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　　一、第一部分? 隨州市編辦（概況）
　　1、部門主要職責
　　2、部門基本情況
　　二、第二部分? 隨州市編辦2018年部門決算情況說明
　　1、2018年部門決算情況及說明
　　（1）決算收入情況
　　（2）決算支出情況
　　（3）“三公”經費支出情況說明
　　（4）關于機關運行經費支出說明
　　（5）關于政府采購支出說明
　　（6）關于政府性基金情況
　　（7）關于國有資產占用情況說明
　　2、2018年度預算績效情況說明
　　（1）預算績效管理工作開展情況
　　（2）部門決算中項目績效自評結果
　　三、2018年部門決算表
　　四、名詞解釋

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　　第一部分? 隨州市編辦概況
　　一、市編辦主要職責
　　（一）貫徹執行黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規，研究擬訂全市機構編制管理規范性文件并組織實施。
　　（二）指導協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體（以下簡稱黨政群機關）及事業單位機構改革和機構編制管理工作。
　　（三）指導、協調、推進全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施；審核審批區、市、縣黨政群機關機構改革方案和副科級以上行政、事業機構設置調整事項；承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制（含副科以上領導職數）規定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專項編制）的分配、調整意見。
　　（四）負責協調市級黨政群機關各部門間、市級與市以下之間的職責分工。
　　（五）研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數標準的意見和建議并組織實施；審核審批市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項；指導區、市、縣及以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作，審核審批區、市、縣以下副科級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業單位職能審核提出意見。
　　（六）指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作；負責市直行政事業單位進人用編核準工作。
　　（七）監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。
　　（八）監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況，協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
　　（九）組織實施事業單位法人登記管理，負責市級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作，指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作。
　　（十）指導監督全市機構編制部門的業務工作。
　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　編辦機關行政編制7個、機關工勤編制1個，實有8人（2018年新遴選一名工作人員），退休2人。下設綜合科（市編委督查室）、行政體制改革和編制科、事業單位改革和編制科(市事業單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個科室。
　　第二部分? 隨州市編辦2018年部門決算情況說明
　　一、決算收入情況?
　　2018年，單位收入187.57萬元，其中，財政撥款收入159.14萬元，同比下降6.6%，主要原因是財政預算收緊；其他收入28.43萬元，同比增長100%，主要原因是省級財政獎勵基金和財政代管資金增加等。
　　二、決算支出情況
　　2018年，單位支出162.98萬元，其中，基本支出144.16萬元，同比下降9.3%，主要原因是嚴控支出；項目支出18.83萬元，同比增加230%，主要原因是行政審批制度改革、機構改革任務增加。
　　三、“三公”經費支出情況說明
　　2018年“三公”經費支出為0.41萬元，2017年支出1.08萬元，下降62.04%；與2017年同比下降0.66萬元，下降62%。其中，公務接待費用4127元（接待7批次58余人，無外事接待），公務用車費用0元（未保留公務用車），同比下降0%。出國（境）費用0元，同比下降0%。
　　四、機關經費運行情況
　　2018年機關運行經費為14.67萬元，其中辦公費用0.84萬元，印刷費用2.5萬元，水電費0.79萬元，郵電費0.76萬元，物業管理費0.05萬元，差旅費0.92萬元，公務接待費0.24萬元，工會經費1.41萬元，福利費0.57萬元，其他交通費6.48萬元，其他支出0.35萬元。同比機關運行費用增加17.17%，原因為新增一名工作人員，辦公所需費用增加。
　　五、關于政府采購支出說明
　　本年新增固定資產0.52萬元，履行政府采購。
　　六、關于政府性基金情況
　　2018年本部門無政府性基金收支。
　　七、關于國有資產占用情況說明
　　單位年末實有固定資產15.86萬元。
　　八、2018年度預算績效情況說明
　　（一）基本情況
　　2018年，根據本單位預算申請和財政批復，下達專項項目資金14萬元用于開展行政審批制度改革、行政機構改革、事業單位改革和其他事項。
　　（二）績效自評工作開展情況
　　預算文本下達后，市編辦按照項目資金情況制定了初步使用計劃，按照資金使用用途主要用于開展行政審批制度改革、行政機構改革、事業單位改革等工作開展，綜合部門專人負責項目資金使用。
　　（三）績效目標完成情況分析
　　1）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
　　1.項目資金到位情況分析。專項項目資金同其他資金基本同時到位，到位比較及時。
　　2.項目資金執行情況分析。專項資金共計14萬元，使用9.3萬元，達成率66.4%。基本達到預期目標并具有一定效果。
　　3.項目資金管理情況分析。我辦按照專款專用的原則嚴格進行項目資金管理，執行項目資金管理情況良好。
　　2）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
　　1.產出指標完成情況分析。在數量指標上，資金使用率達到66.4%。原因是2018年，在財務上加強了管控舉措，嚴格項目資金的使用和管理，減少不必要的支出。財務人員對項目經費使用政策理解不到位，有的經費支出未從項目經費中列支。在質量指標上，項目各項工作任務完成情況良好，行政機構改革、事業單位改革、行政審批制度改革均按時有序推進、不落進度。但工作亮點不夠突出。在時效指標上，指導市縣編辦年度工作任務完成率達到100%，年度各項工作任務均按時完成，時效性較強。在成本指標上，能夠達到項目資金的優化合理使用，基本達成預期指標。
　　2.效益指標完成情況分析。在經濟效益指標上，達到項目資金的優化合理使用，基本達成預期指標。在社會效益指標上，有效發揮了機構編制作用，用好用活機構編制資源，為推進經濟社會發展提供了機構編制保障，對社會影響良好。已全部或基本達成預期指標。在可持續影響指標上，有效推進了機構編制資源的全面可持續發展，對可持續發展帶來的良好影響，已全部或基本達成預期指標。
　　3.滿意度指標完成情況分析。在服務對象滿意度指標上，縣、市、區編辦等服務對象對編辦工作的認可度達到98%。
　　（四）績效自評結果擬應用情況
　　1）下一步改進措施。
　　未完成原因：對政策理解不到位導致有些可以用項目資金開支的科目未應付盡付，導致項目資金使用達成率不佳。下一步將加強會計知識培訓，加大財務監管力度。
　　2）擬與預算安排相結合情況。
　　下一步，將結合預算情況進行執行，提高預算執行準確率。? ?
　　3）擬公開情況。
　　按要求公開。
　　第三部分 2018年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　　

　　
　　第四部分 有關科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 ??????

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