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　　目錄
　　一、主要職責
　　二、部門基本情況
　　三、2018年度部門決算情況說明
　　1、收支決算情況說明
　　2、財政撥款收支決算情況說明
　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　5、政府采購支出情況說明
　　6、國有資產占用情況說明
　　7、政府性基金預算收支情況說明
　　四、名詞解釋　
　　五、2018年度預算績效情況
　　六、2018年部門決算報表
　　一、市駐京辦主要職責
　　1、負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務。
　　2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。
　　3、配合北京市做好首都穩定的有關工作。
　　4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關服務。
　　5、協助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務工作。
　　二、市駐京辦基本情況
　　市人民政府駐北京辦事處機關行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級領導職數2名。
　　另核定機關“以錢養事”工勤編制2個。
　　三、部門決算情況說明
　　1、收支決算情況
　　本部門2018年度收入總計283.57萬元，其中財政撥款收入167.51萬元；年初結轉和結余116.06萬元，較上年增加81.21萬元，主要原因是預付款未核銷及應收款未收回。本年收入合計283.57萬元，較上年增加23%，主要原因年初結轉結余增加。本部門2018年度支出總計206.76萬元，其中本年支出合計206.76萬元，較上年增加81%；主要原因:人員工資增加、維穩費用增加;年末結轉和結余76.81萬元，較上年減少39.25萬元，主要原因：預付款未核銷及應收款未收回減少。
　　2、財政撥款收支決算情況說明
　　2018年財政撥款收入167.51萬元，與年初預算相比無變化。2018年財政撥款支出206.76萬元，比年初預算增加39.25萬元，增加23.4%，增加原因是人員工資增加，信訪維穩費用增加。
　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　?、?018年度駐京辦無因公出（境）支出經費，與上年相比無變化。?②2018年度駐京辦公務接待費3.45萬元（接待49批次，252人次，無外事接待）較上年下降56%，主要原因：減少開支，落實各項規章制度，從嚴從緊公務接待費用支出。③公務購置及運行維護費支出5.22萬元，公務用車購置費為0元，本部門公務車現有兩輛，2018年無公務購置費。公務用車運行維護費支出5.22萬元，較上年相比減少84%，主要原因減少開支，規范公務用車運行和使用范圍。

　　4、公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　本部門2018年度機關運行經費支出76.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中：辦公費2.37萬元、印刷費0.15萬元、郵電費0.13萬元、差旅費17.32萬元、水費0.18萬元、電費0.23萬元、維修（護）0.35萬元、租賃費36.42萬元、公務接待費 3.45萬元、委托業務費10.57萬元、公務用車運行維護費5.22。2018年度機關運行經費支出比上年減少9.11萬元，降低11%。主要原因是：節約開支。
　　5、政府采購支出情況說明
　　本部門2018年無政府采購。
　　6、國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，本單位共有公務用車2輛。
　　7、2018年市駐京辦無政府性基金預算財政撥款收入支出。
　　四、名詞解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位的基本支出。
　　3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，一般公務用車。
　　9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　10、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。
　　五、2018年度預算績效情況
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金115萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，預算經費保障了市駐京辦信訪維穩的工作開展，確保了首都和諧穩定，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，駐京辦工作能力與服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。

　　
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
　　市駐京辦今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。信訪維穩項目績效自評綜述：項目全年預算數為115萬元，執行數為115萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是有效的保障了市駐京辦在北京順利的開展工作；二是在維護首都穩定、和諧取得較好的成效。發現的問題及原因：部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算工作經費短缺。下一步將科學編制預算。

　　六、2018年部門決算報表