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2019年度市檔案館決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門概況

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門機構設置情況

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館、隨州市史志研究中心兩塊牌子，內設辦公室，檔案征集科、利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科等6個科室。

隨州市檔案館是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。事業編制14人，工勤編制（以錢養事）1人。實有人數21人，其中：在職人員15人、退休人員6人。

??第二部分 2019年部門決算情況說明

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（一）收入決算情況??

2019年度部門決算收入548.22萬元，其中：財政撥款收入438.05萬元、其他收入4.17萬元、上年結轉106萬元，同比2018年決算收入570.24萬元減少了22.02萬元，減少比率3.89%，比年初預算443.9萬元增加104.32萬元，增加比率23.5%，主要原因是：按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。

（二）支出決算情況??

2019年度部門決算支出421.46萬元，其中：財政撥款支出417.82萬元，同比2018年決算支出481.22萬元減少59.76萬元，下降12.42%，比年初預算443.9萬元減少22.44萬元，下降比率5.06%，主要原因是：專項業務經費支出減少。

（三）財政撥款支出決算情況??

2019年度部門財政撥款支出417.82萬元，其中：基本支出316.89萬元、項目支出100.93萬元，同比2018年決算支出481.22萬元減少63.4萬元，下降13.17%，比年初預算443.9萬元減少63.4萬元，下降比率14.28%，主要原因是：專項業務經費支出減少。

二、2019年“三公”經費決算說明

2019年“三公”經費支出2.52萬元，比年初預算數6.93萬元減少4.41萬元，降低63.64%。與上年決算數0.55萬元增加1.97萬元，增長358.18%。比上年增長主要原因是按正常規定因公出國（境）費。其中：一是公務接待費年初預算安排1.4萬元，實際支出0.54萬元，共接待15批次91人，占年初預算38.57%，比上年度決算0.55萬元減少0.01萬元，下降0.02%；二是公務用車維護費年初預算安排3.5萬元，實際支出0萬元，與上年持平；三是因公出國(境)經費年初預算1.98萬元，2019年實際支出1.98萬元，共出國1組1次，2018年度無因公出國（境）經費。公務接待費下降的主要原因：是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數和接待標準，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。因公出國（境）費比上年增長的原因是工作需要，按正常程序辦理了出國手續及年初預算經費。

2019年本單位公務用車編制一輛，實有公務用車0輛。本年度我單位無購置公務用車。

三、2019年機關運行經費情況

1、2019年機關運行經費實際支出22.69萬元，比年初預算25.2萬元降低2.51萬元，降低9.96%。主要原因是：差旅費比年初預算降低3.44萬元，辦公經費比年初預算降低0.7萬元，辦公設施設備購置降低0.13萬元等。本年度財政撥款無資產信息維護及信息系統運行維護費支出。

2、2019年機關運行經費實際支出22.69萬元。較上年減少1.56萬元，增加7.38%。增長主要原因：稅金及附加費用比上年增加2.04萬元，其他運行經費比上年下降。單位嚴格落實“八項規定”，控制經費支出。其中：辦公費2.74萬元，比上年下降3.43萬元；印刷費0.49萬元，比上年下降1.31萬元；郵電費1.5萬元、比上年增長0.41萬元；差旅費2.79萬元，比上年下降0.96萬元；因公出國（境）費1.98萬元、比上年增長1.98萬元；維修(護)費0.67萬元，比上年下降0.73萬元；公務接待費0.1萬元，比上年下降0.11萬元；勞務費1.2萬元，比上年下降2.58萬元；委托業務費0.9萬元，比上年上升0.9萬元；工會經費2.91萬元，比上年增長2.91萬元；福利費0.89萬元，比上年下降0.04萬元；其他交通費用0.52萬元，比上年下降1.02萬元；稅金及附加費用2.04萬元，比上年上升2.04萬元。

3、2019年本單位實有人員編制15人，其中：事業編制14人，工勤編制（以錢養事）1人。比上年減少兩個事業編制。

四、2019年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

五、2019年政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額49.89萬元。其中：政府采購貨物支出6.8萬元，政府采購工程支出14.85萬元，政府采購服務支出28.24萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購金額0 %，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購金額0 %。

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??六、國有資產占用情況說明

截止到2019年12月31日，隨州市檔案館共有國有資產118.43萬元，其中：一是通用設備71.83萬元，此通用設備含車輛、辦公用的電腦、打印機、空調、復印機等；二是家具用具45.97萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等；三是專用設備0.63萬元；四是無形資產0.16萬元。本單位無單位價值在50萬元以上的通用設備，本單位無單位價值在100萬元以上的專用設備。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

截止到2019年12月31日，單位未保留工作用車。

七、關于2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，資金99萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.49%，從評價情況來看，市檔案館總體情況良好，但預算編制預計不到位，忽視了編撰書籍的難度，導致執行進度與預算的有偏差預算。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2019年度隨州市檔案館整體支出績效自評表

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（二）部門決算中項目績效自評結果

1、中國共產黨隨州歷史專項經費項目

績效自評綜述：項目全年預算數為57萬元，執行數為0萬元，原因：黨史編撰內容年代久遠，檔案資料難找，編撰難度較大，不是簡單的資料堆砌，需要不斷的打磨，承編人所交部分書稿不符合要求，又重新編撰。所以二卷三卷編撰費用44萬、出版費用均未支付所以與年初預算存在偏差。

附2、2019年度中國共產黨隨州歷史專項經費項目支出績效自評表

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2、專項業務經費

績效自評綜述：項目全年預算數為42.00萬元，執行數為41.89萬元，完成預算99.74％。主要產出和效益：一是《隨州市志》已完成出版印刷2000本；二是高效、便捷服務社會和人民群眾，我市各行發展的歷史記錄工具書，傳承我市歷史發展進程。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。

附3、2018年度隨州市檔案館專項業務經費項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

隨州市檔案館計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制；

2、部門績效評價結果擬應用情況

（1）抓好預算編制。及時調整優化延續項目及年度預算支出的方向和結構，規范資金管理使用，提高年度項目經費預算執行率。在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，提高績效自評可操作性和實效性。

（2）強化財務管理。嚴格按照預算管理的相關制度規定執行部門預算，堅決杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，確保每一筆開支都在預算范圍內。

（3）完善制度機制。進一步探索科學規范的項目管理、建設、督導等制度機制,對項目執行情況和實施成效定期開展績效評估考核,提出合理的意見建議,及時解決工作中存在的困難和問題。

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第三部分 2019年部門決算表

附5、2019年度隨州市檔案館部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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