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目錄

一、隨州職業技術學院（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、隨州職業技術學院2019年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財政撥款支出決算情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

5、機關運行經費情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金情況

8、國有資產占有情況

9、預算績效情況的說明

三、隨州職業技術學院2019年部門決算公開表

四、名詞解釋

第一部分??隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校（含烈山中學）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃（2015-2018年）》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。

二、學院基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個， 2019年年末編制人數487人，其中事業編制487人，年末實有人數557人，其中在職人員406人，退休人員151人，年末學生人數7078人。

隨州職業技術學院現校區占地面積1321畝，建筑面積27.40萬平方米，固定資產總值4.54億元，教學儀器設備總值4181.4萬元。學院設立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監察審計處（紀委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統戰部、隨州文化研究所）、教務處（教學質量督導處、合作辦學處）、學生工作部（學生工作處、就業指導中心）、招生工作處、計劃財務處、科研處（學報編輯部）、武裝部（保衛處）、后勤管理處（資產管理處）11個黨政機構，設立工會辦公室（關工委辦公室）、團委2個群團機構，設立汽車與機電工程學院、醫護學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、通識教育學院、思想政治理論課教學部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會辦公室）9個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院、后勤服務公司（科技發展公司）3個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。

第二部分 隨州職業技術學院2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度決算收入總計11840.37萬元，總收入較上年增加3550.74萬元，同比上升42.83%，主要原因是加大了對學生拖欠學費催繳的力度和增加了校園消防改造項目。比預算13320.67萬元少1480.3萬元，主要原因生源減少。本年度收入具體構成：財政補助收入5668.57萬元，占決算收入的47.87%；事業收入3342.67萬元，占決算收入的28.24%；其他收入2829.12萬元，占決算收入的23.89%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計10485.75萬元，總支出較上年增加2196.12萬元，同比上升26.49%，主要原因是教學質量提升專項建設。比預算13320.67萬元少2834.92萬元，主要原因校園消防整改項目當年未完成。本年度支出的具體構成:基本支出7151.45萬元，占68.2%;項目支出3334.29萬元，占31.8%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款支出年初預算數為5320.34萬元，決算數為4213.52萬元，完成年初預算的79.20%，比預算減少1106.82萬元，減少原因是年初預算數含消防整改項目資金；同比2018年增加233.91萬元，增加原因是政策性增資補資。

四、財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款 "三公"經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，國內公務接待0批次，接待0人。

(三) 公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車無購置，保有量4輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

五、機關運行經費等重要事項的說明

本部門2019年度機關運行經費3215.40萬元，比年初預算數減少2458.84萬元，減少43.33%，主要原因是年初預算含項目資金，當年未完成，較上年增加1249.15萬元，增長63.52%，主要原因是結算往年合作專業建設費、教學及后勤保障費用增加。其中辦公費27.26萬元，印刷費48.71萬元，郵電費21.63萬元，物業管理費84.12萬元，差旅費56.64萬元，維修（護）費65.88萬元，培訓費61.48萬元，會議費1.85萬元，招待費2.99萬元，專用材料費493.91萬元，勞務費139.84萬元，委托業務費1612.97萬元，公務用車運行維護費6.38萬元， 其他商品和服務支出591.26萬元。

六、政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1513.70萬元，其中:政府采購貨物支出1220.05萬元、政府采購工程支出256.40萬元、政府采購服務支出37.24萬元。授予中小企業合同金額1223.25萬元,占政府采購支出總額的80.81%,其中:授予小微企業合同金額634.90萬元，占政府采購支出總額的41.94%。??

七、政府性基金情況

2019年，本部門沒有政府性基金預算撥款。

八、國有資產占有情況

截至2019年12月31日本部門固定資產總值46604.13萬元，其中房屋及建筑物40.89萬平方米，價值31184.55萬元，專用設備1698.8萬元，一般設備4488.92萬元，圖書1217.95萬元，文物和陳列品29.67萬元。

截至2019年12月31日，部門(單位)共有車輛 4 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 1??輛、機要通信用車 1 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，另進入報廢處置程序1輛。

單位價值50萬元以上通用設備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織人員對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目三個，資金3145.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的48.48%。經評價，項目支出自評平均得分81.35分，后勤保障、教學保障項目正常開展實施，資金按規定用途使用，消防整改工程因工程項目的招投標手續于2019年確認中標單位，工程尚未啟動，僅支付前期籌備費用9.48萬元，直接影響該項目的資金執行率和項目總執行率。

組織開展部門整體支出績效評價，經評價，整體支出績效評價總分為90.41分。本單位基本支出各項指標基本達標，主要體現在：

（1）黨委把“不忘初心、牢記使命”主題教育作為全年黨建首要政治任務，切實做到聚焦黨委引領、組織領導到位，推動主題教育走深走實走心。成立由黨委書記掛帥的主題教育領導小組，黨員干部空前團結激情干事創業風氣得到明顯增強，涌現出一批先進集體和先進個人典型，主題教育工作受到市委第四巡回指導組的充分肯定和高度評價。

