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目 ??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費支出說明

六、政府采購支出說明

七、政府性基金情況說明

八、國有資產占用情況說明

第三部分2019年部門決算表

第四部分 ?2019年度財政支出績效情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?部門概況

一、部門概況

隨州廣播電視臺是市委所屬的從事廣播電視新聞傳播的主流媒體。根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級，在2019年的機構改革中明確為市委直屬事業單位。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州廣播電視臺主要職責：

1、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

2、組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

3、推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視信號覆蓋范圍。

5、加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

6、積極開展隨州廣播電視對外交流與合作。

7、根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本系統納入部門預算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻道、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構，隨州廣播電視臺事業編制158名(其中從原廣電局劃轉2名)。截止2019年底，隨州廣播電視臺實有人數183人，其中參公管理編制2人，財政全額預算保障編制37人，一般公共預算財政撥款（補助）119人，臺聘人員（非在編人員）25人。另外退休干部職工31人。

第二部分 ?2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2019年收入合計4239.29萬元[較2018年決算收入（4886.48萬元）減少647.19萬元，減少了13.24%，原因是2019年減少了傳媒中心廣電設備資金634萬元財政撥款，與2019年預算收入合計（4590.71萬元）相比減少了351.42萬元，減少了7.66%]。其中財政撥款2043.97萬元，較2018年（2883.49萬元）減少了839.52萬元，主要原因是減少了傳媒中心廣電設備資金634萬元，下屬二級單位減少省無線覆蓋專項資金；上級補助收入190.59萬元；事業收入1336.93萬元；其他收入151.6萬元；上年結轉516.2萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2019年收入合計3173.38萬元[較2018年（4242.57萬元）減少1069.19萬元，減少25.2%，主要原因是減少了傳媒中心廣電設備資金及事業收入，和2019年預算（3853.53萬元）相比減少了680.15萬元，減少17.65%]。其中財政撥款1463.65萬元，較2018年（2320萬元）減少了856.35萬元，減少原因是減少了傳媒中心廣電設備資金撥款及事業收入，與2019年預算（2132萬元）相比減少了668.35萬元，主要是減少了傳媒中心廣電設備資金撥款，上級補助收入190.59萬元，其他收入116.14萬元；上年結轉91.38萬元。

二、支出決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2019年支出合計3835.12萬元，較上年（3474.07萬元）增加361.05萬元，增長10.39%，主要是2018年傳媒設備資金1284萬元未計入當年支出（作掛賬處理），完成老項目“村村響”支出及新增“改革開放40周年致敬隨州典型代表人物盛典”活動費用，與2019年預算（4590.71萬元）相比減少755.59萬元，主要是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金，由財政部門調節804萬元統籌安排。其中基本支出2647.46萬元，項目支出1187.66萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2019年支出合計3145.31萬元，較上年（2792.82萬元）增加352.49萬元，增長12.62%，主要是2018年傳媒設備資金1284未計入當年支出（作掛賬處理），完成老項目“村村響”支出及新增“改革開放40周年致敬隨州典型代表人物盛典”活動費用，與2019年預算（3853.53萬元）相比減少708.22萬元，原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金，由財政部門調節804萬元統籌安排。其中基本支出2225.06萬元，項目支出920.24萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

隨州廣播電視臺系統匯總2019年財政撥款支出決算數2136.62萬元，較上年（1578.9萬元）增加557.72萬元，增加35.32%，與2019年預算（2590.56萬元）相比減少453.94萬元，減少17.52%，主要原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金，由財政部門調節804萬元統籌安排。其中基本支出1067.56萬元，項目支出1523萬元。

隨州廣播電視臺（本級）2019年財政撥款支出決算數1501.65萬元，較上年（983萬元）增加518.65萬元，增加52.76%，與2019年預算（2132萬元）相比減少630.35萬元，主要原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金，由財政部門調節804萬元統籌安排。其中基本支出772萬元，項目支出729.65萬元。

四、關于“三公”經費支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2019年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，上年度財政撥款“三公經費”支出為0.37萬元，年初預算數為0，較上年減少0.37萬元，原因是2019年我臺及二級單位用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和“八項規定”，控制費用支出，用代管資金彌補財政撥款經費不足。

隨州廣播電視臺（本級）2019年度財政撥款“三公”經費支出0萬元，上年度財政撥款“三公經費”支出為0.37萬元，年初預算數為0，較上年減少0.37萬元，原因是2019年我臺用代管資金支出“三公”經費，嚴格執行財務管理制度和“八項規定”，控制費用支出，用代管資金彌補財政撥款經費不足。

