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    ?目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門概況

　　一、部門決算收支情況說(shuō)明

　　二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

　　五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

　　七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第三部分 決算公開表

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)接待市委、市人大、市政協(xié)交辦的副省（部）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及其帶隊(duì)來(lái)隨州的代表團(tuán)；承辦以市委市政府名義邀請(qǐng)來(lái)隨州的政要團(tuán)隊(duì)、知名人士、專家、學(xué)者、英雄模范等的接待工作；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助做好市黨政代表團(tuán)外出考察活動(dòng)的服務(wù)工作；協(xié)同有關(guān)部門做好國(guó)家和省在隨州召開的大型（重要）會(huì)議的接待工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位成立于2010年5月，是市政府直屬事業(yè)單位（參照《公務(wù)員法》管理），內(nèi)設(shè)綜合科和接待科，財(cái)政全額撥款編制5個(gè)，其中：主任1名，副主任1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名，退休1人；核定“以錢養(yǎng)事”崗位3個(gè)。

　　　第二部分 2018年部門決算情況說(shuō)明

　　一、2018年度部門決算情況及說(shuō)明
　　（一）收入決算情況

　　2018年度部門決算收入147.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入147.65萬(wàn)元，同比2017年決算收入129.64萬(wàn)元增加了18.01萬(wàn)元，增加比率13.89%，比年初預(yù)算360.43萬(wàn)元減少212.78萬(wàn)元，減少比率59.04%，主要原因是：減少了項(xiàng)目預(yù)算資金。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度部門決算支出127.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出127.29萬(wàn)元，同比2017年決算支出147.42萬(wàn)元減少了20.13萬(wàn)元，減少比率13.65%，比年初預(yù)算360.43萬(wàn)元減少233.14萬(wàn)元，減少比率64.68%，主要原因是：減少了項(xiàng)目預(yù)算支出。
  （三）財(cái)政撥款支出決算情況

　　2018年度部門財(cái)政撥款支出127.29萬(wàn)元，其中：基本支出87.48萬(wàn)元、項(xiàng)目支出39.80萬(wàn)元，同比2017年147.42萬(wàn)元減少了20.13萬(wàn)元，減少比率13.65%，比年初預(yù)算360.43萬(wàn)元減少233.14萬(wàn)元，減少比率64.68%，主要原因是：減少了項(xiàng)目預(yù)算支出。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
　　2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出8.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.55萬(wàn)元，比上年的2.28萬(wàn)元增加了6.27萬(wàn)元。增加比率275%，主要原因是：?jiǎn)挝辉黾庸珓?wù)用車使用頻率。全年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)、無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

????車改核定機(jī)動(dòng)車4輛，截止18年12月31日，實(shí)際共有接待用車3輛，一般公務(wù)用車1輛,2018年無(wú)購(gòu)置新車。

　　三、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
　　隨州市委接待辦2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.19萬(wàn)元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)開支，其中：辦公費(fèi)0.23萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.99萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.72萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.41萬(wàn)元。比上年的33.40萬(wàn)元減少27.21萬(wàn)元，減少比率81.47%。支出減少的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，控制經(jīng)費(fèi)支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　四、2018年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

　　單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無(wú)數(shù)據(jù)。

　　五、2018年政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2018年，隨州市委接待辦預(yù)算未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。年度內(nèi)未進(jìn)行政府采購(gòu)。
　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止到2018年12月31日，市委接待辦共保留4臺(tái)車輛，1臺(tái)應(yīng)急公務(wù)用車、3臺(tái)外事及政務(wù)接待用車。2018年，我辦認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

　　七、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度市本級(jí)預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金60.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.14%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市委接待辦總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

　　組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38.07萬(wàn)元，完成預(yù)算63.45％。主要產(chǎn)出和效益：一是各類接待事項(xiàng)完成及時(shí)率達(dá)100%，；二是本著“簡(jiǎn)化而不失禮、熱情而不超標(biāo)、滿意而不違規(guī)”的服務(wù)宗旨，贏得市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和嘉賓的一致好評(píng)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

市級(jí)接待專車經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2018年度）總分：87分

注：1.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本單位實(shí)際完成數(shù)。主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額

　　度加權(quán)平均值。

　　2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指

　　標(biāo)且效果較差三擋，分別按照100％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理填寫完成比例。

　　3.資金使用單位按項(xiàng)目填報(bào)，主管部門匯總時(shí)按總體績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則；

　　2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)；

　　第三部分 2018年部門決算表

　　　第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　 　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。