- 發布日期：2020-10-26
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- 編輯：隨州市委老干部局
- 審核： 黃振忠
中共隨州市委老干部局2019年部門決算
一、中共隨州市委老干部局概況
1、機構設置及人員編制情況
2、主要職責
二、2019年度部門決算情況說明
(一)2019年公共預算收支情況說明
(二)2019年度決算收支情況說明
(三) 關于“三公”經費支出說明
(四)關于機關運行經費支出說明
(五)關于政府采購支出說明
(六)關于國有資產占用情況說明
(七)政府性基金預算收支情況說明
(八)關于2019年度預算績效情況的說明
三、名詞解釋
四、2019年度部門決算表
1、市委老干部局匯總
2、市委老干部局本級
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一、中共隨州市委老干部局概況
1、機構設置及人員編制情況：
中共隨州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省機構編制委員會被批準為正處級單位。作為隨州市委的工作部門，主要負責落實離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。市委老干部局內設辦公室和服務科、活動科、調研科，行政編制10人，實有人員9人，退休人員2人。下屬隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，為參照公務員管理的事業單位。
2、主要職責：
（一）認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;
（二）按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;
（三）有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;
（四）組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；
（五）組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;
（六）按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;
（七）密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；
（八）加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;
（九）承擔關心下一代工作委員會日常工作等。
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二、2019年度部門決算情況說明
?? (一)2019年度決算收支情況說明
????1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2019年決算總收入312.51萬元，其中: 財政撥款收入270.19萬元，占86.46%;其他收入2.62萬元，占0.84%;年初結轉和結余39.7萬元，占12.7%。與上年決算293.37萬元收入相比增加19.14萬元，增幅6.52%，增加主要原因是今年機構改革，轉入5人，導致人員工資等收入增加。支出總計312.51萬元，其中實際支出298.1萬元，占95.39%;年末結轉結余支出14.41萬元，占4.61%。實際支出與上年249.36萬元相比增加48.74萬元，增長19.55%，減少的主要原因是今年機構改革，轉入5人，導致人員工資等支出增加。
2、市委老干部局（機關）2019年決算總收入233.8萬元，其中: 財政撥款收入199.36萬元，占85.27%;其他收入2.62萬元，占1.12%;年初結轉和結余31.81萬元，占13.61%。與上年決算收入198.34萬元相比增加35.46萬元，增幅17.88%，增加主要原因是今年機構改革，轉入5人，導致人員工資等收入增加。支出總計233.8萬元，其中實際支出221.21萬元，占94.62%;年末結轉結余支出12.58萬元，占5.38%。實際支出與上年165.06萬元相比增加56.15萬元，增幅34.02%，增加的主要原因是今年機構改革，轉入5人，導致人員工資等支出增加。
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(二)關于“三公”經費支出說明
????1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2019年“三公”經費支出0.97萬元，比年初預算數1萬元減少0.03萬元，下降3%，減少原因主要是堅決執行中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費。與上年決算數0.44萬元相比增加0.53萬元，增長120.45%。其中：因公出國(境)費年初未安排預算，2019年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務接待費年初預算安排1萬元，2019年共接待13批次70人，實際支出0.97萬元，比上年度決算0.44萬元增加0.53萬元，增長120.45%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再安排公務用車運行維護費預算，無此項支出，與上年持平;公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出。“三公”經費增加的主要原因是老干部專項經費公務接待較多。
2、市委老干部局（機關）2019年“三公”經費支出0.97萬元，比年初預算數1萬元減少0.03萬元，下降3%，減少原因主要是堅決執行中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費。與上年決算數0.44萬元相比增加0.53萬元，增長120.45%。其中：因公出國(境)費年初未安排預算，2019年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務接待費年初預算安排1萬元，2019年共接待13批次70人，實際支出0.97萬元，比上年度決算0.44萬元相比增加0.53萬元，增長120.45%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再安排公務用車運行維護費預算，無此項支出，與上年持平;公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出。“三公”經費增加的主要原因是老干部專項經費公務接待較多。
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??(四)關于機關運行經費支出說明
????1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2019年機關日常公用經費支出17.97萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費4.57萬元、印刷費0.07萬元、咨詢費0.3萬元，水費0.08萬元，電費0.92萬元，郵電費0.51萬元、物業管理費0.8萬元、差旅費1.89萬元、會議費0.19萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費0.46萬元、勞務費2.91萬元、委托業務費2萬元、工會會費0.1萬元、福利費3.28萬元、其他交通費用0.49萬元、其他商品及服務支出2.33萬元。比上年19.69萬元減少11.72萬元，減少的原因主要是局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。
