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　　目??????????錄

????一、部門概況
　　二、2018年部門決算情況說明
　　三、“三公”經費支出情況說明
　　四、運行經費說明
　　五、政府采購執行情況說明
　　六、國有資產占用情況說明
　　七、政府性基金預算收支決算情況說明
　　八、2018年度預算績效情況的說明
　　九、隨州日報社2018年部門決算表
　　十、有關科目名詞解釋
　　一、部門概況??????????????????????????????????????????????????
　　（一）主要職能
　　1、宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發展與進步的信息，致力于用科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，服務市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。
　　2、堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。
　　3、開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。
　　4、開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。
　　5、承辦上級交辦的其他事項。
　　（二）單位構成
　　隨州日報社內設機構：辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司：大隨傳媒有限公司、網絡傳媒有限公司、紅寶石傳媒文化有限公司。

　　（三）編制情況說明
　　隨州日報社為公益二類事業單位，核定編制67人。2018年底實有在編人數56人，退休人員20人。
　　二、2018年部門決算情況說明
　　2018年收入決算1792.84萬元，其中財政撥款256.2萬元，事業收入954.08萬元，年初結轉和結余582.56萬元。2018年的總收入相比2017年的1631.97萬元增加160.87萬元，同比增高9.1%，主要原因為郵政公司結算了往年一筆報紙發行款。2018年財政撥款收入256.2萬元，其中人員經費110萬元，項目經費146.2萬元，相比年初預算135萬元增加了121.2萬元，主要原因為預算后又增加了三筆項目經費，分別為撥部門項目款1.2萬元、政府門戶網站托管經費50萬元、網絡資源整合改造專項資金50萬元、政府網2018年改版經費20萬元。
　　2018年支出決算1792.84萬元，其中基本支出1265.41萬元，項目支出485.5萬元，年末結轉結余41.93萬元。2018年支出總額相比2017年1631.97萬元增加160.87萬元，同比增加9.8%，主要原因為2018年單位遷址新添置了固定資產。2018年財政撥款支出370.9萬元，相比2018年預算256.2萬元增加114.7萬元，主要原因是增加了項目支出。
　　三、“三公”經費支出情況說明
　　2018年，隨州日報社“三公”經費年初預算106500元，實際支出合計12130.45元，其中：公務用車運行維護費11142.45元，公務接待費988元，無因公出國（境）費用。“三公”經費總支出比2017年73933.18元減少了61802.73元，同比降低83.6%，減少的主要原因為我單位嚴控三公經費的支出。三公經費來源無財政撥款。2018年單位公務車保有2輛，未新購置公務車輛。2018年公務接待2批次，接待8人次，參陪5人次。
　　四、運行經費說明
　　2018年，隨州日報社日常公用經費1599284.19元，比上年度增加512381.03元，增幅47.1%。其中辦公費45165.25元，咨詢費10000元，水費26662.35元，電費109304.78元，郵電費59425.33元，物業管理費141719.84，維修維護費787225，差旅費26908元，，租賃費80440.3元，培訓費1600元，公務接待費988元，勞務費77454.23元，委托業務費19725元，工會經費15000元，公務車運行維護費10414.45元，稅金及附加費用28073.82元，其他商品服務支出147127.84元。日常共用經費增長主要原因為2018年單位搬家老報社水電改造維修維護費大幅增加導致整體增長，其他日常公用經費較上年都有所減少。
　　五、政府采購執行情況說明
　　我單位2018年度政府采購支出總額約137.6萬元，其中：采購貨物支出約51萬元（主要是2018年單位遷新址采購一批辦公家具等），采購服務支出約86.6萬元（主要是政府網改版升級集約化建設等采購）。
　　六、國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，我單位共有車輛2輛，全部為公務用車。
　　七、政府性基金預算收支決算情況說明
　　隨州日報社因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。
　　八、2018年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目2個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，效果非常好。
　　組織開展了整體支出績效評價，整體得分95分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，情況很好。
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　 我單位對兩個項目進行了績效自評，分別為中國隨州網經費和贈報費。年初預算數分別為10萬元和15萬元，全年執行數共計25萬元，完成預算的100%。項目主要效果：一是擴大了主流輿論陣地，為我市經濟和發展營造良好的輿論氛圍。二是擴大主流媒體影響力和公信力。三是更好的服務讀者、服務社會。
　　后附《項目支出績效自評表》與《自評報告》
　　
　　
　　
　　
　　?九、隨州日報社2018年部門決算表
　　
　　

備注：07表為一般公共預算財政撥款支出決算表，我單位“三公”經費是用其他資金支出的，即07表為空表。

備注：我單位不涉及政府性基金相關支出，即08表為空表。　　
　　
　　十、有關科目名詞解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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