（2）制定學習計劃，把《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等必讀書籍作為案頭卷、枕邊書，每天自學1小時以上，每周集中學習至少1次。開展黨委理論學習中心組、主題讀書班等學習研討19次，黨委書記先后作先學先改、主題教育啟動動員、黨的十九屆四中全會精神等輔導報告3次。采取“三會一課”、支部主題黨日等形式組織全體黨員開展集中學習20次。基層支部書記帶頭講、領著學，黨員利用“學習強國”開展學習，參學率超過80%。組織黨員為身邊群眾辦好事76件。

（3）市委首次專門從學院考核提拔干部進學院領導班子和任市直單位主要負責人。各黨總支（支部）把學習拓展到紅色教育基地參觀學習，組織基層黨支部書記全員參加市直屬機關工委支部書記培訓；組織6名二級學院黨總支書記（副書記）參加國家行政學院網絡培訓；組織3名總支副書記參加市委黨校主體班培訓。

（4）全面修訂校院兩級各類“十三五”規劃19個，完善40個招生專業人才培養方案，修訂完善20余個教學制度。全年開展5期教學督導，實行校院兩級教學巡查，全力推進教育教學有序運行。

（5）醫學院正式成立并實現首屆招收臨床醫學專業學生近300人，統計與會計核算專業通過省級特色專業驗收，旅游管理專業獲批為省級骨干專業，工業機器人實訓基地獲批為省級生產型實訓基地，獲批教育部“1+X”老年照護試點和省汽車專業“院士專家工作站”。選派60余名教師參加各類國培和省培學習。

（6）產業工人培訓基地（隨州市）項目在學院掛牌，與武漢市蔡甸區政府建立的蔡甸區產學研創服務中心，安排接收50余名學生到企業頂崗實習。與新增20余家企業單位簽訂現代學徒制、頂崗實習、師資互通、學生培養和訂單就業等合作協議。

（7）重新制定招生考核辦法，招生經費降低55%，新增8個省招生計劃，省外錄取學生達500人以上，多爭取100名擴招計劃，擴招錄取598人。全年共招收全日制大中專學生4037人，大專新生2789人，中專新生1248人。

（8）科學修訂內部機構設置和崗位職責方案，建立基層組織考核考評、履職盡責管理考核考評、教職工績效考核等全方位考核指標體系，出臺《教師績效分配工作方案》。建立校領導周工作安排清單和中層干部工作首問負責制，制定全年15項重點工作清單；擴大二級單位辦學自主權，初步建立權責利對等、運轉高效的二級管理體系，實現經費使用、績效工資等與學生數量、工作績效等掛鉤。

（9）中層以上領導干部每人參加《法宣在線》學習、培訓達2400個積分以上，無紙化統一考試全部合格。抓好師生普法宣傳教育，每學年每班開設法律課40課時，舉行法律專題講座，召開法律主題班會，利用重要法律法規頒布實施紀念日、傳統節假日等開展專項普法教育活動。

（10）在廣大師生中開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，參加云上隨州2019年“禮贊新中國唱響新時代”十佳合唱隊網絡評選榮獲第一名，參加第四屆市直機關運動會工間操大賽奪得總分第一名。開展書畫名家進校園、打擊和防范“非法校園貸”、預防艾滋病等社科普及活動。精心打造迎新生晚會、社團文化藝術節、田徑運動會等系列活動，營造充滿正能量的校園文化氛圍。

（11）黨委高度重視對口村扶貧工作，派出1名中層干部為駐村第一書記，全年組織中層及以上干部5次前往黃林樹村開展資金、政策、智力等扶持。獲批為湖北省產業工人培訓示范基地，組織社會職業培訓3000人次以上，尋根節志愿服務600人次，市級大型活動志愿服務500人次，企業志愿服務200人次。全年湖北教育新聞網、湖北高校思政網、荊楚網等省級網站45次聚焦學院，市級媒體27次報道學院工作，大幅度提升學院知名度。

附件：2019年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果

項目績效自評綜述：本單位預算3個項目，分別為后勤保障、教學保障、消防改造，年初預算資金共計6,645.58萬元，執行數為3150.82萬元，完成預算47.41%。主要產出和效益：

（1）2019年本院全面修訂校院兩級各類“十三五”規劃19個，完善40個招生專業人才培養方案，修訂完善20余個教學制度。全年開展5期教學督導，實行校院兩級教學巡查，全力推進教育教學有序運行。嚴格執行省教育廳規范辦學行為20條禁令，對合作辦學遺留問題進行全面梳理，督促按照政策要求逐步退出。重新制定招生考核辦法，招生經費降低55%，新增8個省招生計劃，省外錄取學生達500人以上，多爭取100名擴招計劃，擴招錄取598人。全年共招收全日制大中專學生4037人，大專新生2789人，中專新生1248人。

