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目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2019年部門決算情況說明???

一、收入決算情況說明???

二、支出決算情況說明???

三、財政撥款支出決算情況說明???

四、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明???

五、機關運行經費情況說明???

六、政府采購支出情況說明???

七、關于國有資產占用情況說明???

八、政府性基金預算安排情況說明???

九、關于2019年度預算績效情況的說明

第三部分 決算公開表

第四部分?名詞解釋

第一部分 部門概況

?一、部門主要職責　　

負責市委市政府機關后勤管理和服務工作，負責市直機關辦公用房統建區的集中建設和使用調配，負責市直機關節約能源管理，負責市直機關業務用房管理，負責市直機關公務用車管理。????

二、部門基本情況　　

納入本套部門決算匯編范圍單位共2個，包括市機關事務服務中心和二級單位隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心（2個單位填報一套決算）。　　

市機關事務服務中心是市政府直屬事業單位（參照公務員法管理），編制23人，其中，事業編制18人，財政補助5人。年末實有人員40人，其中，事業在職18人，財政補助5人，退休17人。內設五科一室，分別是辦公室、辦公用房科、節能科、綜合服務科、公務用車科、保衛科。下設二級單位1個，公務用車保障中心，屬公益一類事業單位，編制49人，其中事業編制4名，財政補助45名，年末實有人員40人，其中事業在職2人，財政補助38人，該中心屬新設立單位，2019年部門決算同中心機關共同填報一套報表。

第二部分 2019年部門決算情況說明

?一、收入決算情況說明　　本部門2019年收入總計1825.94萬元，其中中心機關1316.69萬元，較上年976.76萬元上升了34.8%，上升的主要原因是本年度一次性項目比上年增加305.26萬元；二級單位公車保障中心509.25萬元，較上年487.24萬元上升4.5%，上升的主要原因是事業單位車改，增加了部分司勤人員。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1791.50萬元（其中中心機關1282.25萬元，公車保障中心509.25萬元），占98.10%；其他收入34.44萬元（中心機關收入），占1.90%。

二、支出決算情況說明　　

本部門2019年度支出總計1860.43萬元，其中中心機關1347.3萬元，較上年943.36萬元上升42.82%，上升的主要原因是本年度一次性項目支出較上年增加305.26萬元；公車保障中心513.13萬元，較上年487.39萬元上升5.3%，上升的主要原因是事業單位車改增加了人員。　　

本年支出具體結構為：基本支出796.43萬元，占42.81%；項目支出1064萬元，占57.19%。　　

三、財政撥款支出決算情況說明　　

本部門2019年財政撥款支出年初預算數為1489.45萬元，其中中心機關981.34萬元，公車保障中心508.11萬元，決算數為1826.51萬元，完成年初預算的122.63%，主要原因是人員獎勵性工資預算由財政統一填報調整和機構改革增加了辦公用房維修改造費用。　　

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1489.45萬元，決算數為1826.51萬元，完成年初預算的122.63%。　　

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出718.10萬元，較上年608.42萬元增長18%，主要原因是本年增加了部分聘用人員及獎勵性工資較上年有所提高。商品和服務支出69.97萬元，較上年90.54萬元下降了22.72%，主要原因是本年對日常公用支出進行了壓縮。其他資本性支出4.63萬元，較上年13.73萬元下降66.28%。主要原因是本年采購辦公設備較上年減少。　　

四、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明　　

本部門2019年一般公共預算財政撥款“三公經費”支出年初預算數為348.90萬元，決算數212.12萬元，完成預算的60.80%，分項說明如下：　　

1、公務接待費年初預算數為2.9萬元，較上年3.88萬元下降25.26%，主要原因是本年壓縮招待費預算。決算數為0.44萬元，較上年0.76萬元下降了42.10%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。本年度共接待客人7批次48人次。　　

2、公務用車運行維護費預算支出數212萬元（車輛編制51輛，實有54輛，其中包含4輛機關上下班通勤車），較上年207萬元增長2%，主要原因是本年購置了2輛公務用車。本年決算數為152.06萬元，較上年152.15萬元基本持平。　　

3、本年度因公出國預算0元，決算0元。　　

4、本年度公務用車購置費預算134萬元，決算59.62萬元。　　

五、機關運行經費情況說明　　

本部門2019年度機關運行經費支出69.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用費用之和保持一致），比上年104.38萬元下降了34.41萬元，同比下降32.96%，主要原因是：本年壓縮了基本支出。　　

