- 發(fā)布日期：2020-10-27
- 信息來源：
- 編輯：隨州市委辦公室
- 審核： 李發(fā)兵
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中共隨州市委辦公室
2019年決算
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目錄
第一部分? 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分? 2019年部門決算情況說明
一、收入支出決算情況
二、關于“三公”經費支出說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、關于政府采購支出說明
五、國有資產占用情況說明
六、政府性基金預算收支的說明
????七、預算績效情況的說明
????第三部分? 決算公開表
????第四部分? 名詞解釋
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第一部分 ?中共隨州市委辦公室概況
????一、部門主要職責
????1.秘書科。負責本級內網文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負責秘書長辦公會議記錄；負責市委辦公室機關行政事務工作，為市委領導同志和市委辦公室機關做好后勤保障工作。
????2.會議科。服務市委常委會會議，負責市委各種會議的準備和組織協(xié)調工作。
????3.市委法規(guī)室。負責市委規(guī)范性文件審核工作，圍繞黨內規(guī)范性文件備案審查開展相關調研；負責辦理市委各部委辦、各縣市區(qū)黨委規(guī)范性文件備案審查，承辦市委規(guī)范性文件報送省委備案及相關工作；負責組織協(xié)調市委規(guī)范性文件的解釋、清理工作；負責全市黨委系統(tǒng)規(guī)范性文件工作的業(yè)務指導和督促檢查。
????4.市委信息綜合室。負責全市黨政系統(tǒng)的信息工作，及時、準確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動態(tài)情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據(jù)。
????5.市委總值班室。安排市委領導同志的公務活動；負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，協(xié)調重大事件的應急處置工作，辦理市委領導同志交辦的有關信訪事項。
????6.市委督查室。負責中央、省委、市委各項重大方針政策、工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督辦檢查和情況報告工作。
????7.綜合科（調研科）。負責市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負責全市黨委辦公室系統(tǒng)的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯(lián)工作。
????8.文書科。負責承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區(qū)呈報市委的請示、報告；負責市委有關文件、文稿、市委領導同志交辦的有關材料的起草工作；負責文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。
????9.接待科。負責市委、市委辦公室的接待工作。
????10.行政財務科。負責市委召開的各種會議經費預算，市委辦公室機關財務、審計工作。負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協(xié)調工作。
????11.國安科。負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。
????12.檔案行政科。貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實施；對市檔案館以及其他機關、團體、企業(yè)事業(yè)單位和組織的檔案工作進行監(jiān)督和指導。
????13、機關黨委。負責市委辦公室機關和歸口管理單位的干部人事管理和黨務、群團工作。
????二、部門基本情況
????機構改革后核定行政編制26人，行政工人編制2人，參公事業(yè)編制6名。截止2019年12月31日，機關實有30人；退休8人工資由市社保局統(tǒng)一發(fā)放。
第二部分? 2019年部門決算情況說明
????一、收入支出決算情況
市委辦2019年度預算財政撥款收入預算為519.74萬元萬元，實際收到的一般公共預算財政撥款收入為898.3萬元（追補的為審核撥付的獎勵性工資及機構改革人員變動、調資和離休老干部醫(yī)療費撫恤金等）；財政部門撥款對賬單898.3?萬元，無差額?。全年財政撥款支出995.67萬元，比上年的總支出683.3萬元增加312.38萬元，主要是機構改革人員變動、調資等原因。
二、關于“三公”經費支出說明
????全年“三公”經費支出57.42萬元，較年初預算減少11.35萬元，降低17%；較上年支出增加9.54萬元，增加20%。其中：
????1.因公出國（境）費：2019年無因公出國（境）支出，較年初預算減少10萬元，較上年支出減少5.73萬元。主要原因是本年度無因公出國（境）支出。
????2.公務用車購置及運行維護費：2019年支出56.39萬元，其中公務用車購置費18.53萬元、公務用車運行維護費37.86萬元，較年初預算增加3.39萬元，增加6%；較上年支出增加8.06萬元，增加17%。主要原因是因機構改革，原市委市政府接待辦整體劃轉到我單位，接待用車的費用也在我單位列支。
????3.公務接待費：2019年公務接待（機關）12批次86人，支出1.03萬元，較年初預算數(shù)減少4.74萬元，降低82%，較上年支出增加0.26萬元，增加35%。增加的原因為機構改革，原市委市政府接待辦及國安辦劃入我單位導致接待費用增加。
????4.公務用車購置數(shù)：本年更新應急公務用車1臺。
????5.年末機動車保有量11臺，較上年增加4臺，增加的是機構改革原市委市政府接待辦劃入的公務接待用車。
????三、、關于機關運行經費支出說明
????2019年市委辦公室機關運行經費支出（基本支出）59.47萬元（其中辦公費21.29萬元，印刷費0.44萬元，郵電費0.04萬元，物業(yè)管理費0.23萬元，差旅費3.786萬元，會議費0.46萬元，培訓費0.21萬元，公務接待費0.28萬元，工會經費3.9萬元，公務用車運行維護費13.63萬元，其他交通費用0.83萬元，稅金及附加費用3.73萬元，其他商品和服務支出10.67萬元），較年初預算數(shù)減少35.89萬元，降低38%，減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。
????四、關于政府采購支出說明
2019年度政府采購支出總額50.04萬元，其中：政府采購貨物支出50.04萬元。授予中小微企業(yè)合同金額18.23萬元，占政府采購支出總額的36%。其中：授予小微企業(yè)合同金額18.23萬元，占政府采購支出總額的36%。
????五、國有資產占用情況說明
????截至2019年12月31日，我單位共有公務用車11臺，其中主要領導干部用車2臺、機要通信用車1臺、應急保障用車6臺、其他用車2臺。
我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
????六、2019年本單位無政府性基金預算收支
????七、2019年度預算績效情況的說明
???（一）預算績效管理工作開展情況
????根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目，資金95.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。
????我單位組織開展2019年度整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。
????附件：2019年度中共隨州市委辦公室整體績效自評表
2019年度市委辦公室整體支出績效自評表 | |||||
填報日期： | 2020.7.15 | 總分： | 94 | ||