（2）醫學院正式成立并實現首屆招收臨床醫學專業學生近300人，統計與會計核算專業通過省級特色專業驗收，旅游管理專業獲批為省級骨干專業，工業機器人實訓基地獲批為省級生產型實訓基地，獲批教育部“1+X”老年照護試點和省汽車專業“院士專家工作站”。選派60余名教師參加各類國培和省培學習。爭取省教育廳質量建設獎補資金1645.69萬元，完成醫學院教室改造及實驗實訓室、學術報告廳、普通話標準化測試室、信息化錄播室建設，校園網5G建設項目進入采購階段。

（3）2019年本院教師獲國家級大賽三等獎5人，省級二等獎1人、三等獎6人；學生獲國家級大賽一等獎1人、二等獎9人、三等獎4人，省級二等獎11人、三等獎24人。獲批省級課題15項，結題9項。編輯出版學報4期，師生公開發表學術論文147篇，出版和參編教材專著27部，學術專題講座16次。應屆畢業生一次性就業率90.96%，協議就業率62.67%，自主創業率0.63%，隨州市本地區就業率13.11%。大學生創業培訓合格934人，完成校內互聯網+創新創業參賽項目233項，2項獲省賽銅獎及優秀創意獎。

（4）多方聯動，產學研平臺不斷拓展。產業工人培訓基地（隨州市）項目在學院掛牌，與武漢市蔡甸區政府建立的蔡甸區產學研創服務中心，安排接收50余名學生到企業頂崗實習。與新增20余家企業單位簽訂現代學徒制、頂崗實習、師資互通、學生培養和訂單就業等合作協議。

（5）在廣大師生中開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，參加云上隨州2019年“禮贊新中國唱響新時代”十佳合唱隊網絡評選榮獲第一名，參加第四屆市直機關運動會工間操大賽奪得總分第一名。開展書畫名家進校園、打擊和防范“非法校園貸”、預防艾滋病等社科普及活動。精心打造迎新生晚會、社團文化藝術節、田徑運動會等系列活動，營造充滿正能量的校園文化氛圍。

（6）全年新引進教師29名，其中7名專職輔導員均為思想政治和心理健康教育專業，構建大學生心理健康教育全員覆蓋體系。

（7）完成校園后勤服務一卡通項目，1200余萬元的消防改造項目完成招標即將動工，擱置11年之久的體育館建設獲融資立項再次啟動。保障工資隨月足額發放，調度資金發放2018年教師獎勵績效工資，在全市公用財政支出壓縮情況下，爭取市財政2020年預算增加502萬元，爭取市財政另撥工資補差937萬元到賬。同時，市自然資源和規劃局擬收儲我校137畝閑置土地，首批收儲資金3000余萬元將劃撥學校。啟動宿舍門禁系統安裝工程，年底前完成校園道路刷黑、路燈亮化、窗簾維修等校園形象建設項目。

（8）獲批為湖北省產業工人培訓示范基地，組織社會職業培訓3000人次以上，尋根節志愿服務600人次，市級大型活動志愿服務500人次，企業志愿服務200人次。全年湖北教育新聞網、湖北高校思政網、荊楚網等省級網站45次聚焦學院，市級媒體27次報道學院工作，大幅度提升學院知名度。

各項目資金完成偏差的原因有以下幾點：

（1）是未能夠按年初預算資金來源撥付，各項目資金到位率僅為78.01%，直接影響項目的執行率；

（2）是消防改造工程項目的實施需要進行招投標、工程前期工作準備等，直接影響項目資金的執行率出現偏差。

下一步改進措施：

（1）及時與財政溝通年初預算資金的來源情況，提高年初項目資金預算的來源和金額準確性，力爭按照要求做到“有預算有收支，無預算無收支”。

（2）嚴格按照工程進度對項目進行開展，加強對實施工作的監督，改進和完善，及時支付項目資金。

（3）根據常年性項目工作開展實施情況，細化年初預算各項績效指標，促進以后年度更高質、高效的完成項目目標工作。

（三）績效評級結果應用情況

1、下一步改進措施。

（1）就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

（2）加大對施工項目的監督執行，嚴格按照資金使用的要求，規范使用項目資金，力爭項目資金的使用能夠取得較好的效益，為本單位創造良好的校園形象打下基礎。

2、擬與預算安排相結合情況。

進一步提高預算的精準性，克服客觀存在的因素對部分項目預算執行的影響，以提高預算執行率。

附件：2019年度項目績效自評表

第三部分 隨州職業技術學院2019年部門決算表

本部門少量財政撥款“三公”經費開支，大部分開支來源于事業收入。

本部門無政府性基金預算財政撥款，08表為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入

3.其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。