六、政府采購支出情況說明　　

本部門2019年度政府采購支出總額436萬元，其中政府采購貨物49.24萬元，政府采購工程類385.26萬元，政府采購服務1.5萬元。　　

七、關于國有資產占用情況說明　　

截止2019年12月31日，本單位賬面共有車輛54輛，實有車輛54輛，其中一般公務用車1輛、后勤服務用車1輛（機關食堂采購用車）、其他用車4輛（機關干部職工上下班中型客車）、應急用車48輛。單價100萬元以上設備1套，是市委市政府機關安裝的光伏發電設備。　　

八、政府性基金預算安排情況說明　　

本年度本部門無政府性基金預算安排收支。　　

九、關于2019年度預算績效情況的說明???

（一）、預算績效管理工作開展情況　　

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金703萬元，占一般公共預算項目支出總額1053萬元的66.76%。從評價情況看，項目資金執行率100%，項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設定的目標。　　

組織開展整體支出績效評價，從評價結果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務。存在的不足是預算執行數超預算數5%以上，總分100分，自評分98分，造成超預算的主要原因是本單位是市委市政府后勤服務和保障單位，有些支出存在不可預見性，部分項目預算執行中途追補，造成超預算。???

（二）、部門預算中項目績效自評結果　　

我單位2019年在省級部門決算中反映所有的項目績效自評結果　　

市委市政府機關后勤服務和保障經費項目自評綜述：項目全年預算數為703萬元，執行數為864萬元，完成了預算的122.90%，主要產出和效果：一是按照本單位工作職能，全部按時完成機關各項后勤服務和保障工作，確保市委市政府機關正常運轉。二是市直機關能源資源綜合能耗比上年下降2%，超額完成年初制定的下降1%的工作目標。三是全年明察暗訪公務用車12次，發現疑似線索全部移交市紀檢部門，完成了年初制定的工作目標。四是對全市獨立辦公用房全部進行超標準檢查，市管干部超面積整改率達到100%，完成了工作任務。　　

下一步的改進措施：一是進一步提高機關服務質量，確保市委市政府機關高效運轉。二是加大機構節能工作宣傳力度，進一步降低綜合能源消耗。三是加強市直單位公務用車管理力度，保證公務用車真正保障公務出行。四是加強市直單位辦公用房管理，確保無超面積現象。　　

附件：1、中心機關項目支出績效自評報告

2019年度隨州市機關事務服務中心專項（市委市政府機關后勤服務和保障經費）績效自評報告

一、基本情況

（一）項目立項目的和年度績效目標

1、項目立項目的：本單位的主要職責是負責市委市政府機關后勤服務和保障工作，根據工作需要，向市財政部門申報了機關后勤服務和保障工作專項經費。

2、績效目標

①為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。

②認真抓好市直單位公共機構節能工作，確保全市公共機構能源消耗下降1%。

③加強公務用車日常監管，不定期開展專項檢查，嚴把公務用車管理使用審批關。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強對全市辦公用房管理，對獨立辦公用房單位檢查全覆蓋，對超面積辦公用房整改率達到100%。

（二）項目資金情況

2019年，市財政下達我單位市委市政府機關后勤服務和保障專項經費703萬元，資金來源為財政撥款，項目資金全部用于市委、市政府后勤服務和保障工作，屬常年性支出項目。

二、績效自評工作開展情況

根據市財政局隨財函〔2020〕30號《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據2019年初制定的績效工作目標對相關科室績效目標完成情況進行了自評，按照自評結果填報了績效目標自評表（附后）。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

項目資金703萬元，市財政于2019年1月按照預算文本已全部下達。

2、項目資金執行情況分析

2019年，我單位按照項目資金用途分月執行，截止當年底已全部執行完畢。

3、項目資金管理情況分析

項目資金由局財務統一管理，各科室按照各自職能分別實施，項目完成后手續齊全由財務統一結算。

（二）項目績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）市直單位能源資源綜合能耗績效目標下降1%，實際完成下降2%，超額完成了績效目標任務。

（2）2019年，加強對公務用車管理，除查看GPS定位系統軌跡進行監管外，還不定期組織了多次明察暗訪，查獲100余條疑似違規線索，全部移交紀檢部門處理。

（3）辦公用房管理績效目標對全市獨立辦公用房全部檢查，超面積辦公室全部整改。實際完成全部22個獨立辦公用房單位檢查，?無超面積使用辦公用房現象。

（4）機關服務績效目標確保市委市政府機關正常運轉，實際完成保證了機關正常運轉，?

