費，嚴格執行中央八項規定，控制費用支出，用事業收入彌補財政撥款經費不足。
　??隨州廣播電視臺系統2018年用代管資金支出的公務接待費合計1.22萬元，較上年（3.16萬元）減少61.39%，共接待24批次，177人次；公務車保有量15輛，其中，一般公務用車12輛，特種專業技術用車3輛，公務車運行維護費合計24.41萬元，較上年（26.72萬元）減少8.65%；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

????隨州廣播電視臺本級2018年用代管資金支出的公務接待費0.47萬元，較上年（2.28萬元）減少79.39%，共接待8批次，69人次；公務車輛13輛，其中，一般公務用車11輛，特種專業技術用車2輛，本年未新購置公務車輛，公務車運行維護費24.18萬元（代管資金支付），較上年（26.72萬元）減少9.5%；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

　　（五）關于機關運行經費支出說明
　　隨州廣播電視臺系統匯總2018年度機關運行經費合計10.03萬元，和上年相比增加10.03萬元，主要原因是2018年部門預算財政撥款才開始安排機關運行經費支出，其中：辦公費3.16萬元、印刷費0.99萬元、水費0.28萬元、郵電費0.83萬元、差旅費0.4萬元、租賃費0.15萬元、專用燃料費0.61萬元、勞務費1.06萬元、委托業務費0.28萬元、稅金及附加費用0.56萬元、其他商品和服務支出1.12萬元、辦公設備購置0.62萬元。2018年度本系統匯總機關運行經費支出比年初預算數減少4.97萬元，減少33%，主要原因是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。
　　隨州廣播電視（本級）2018年度無機關運行經費（因年初部門預算財政未安排機關運行經費支出），和上年同比無增減。
　　（六）關于政府采購支出說明
　　隨州廣播電視臺系統匯總2018年度政府采購支出總額1487.79萬元，其中政府采購貨物支出1455.07萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務支出14.72萬元。
　　隨州廣播電視臺本級2018年度政府采購支出總額1428.8萬元，其中政府采購貨物支出1396.08萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務支出14.72萬元。
　　（七）政府性基金預算收支情況
　　隨州廣播電視臺系統匯總及本級2018年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。
　　（八）關于國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總共有車輛15輛，其中，一般公務用車12輛，特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備10套。
　　截止2018年12月31日，隨州廣播電視臺本級共有車輛13輛，其中，一般公務用車11輛，特種專業技術用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備9套。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　四、關于2018年度預算績效情況的說明
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及5個項目，資金1383萬元，分別是：
　　（1）“政風行風熱線”專項經費5萬元，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目招聘專職記者人員經費及配備專用采訪器材。“政風行風熱線”年度績效目標定為全年上線部門不少于50個，對通過熱線反應的一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。年底上線部門及回復問題時效性達到年初目標，群眾滿意度100%。
　　（2）廣播電視發射電費 34萬元，用于支付每月廣播電視發射設備正常運行電費。我臺制定年度績效目標為發射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時/年。2018年完成績效目標，有效地保證了優質安全播出。
　　（3）應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。年初制度績效目標為完成市級平臺建設，全天24小時不間斷播出，充分發揮應急廣播的輿論導向和應急響應作用，至2018年底，已完成績效目標任務。
　　（4）云上隨州平臺經費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，維護費用12萬元。年初績效目標為完成平臺搭建，充分發揮平臺的新聞宣傳和政務服務功能，2018年底，我臺已完成平臺建設，并正常運行和維護，完成績效目標任務。
　　（5）傳媒中心廣電設備資金1284萬元，根據市政府2017年3月13日關于傳媒中心廣電設備設施選型、采購及安裝工程專題會議和市長郄英才、副市長蔣星華對傳媒中心廣電設備資金籌集及支付建議方案的批示，傳媒中廣電設備設施總價款控制在5500萬元以內，工程所需資金由市財政通過融資租賃和分期付款兩種付款方式予以解決，此款項按5年期限分期付款，從2018年起，各年度支付金額納入財政預算。2018年我臺已完成設備招標2870萬元的設備招標工作，并于2018年底支付1284萬元。
　　2、組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2018年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，保證優質安全播出。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標，按時按質完成市委市政府交辦的各項工作任務。經績效自評，我臺2018年度整體支出績效自評分94.27分。
　　隨州廣播電視臺項目全年預算數為1383萬元，執行數為322.2萬元，完成預算的23.3%，主要是因為傳媒中心廣電設備資金2018年底支付1284萬元，由于當時未取得票據，作掛賬處理，未記入當年項目支出，實現了預期目標，但從執行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。
　　針對在預算績效工作中出現的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：進一步規范財務臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價和監督檢查，切實組織開展本單位資產清查工作，嚴格執行車輛管理制度和公務接待制度，繼續加強項目單位對績效管理的學習和研究，不斷優化績效目標編制，進一步落實預算主體責任，在經費執行和項目實施過程中加大對績效目標的考核力度，改進項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　五、名詞解釋
　　（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
　　（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
　　（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（七）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　（九）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

?

?