隨州廣播電視臺系統匯總2019年用代管資金支出的公務接待費合計0.85萬元，較上年（1.22萬元）減少0.37萬元，減少30.28%，共接待13批次，113人次；公務車保有量17輛，其中，應急保障用車13輛，特種專業技術用車4輛，公務車運行維護費合計19.9萬元，較上年（24.41萬元）減少4.51萬元，減少18.48%；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

隨州廣播電視臺（本級）2019年用代管資金支出的公務接待費0.63萬元，較上年（0.47萬元）增加34.04%，原因是因傳媒中心建設，省內其他廣播電視臺來我臺參觀學習次數較上年有所上升，共接待9批次，81人次；公務車輛15輛，其中，應急保障用車12輛，特種專業技術用車3輛，本年新購置特種專業技術車輛1輛（從上級補助收入中列支），公務車運行維護費17.95萬元（代管資金支付），較上年（24.18萬元）減少25.77%；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

五、關于機關運行經費支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2019年度機關運行經費合計14.93萬元，和上年相比增加4.9萬元，主要原因是下屬二級單位人員增加及維修費、因項目建設產生的差旅費用增加，其中：辦公費1.2萬元、印刷費0.23萬元、咨詢費1萬元、水費0.11萬元、郵電費0.57萬元、差旅費2.63萬元、維修（護）費0.8萬元、專用材料費0.99萬元、勞務費3.44萬元、委托業務費0.5萬元、稅金及附加費用1.32萬元、其它商品和服務支出1.73萬元、辦公設備購置0.42萬元。2018年度本系統匯總機關運行經費支出比年初預算數（15萬元）減少0.07萬元，減少0.5%，主要原因是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。

隨州廣播電視（本級）2019年度無機關運行經費（因年初部門預算財政未安排機關運行經費支出），和上年同比無增減。

六、關于政府采購支出說明

隨州廣播電視臺系統匯總2019年度政府采購支出總額171.65萬元，其中政府采購貨物支出161.28萬元、政府采購服務支出10.37萬元。本系統2019年授予中小企業合同金額171.65萬元，占年度政府采購合同金額的100%，其中：授予小微企業合同金額62.89萬元，占年度政府采購合同金額的36.64%。

隨州廣播電視臺本級2019年度政府采購支出總額122.22萬元，其中政府采購貨物支出113.94萬元、政府采購服務支出8.28萬元。授予中小企業合同金額122.22萬元，占年度政府采購合同金額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.73萬元，占年度政府采購合同金額的10.42%。

七、政府性基金預算收支情況

隨州廣播電視臺系統匯總及本級2019年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

八、關于國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總共有車輛17輛，其中，應急保障用車13輛，特種專業技術用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備10套，無單位價值100萬元以上的專用設備。

截止2019年12月31日，隨州廣播電視臺本級共有車輛15輛，其中，應急保障用車12輛，特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備9套，無單位價值100萬元以上的專用設備。

第三部分2019年部門決算表

第四部分 ?2019年度財政支出績效情況

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及5個項目，資金579萬元，分別是：

（1）“政風行風熱線”專項經費5萬元，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目設備維護及更新專用采訪器材?！罢L行風熱線”年度績效目標定為全年上線部門不少于50個，對通過熱線反應的一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。年底上線部門及回復問題時效性達到年初目標，群眾滿意度100%。

（2）廣播電視播出傳輸及發射電費 34萬元，用于支付每月廣播電視發射設備正常運行電費。我臺制定年度績效目標為發射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時/年。2019年完成績效目標，有效地保證了優質安全播出。

（3）應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。年初制度績效目標為完成市級應急廣播平臺的安全高效運行，充分發揮應急廣播平時服務、戰時應急的服務職能，至2019年底，已完成績效目標任務。

（4）云上隨州平臺經費50萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，維護費用12萬元。年初績效目標為充分發揮平臺的新聞宣傳和政務服務功能及平臺正常安全運行，績效目標任務已完成。

（5）傳媒中心廣電設備資金480萬元，根據市政府2017年3月13日關于傳媒中心廣電設備設施選型、采購及安裝工程專題會議傳媒中心廣電設備資金籌集及支付建議方案的批示，2018年我臺已完成設備招標2870萬元的設備招標工作，已完成直播車的交付工作，根據合同要求，2019年支付了480萬元。

二、部門決算中項目績效自評結果

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2019年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，保證優質安全播出。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標，按時按質完成市委市政府交辦的各項工作任務。經績效自評，我臺2019年度整體支出績效自評分94.32分。

隨州廣播電視臺項目全年預算數為1383萬元，執行數為579萬元，完成預算的81.87%，主要原因是傳媒中心演播區域裝修進度滯后，設備無法進場導致未進行支付廣電設備預算資金，由財政部門調節804萬元統籌安排，導致年底執行數和預算數存在差異。

第五部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）機關運行經費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。