2、效益指標完成情況分析

（1）公共機構節能較上年能源消耗下降2%，減少了機關運行成本。

（2）公務用車經常開展明察暗訪工作，基本杜絕了公車私用現象。

（3）辦公用房經常檢查，杜絕了超面積辦公情況。

（4）機關服務及時到位，確保了市委市政府機關正常運轉。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

1、項目實施要進一步細化，責任到人，監督措施到位。

2、與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成。

（二）擬與預算安排相結合情況

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。

（三）擬公開情況

本單位項目支出每年與整體支出一起按照財政部門相關規定在政府網站公開。

五、2019年度市委市政府機關后勤服務和保障專項支出項目自評表（附后）

2、中心機關部門整體支出績效自評報告

2019年度市機關事務服務中心整體支出

績效自評報告

一、基本情況

（一）部門支出及當年重點工作

1、部門支出

本單位2019年支出總額1347.3萬元，其中基本支出483.3萬元（人員支出431.24萬元，公用支出52.06萬元），項目支出864萬元（財政專項703萬元）。

2、當年重點工作

負責市委市政府機關后勤服務和保障工作，負責市直機關辦公用房集中統一建設和使用調配工作，負責市直機關節約能源管理工作，負責市直機關公務用車管理工作。

（二）年度績效目標

1、為市委、市政府機關提供后勤保障，確保機關工作正常運轉。

2、認真抓好市直單位公共機構節能工作，確保全市公共機構能源消耗下降1%。

3、加強公務用車日常監管，不定期開展專項檢查，嚴把公務用車管理使用審批關。

4、按照《辦公用房管理辦法》，加強對全市辦公用房管理，對獨立辦公用房單位檢查全覆蓋，對超面積辦公用房整改率達到100%。

二、績效自評工作開展情況

根據市財政局隨財函〔2020〕30號《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，本單位根據年初制定的工作責任制和績效目標對照自查，根據自評情況填報了績效目標自評表（附后）。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

本年項目資金總收入807.3萬元，財政部門全部撥付到位。

2、項目資金執行情況分析

本年項目支出854.99萬元，完成了項目撥款的105.9%，超額完成的原因是上年結轉市檔案局辦公樓維修資金于今年完成。

3、項目資金管理情況分析

項目資金按照預算用途實行專款專用，按功能與目標責任制結合各相關科室逐項實施，確保年度績效目標順利完成。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）市直單位能源資源綜合能耗績效目標下降1%，實際完成下降2%。

（2）2019年，加強對公務用車管理，除查看GPS定位系統軌跡進行監管外，還不定期組織了多次明察暗訪，查獲100余條疑似違規線索，全部移交紀檢部門處理。

（3）辦公用房管理績效目標對全市獨立辦公用房全部檢查，超面積辦公室全部整改。實際完成全部22個獨立辦公用房單位檢查，?無超面積使用辦公用房現象。

（4）機關服務績效目標確保市委市政府機關正常運轉，實際完成保證了機關正常運轉，?

2、效益指標完成情況分析

（1）公共機構節能較上年能源消耗下降2%，減少了機關運行成本。

（2）公務用車經常開展明察暗訪工作，基本杜絕了公車私用現象。

（3）辦公用房經常檢查，杜絕了超面積辦公情況。

（4）機關服務及時到位，確保了市委市政府機關正常運轉。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

1、科學編制部門預算，力爭做到不超預算執行。

2、進一步提高績效目標完成質量，努力使機關后勤服務和保障工作再上新臺階。

（二）擬與預算安排相結合情況

1、項目支出要與預算安排一致，不得隨意超預算執行。

2、基本支出除人員支出增資由財政部門調整預算外，公用支出不得超預算執行。

（三）擬公開情況

本單位部門收支情況每年都按財政部門要求在政府網站公開。

五、2019年度市機關事務服務中心整體支出績效自評表（附后）

3、二級單位項目支出績效自評報告

2019年度市公務用車保障中心

（公務用車運行補助）項目績效自評報告

一、基本情況

（一）項目立項目的和年度績效目標

1、項目立項目的：本單位工作職能是為市直機關事業單位綜合執法和應急用車提供保障，該項目立項是為了確保工作職能順利完成。

2、績效目標：

①為市直機關事業單位綜合執法應急用車提供保障。

②確保各用車單位公務出行安全行駛100萬公里。

（二）項目資金情況

2019年，市財政下達我單位公務用車運行補貼項目專項經費200萬元。資金來源為財政撥款，全部用于公務用車運行及購置。屬常年性支出項目。

二、績效自評工作開展情況

根據隨財發〔2020〕30號《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位按照2019年制定的績效工作目標進行了自評，按照自評結果填報了績效目標自評表（附后）。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