單位名稱 | 中共隨州市委辦公室 | ||||
基本支出總額 | 900.5 | 項目支出總額 | 95.17 | ||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 預算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)（B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |
部門整體支出總額 | 1038.81萬元 | 995.67萬元 | 96% | 19 | |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 |
目標1（25分）：圍繞市委中心工作，認真做好會議等服務工作。 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 承辦各類會議次數(shù) | 依具體情況而定 | 全年共承辦各類會議85次 | 14 |
效益指標 | 質量指標 | 領導交辦事項完成率 | 100% | 100% | 14 |
目標2（25分）：加強和提升信息工作和督查工作的科學化水平，確保中央、省委和市委重大決策落地落實。 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 信息刊物期數(shù)等 | 上報省委辦公廳《隨州今日重要信息》633篇，編發(fā)《隨州信息》24期，122篇（條），《值班快報》128期，發(fā)布內網信息341篇 | 14 | |
效益指標 | 質量指標 | 督查成果采納和批示數(shù) | 辦理習近平總書記指示批示件和省委領導批示事項督查27件，辦結率和報告率均達100% | 14 | |
目標3（30分）：加強機關日常管理，促進機關管理規(guī)范化、程序化、精細化、常態(tài)化 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等 | 年底綜合考核優(yōu)勝單位 | 29 | |
約束性指標 | 資金管理 | 資金管理 合規(guī)性 | 不設權重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。 | 資金管理合規(guī) | |
1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。 | |||||
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。
市委專項工作經費項目自評綜述：項目年初預算資金84萬元，因涉及機構改革實際執(zhí)行95.17萬元，完成預算100%。
產出完成情況：進一步轉變了作風，規(guī)范服務，提高效能，領導交辦事項完成率100.00%；確保了市委領導各項公務接待工作任務的完成，接待任務零差錯；提升了信息工作質量，加強了市委重大課題、省委重要約稿調研，全年編發(fā)信息刊物735期；確保了黨政軍機要文件傳遞的安全、及時，機要文件安全及時傳遞率100%；督查工作水平逐步提升，全年共編發(fā)督查專報74期；黨內法規(guī)和規(guī)范性文件備案率100%。
效益完成情況：在信息服務、調查研究、決策咨詢、公文辦理、值班等方面及時準確高效，中央省委市委政令暢通及重大決策和重要工作部署已貫徹落實，社會公眾滿意度好。
附件：2019年市委專項工作經費項目績效自評表
2019年度市委專項工作經費項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期： | 總分：94 | |||||||||
項目名稱 | 市委專項工作經費 | |||||||||
主管部門 | 中共隨州市委辦公室 | 項目實施單位 | 中共隨州市委辦公室 | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 ?√ ????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目 ?√ ??????2、新增性項目 ??□ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ?√ ?????2、延續(xù)性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□ | |||||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 預算數(shù)（A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分（20分*執(zhí)行率） | ||||||
年度財政資金總額 | 113.58 | 95.17 | 84% | 17 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標
| 做好應急值班工作 | 全年共處置市委機關異常上訪48起，其中10人以上集體上訪25起。協(xié)調處理市委主要領導外出報備6次，其他市級領導外出報備140余次，縣市區(qū)黨政主職領導和市直部門主要領導外出報備1300余次。 | 8 | ||||||
黨內規(guī)范性文件備案審查 | 全年向省委報備市本級制發(fā)的黨內規(guī)范性文件19件，審核各縣市區(qū)及市直58個單位報送市直備案文件98件，制發(fā)審查意見函20份；全年共審核提交市委常委會審議文件24件。 | 8 | ||||||||
信息刊物期數(shù)等 | 全年共上報省委辦公廳《隨州今日重要信息》633篇，編發(fā)《隨州信息》24期，122篇（條），《值班快報》128期，發(fā)布內網信息341篇?！?/span> | 7 | ||||||||
質量指標 | 督查成果采納和批示數(shù) | 全年共辦理習近平總書記指示批示件和省委領導批示事項督查27件，辦結率和報告率均達100%。 | 8 | |||||||
機要文件安全及時運轉 | 全年收辦上級來文713個19546份，其中地師級文件33個481份，辦理傳真電報314份，機要函件376件，公文辦理實現(xiàn)“零延誤”、“零遺漏”、“零失誤”。 | 8 | ||||||||
效益指標 | ? 社會效益 ? | 在信息服務、調查研究、公文辦理、值班等方面及時準確高效。 | 成效顯著 | 成效顯著 | 19 | |||||
可持續(xù)影響指標 | 全力推動黨中央決策部署和省委、市委工作要求貫徹落實，為保障市委機關高效運轉，推動品質隨州建設作出積極貢獻。 | 較大 | 較大 | 19 | ||||||
備注： | ||||||||||
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（三）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2018年度績效自評結果指出的相關問題，我們在編制2019年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。
2.績效評價結果擬應用情況
整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。
第三部分? 2019年度部門決算公開表格
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第四部分? 名詞解釋
??一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
四、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
五、基本支出：指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出。
六、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
十一、公務用車運行維護費：指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十二、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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