??2、市委老干部局（機關）2019年機關日常公用經費支出15.37萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費1.57萬元、印刷費0.07萬元、咨詢費0.3萬元，水費0.08萬元，電費0.92萬元，郵電費0.51萬元、物業管理費0.8萬元，差旅費1.89萬元、會議費0.19萬元、培訓費0.08萬元，公務接待費0.46萬元、勞務費2.31萬元、工會會費0.1萬元、福利費3.28萬元、其他交通費用0.49萬元、其他商品及服務支出2.33萬元。比上年17.39萬元減少2.02萬元，減少的原因主要是局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。
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??(五)關于政府采購支出說明
????1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2019年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。
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??2、市委老干部局（機關）2019年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。
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??(六)關于國有資產占用情況說明
????1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）未保留公務車。2019年，市委老干部局認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
2、市委老干部局（機關）截止到2019年12月31日，未保留公務車。2019年，市委老干部局認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
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（七）政府性基金預算收支情況說明
市委老干部局無政府性基金預算。
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??(八)關于2019年度預算績效情況的說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）預算績效管理工作開展情況
??項目預算安排資金合計110萬元，實際支出70.8萬元，共涉及部門預算項目1個。“老干部專項經費”項目，一是組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動。作為老干部專項經費的主要支出項，市委老干部局本著為老干部做實事、解難事的工作作風，通過加強老干部活動陣地等建設，豐富老干部的晚年生活，積極引導老干部們通過各種平臺發揮余熱，為經濟社會貢獻力量;二是對生活困難的離退休干部進行困難補助。按照《隨州市老干部特困幫扶資金管理使用辦法》規定，切實做好特殊困難老干部的補助工作。市委老干部局嚴格審查申報對象資格，規范補助資金用途，并將補助名單予以公示，確保補助資金發到最需要的老干部手中;三是為提高離休干部的幸福指數，讓他們有尊嚴地安享晚年，根據隨組通[2015]7號文件規定，市委老干部局每月為省改企業離休干部發放生活補助，認真把中央、省委、市委對離休干部的關懷落到實處。根據《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，市委老干部局2019年部門整體支出績效評價等級為優。
??市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）無重點項目預算績效目標情況。
市委老干部局（機關）無重點項目預算績效目標情況。
附件：2019年度市委老干部局部門整體支出績效自評表
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2、部門決算中項目績效自評結果
（一）資金投入情況分析。
（1）項目資金到位情況分析。
市委老干部局2019年度資金收入為財政撥款收入及其他收入，其中其他收入為組織部劃轉老干部黨費收入。資金到位率100%。
（2）項目資金執行情況分析。
2019年度老干部專項經費實際執行70.8萬元，執行率76%，未達到80%的目標，偏離原因為離休干部去世導致幫扶慰問經費使用減少。未使用完部分，通過申請結轉編制到下年使用。
（3）項目資金管理情況分析。
老干部專項經費資金由市財政局社保科統一管理，老干部局每次使用項目資金均提供完備的手續進行報批，項目資金管理情況較為完善。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。老干部專項經費是市委老干部局委托市財政局社保科，作為社保科預算統一申報，以審核撥付的形式撥給市委老干部局及其下屬二級單位隨州市企事業單位離休干部管理服務中心共同使用。其中，市委老干部局2019年度共使用70.8萬元，主要用于開展老干部活動以及老干部學習活動陣地建設。
2.效益指標完成情況分析。老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;積極引導發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文體活動,豐富老干部的精神文化生活，達到了項目預期效益。
附件：2019年度老干部專項經費項目績效自評表
3、績效評價結果應用情況
??從評價情況來看，市委老干部局部門整體支出績效評價等級為優，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，完成了上級安排的各項任務要求，做到了用心用情為老干部服務。對2019年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測試所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。績效指標方面存在的問題存在問題：部門整體支出績效評價體系的建立不夠科學，對部門職責的特殊性設定績效指標不夠準確合理，有待我們學習提高。
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??三、名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
??4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
??5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
??6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標的職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
??7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
??8.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
??9.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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??四、2019年度部門決算表
??1、市委老干部（匯總）
???? 2、市委老干部（本級）
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