2019年公務用車運行補貼專項資金200萬元已全部到位。

2、項目資金執行情況分析

2019年公務用車運行補貼200萬元已全部執行完畢。

3、項目資金管理情況分析

項目資金按照年初預算用途專款專用，按月執行。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

①保障了市直機關事業單位公務出行用車需求。

②完成了各單位公務用車出行需求，安全行駛114萬公里，超額完成100萬公里績效目標。

2、效益指標完成情況分析

按照用車單位需求，及時準確到達并安全行駛，確保了用車單位活動順利進行，取得了較好的社會效益。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

進一步加強對司勤人員安全和業務培訓工作，做好車輛安全檢測和保養維護工作，確保各用車單位順利完成公務活動。

（二）擬與預算安排相結合情況

嚴格按照預算安排執行，不得隨意超預算執行。

（三）擬公開情況

本單位的年度收支和績效目標相關情況按照市財政部門相關要求報主管部門在政府網站公開。

五、2019年度市公務用車保障中心（公務用車運行補助）項目績效自評表（附后）

4、二級單位部門整體支出績效自評報告

市公務用車保障中心2019年度部門

整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）部門支出情況及本年度重點工作

1、部門支出情況

2019年度部門支出513.28萬元，其中，基本支出313.28萬元，項目支出200萬元。

2、部門重點工作

部門重點工作是保障市直機關、事業單位綜合執法和應急用車。

（二）年度績效目標

1、保障市直機關事業單位綜合執法和應急用車需求。

2、保障用車單位公務出行的安全行駛不低于100萬公里。

二、績效自評工作開展情況

根據隨財發〔2020〕30號《市財政局關于開展2019年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位按照2019年制定的績效工作目標進行了自評，按照自評結果填報了績效目標自評表（附后）。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

2019年本單位項目資金收入200萬元，全部到位。

2、項目資金執行情況分析

2019年本單位項目資金支出200萬元，項目資金執行率100%。

3、項目資金管理情況分析

公務用車運行補貼專項資金實行專款專用，全部用于公務用車運行專用。

（二）績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

一是保障了市直機關事業單位綜合執法和應急用車需求。二是超額完成了各用車單位公務出行安全行駛100萬公里績效目標。

2、效益指標完成情況分析

2019年完成了市直機關事業單位公務出行保障工作，安全行駛里程114萬公里，保障了各用車單位的公務出行需求。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

1、科學編制預算，把預決算差異率降到最低限度。

2、進一步加強對司勤人員安全和業務培訓工作，做好車輛保養維護工作，確保各用車單位順利完成公務出行。

（二）擬與預算安排相結合情況

項目支出要求嚴格與預算安排相結合，不得超預算執行，基本支出要從嚴控制公用支出，盡量做到與預算相結合。

（三）擬公開情況

本單位年度收支情況每年與主管部門一起按照財政部門相關要求在政府網站公開。

?五、2019年度市公務用車保障中心部門整體支出績效自評表（附后）

第三部分 決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分?名詞解釋

“三公”經費支出口徑：“三公經費”是指公務接待費、因公出國費用、公務用車購置和運行費。其中公務接待費按財政部政策規定的公務費2%預算，因公出國費用按人平800元預算，公務用車運行費按每車每年35500元預算。　　

“機關運行經費”支出口徑：機關運行經費是指機關正常運轉所需的公務費用，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。編制依據按照財政部門政策規定的比例進行預算。　　

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的行政事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金。　　

部門預算：是指“一個部門一本預算”，完整地反映一個部門的所有收入和支出，即一個部門在部門預算之外不得再有其他收支活動，部門預算的特點就是改變財政資金按性質歸口管理的作法，并實行預算內外資金收支統管、統籌使用。　　

部門決算：是指機關事業單位的年度會計報告，是根據年度預算的最終執行結果編制的。決算同預算相適應。